石渠县乡村振兴局2021年度部门决算分析报告撰写提纲部门汇总版.docx

石渠县乡村振兴局2021年度部门决算分析报告撰写提纲（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。1 .主要职能。（-）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。（-）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。（三）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。（四）负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。（五）负责指导搞好小额信贷、互助资金相关政策落实和监督，抓好光伏电站管理运维、收益分配工作和“雨露计划”补助发放工作。组织建设县级产业融合发展示范园、科技园。（六）负责牵头做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。（七）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。协调搞好革命老区帮扶工作。（八）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。（-）综合科：负责机关事务的综合协调、督促检查、对外联络、文电、机要、档案、印章、保密、会务、政务公开、年度工作计划、目标管理、制度建设和后勤服务管理工作；组织起草本部门规范性文件；负责有关规范性文件合法性审核；监督、检查扶贫、移民工作法律法规的贯彻执行情况；贯彻落实有关群众工作的政策和部署，承担扶贫、移民信访接待和相关行政复议、行政应诉工作；负责机关的机构编制、组织人事、社会保障和老干服务工作；承担机关党建有关工作；负责对外宣传和信息编写、报送工作；组织开展和综合协调扶贫、移民工作中重大问题的调查研究；承担信息化系统建设和管理工作。负责机关财务管理、管好用好机关财务资金，编报本部门预算、决算,负责机关财务会计制度建设，对扶贫、移民国有资产进行管理等。负责扶贫开发相关调研报告的撰写。负责指导和规范全县扶贫、移民资金管理，资金（资产）管理监督以及绩效评价工作；负责编制全县年度扶贫、移民投资计划及资金和管理、扶贫、移民资金年度投资计划的执行情况，扶贫、移民经费收支统计；承担扶贫到户贷款和互助金使用的监督管理，承担扶贫贷款贴息管理，抓好信贷扶贫试点工作。负责拟定脱贫攻坚督查制度；负责省州县有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、领导重要批示的督查落实；负责全县脱贫攻坚目标责任制落实督查；统筹面向基层的脱贫攻坚重大专项督查和联合督查；负责指导扶贫档案建设;指导全县扶贫系统监督检查工作;负责12317扶贫监督举报电话、县政府门户网站网民留言、来信受理回复工作。负责扶贫开发相关调研报告的撰写。（二）项目股。负责财政扶贫资金项目库建设和管理，指导产业扶贫、配套设施、金融扶贫、就业培训等扶贫项目管理、申报、指导、检查、监管、项目竣工资料的收集、整理、归档及相关信息报表的报送等，负责财政专项扶贫资金项目的专项检查和绩效考核。执行扶贫资金监管的各项政策法规，组织监督检查全县扶贫资金的使用与落实情况；配合有关部门开展扶贫资金管理、使用和监督；督促检查、指导扶贫资金、项目和档案三项管理工作；承担扶贫开发资金使用管理机制改革工作;做好金融扶贫政策法规的贯彻落实；承担信贷扶贫项目的资信审核、政策指导、跟踪管理和监测统计；承担推动金融机构、企业参与扶贫开发工作。负责扶贫相关规划的编制及执行情况的评估。拟订贫困地区农村劳动力转移就业和产业化扶贫技能培训等人力资源开发规划和计划,并组织实施;承担贫困地区农村人力资源开发的统筹协调,综合调研、服务指导和规范管理工作；承担实施"雨露计划”有关工作；承担贫困地区农村劳动力培11和转移就业的信息收集和跟踪服务；监督管理贫困地区劳动力转移培训示范基地和教学点；拟订扶贫开发系统人才队伍建设规划，并会同有关部门指导实施；拟订贫困地区干部培训规划和年度计划，并会同有关部门指导实施；负责贫困地区干部培训工作的组织协调、检查指导和综合调研。指导全县建档立卡工作的推进,负责国家扶贫开发信息系统的维护，承担贫困数据的统计监测相关工作。拟订扶贫开发中长期规划和年度工作计划；拟订构建大扶贫格局工作规划、计划；负责组织全县脱贫攻坚滚动规划编制、执行工作；负责精准扶贫建档立卡动态调整工作；承担扶贫开发统计和监测工作；指导扶贫信息化和扶贫云开发使用；承担易地扶贫搬迁业务协调；负责指导扶贫档案建设；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。负责拟定全县脱贫攻坚工作考核评估制度、办法、方案，指导贫困人口退出；负责拟定脱贫攻坚督查制度、方案;统筹面向基层的脱贫攻坚重大专项督查和联合督查；负责组织对县委、县政府扶贫开发工作成效督导检查；负责全县脱贫攻坚目标责任制落实督查；负责贫困县约束机制落实监督；牵头对县级有关部门脱贫攻坚任务完成情况考核；负责贫困县退出评估检查数据汇总、研究分析、提出建议、退出报批等工作；指导全县扶贫系统监督检查工作；配合国家、省州扶贫开发工作成效考核和对贫困县退出的抽查核实；研究制定贫困退出后续扶持政策；牵头负责脱贫攻坚存在问题整改。负责联系协调县内基础设施、危房改造、健康扶贫、兜底保障、公共服务均等化等工作的县级相关部门；参与县级有关部门脱贫攻坚任务完成情况考核；配合相关部门拟定行业扶贫政策制度；负责协调联络危房改造、交通、水利、电力、电讯，网络，农村文化等扶贫工作。承担东西部扶贫协作的统筹协调、联络服务工作；健全完善东西部协作工作机制；参与东西部扶贫协作规划、年度帮扶计划的制定并组织实施；负责东西部协作资金项目落地协调、调研、服务和监督检查;承担东西部扶贫协作信息通报、统计监测、监督检查、考核评估等工作；配合做好与帮扶城市的深度交流合作。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。（1）单位人员编制：石渠县乡村振兴局行政编制8名，其中：局长1名，副局长2名，一般干部3名。机关工勤人员2名。事业人员：6名。（二）当年取得的主要事业成效。概述部门工作开展情况及主要事业成效。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2021年度收入支出安排258,9032,78.22万元。与2020年相比增加201,517,796.07万元，上升增加351.17%,其主要原因1,为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，任务繁重。2,多个项目衔接资金在我局待乡镇和县级有关部门来拨付。3,国家层面及省州及工作组前来工作指导问题,接待及工作任务繁重。4,下乡出差事由较多，车辆加油及维修情况多次出现。（一）收入支出预算执行情况。2021年度收入支出安排258,9032,78.22万元。与202年相比增加201,517,796.07万元，上升增加351.17%,执行情况：1、项目支出在下达任务中在尽全力拨付，不拖我县项目拨款进度。2、干部职工工资及所有先关配套及补助在在对应时间里发放。3、由于巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作在年末都未能发放干部下乡出差等所有经费支出。1 .收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。行次单位名称收入总计年初预算数决算数差异率其中：财政拨款非财政拨款年初预算数决算数差异率以年初预算数决算数其1I':其他收入差异率%栏次1231011121314合计1石渠县乡村振兴局6,543,310.00258,903,278.220.016,543,310.00258,903,278.220.0122 .收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。2021年度收入支出安排258,9032,78.22万元。与2020年相比增加201,517,796.07万元,上升增加351.17%o（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。2021年度收入支出安排258,9032,78.22万元。与2020年相比增加201,517,796.07万元，上升增加351.17%。1,为巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，任务繁重。2,多个项目衔接资金在我局待乡镇和县级有关部门来拨付。3,国家层面及省州及工作组前来工作指导问题，接待及工作任务繁重。4,下乡出差事由较多，车辆加油及维修情况多次出现。3 .支出按经济分类科目分析。(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。“三公”经费支出预决算对比情况序号单位名称单位性质a公”经费预算数a二公”经费决算数预决算差异率%公务接待费其中：预算数决算数预决算差异率外公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预决算差异率预算数决算数预决算差异率%栏次123101112131415161718合计111,803425.690.80%0.73%32290.73%0.410100%2345单位：万元汇编单位：（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（4）其他对部门影响较大的支出情况。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。4 .财政拨款收入、支出分析。根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。5 .非财政拨款收入分析。根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。（三）年末结转和结余情况。1 .根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，特别是项目经费结转和结余情况。2 .消化结转和结余的对策。（四）与预算支出相关的其他指标分析。对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。（五）绩效目标完成情况。项目绩效目标完成情况表（2021年度）项目名称以工代赈项目预算单位石渠县乡村振兴局预算执行情况3元预算数：执行数：.5其中-财政拨款：其中-财政拨款：.5其它资金：0.00其它资金：0.00年度目标完成情况预期目标实际完成目标I.极大的改善了居民的出行条件，实现当地居民安居乐业。2.优化调整城市建设布局，提高县城土地利用效率。3.促进经济可持续发展，巩固脱贫攻坚成果。4.缓解交通压力,改善农村人居环境，提高居民生活质量。5.完善城市道路网络，加快城市基础设施的建设，改善本区域的人居环境，带动本区域经济的快速增长。1.极大的改善了居民的出行条件，实现当地居民安居乐业。2.优化调整城市建设布局，提高县城土地利用效率。3.促进经济可持续发展，巩固脱贫攻坚成果。4.缓解交通压力，改善农村人居环境，提高居民生活质量。5.完善城市道路网络，加快城市基础设施的建设，改善本区域的人居环境，带动本区域经济的快速增长（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。.三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。（三）对部门决算管理工作的意见和建议。L自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。2 .对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。3 .对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。.注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标L支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）X100%4 .当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。5 .人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数XlO0%6 .项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为:项目支出比率二本期项目支出数÷本期支出总数×100%7 .人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支出比率二本期人员支出数÷本期支出总数XlO0%公用支出比率二本期公用支出数÷本期支出总数Xlo0%8 .人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数9 .人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：人车比例二本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1二、事业单位财务分析指标L预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数XlOO%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数XIOO%年终执行数不含上年结转和结余支出数10 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出÷事业支出XIO0%公用支出比率=公用支出÷事业支出又100%11 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：L财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额XIOO%