养老机构服务质量整治情况核查表.docx

养老院服务质量整治情况核查表养老院服务质量整治情况核查表注：1.38项-43项指标、44项-51项指标、52项-59项指标分别屈为自理老年人、部分失能老年人、失能老年人提供基础生活服务指标。2 .标红色体的指标属于基础指标，其余指标属下提升指标。3 .核查结果是指相关部门依据养老院服务J贞量整治指南.对养老院整治提升情况的核查结论.核查结果为符合的，填写A：核查结果为部分符合的，填写B：核查结果为不符合的,填写C。4 .核查结果"D未开展"表示未开展此类服务、不服务此类老人或没有此类设施。机构名称：适用检查内容：核查结果：字号检查内容检查细则核查方式核查服务社会老年人的养老院农村特困人员供养服务机构（敬老院）结果1依法办理养老机构设立许可证未取得许可证，为不符合。不符合的，靖列明原因。查看证照2提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的食品经营许可证自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的为不符合：委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，签订了协议，服务企业具备有效许可证，为符合.查看证照：委托服务的，查看协议和提供方有效许可证。,如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证内设医疗机构的，不具备许可证或许可证过期的，为不符合。查看证照1负货人应参加相关培训，具有养老服务专业知识参加养老服务专业培训为符合：参加其它培训为部分符合：没有参加相关培训，为不符合。查看证书持仃国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或所有养老护理员经过专业技能培训合格养老护理员应接受岗前培训养老院：两种情况满足其一的即为符合：持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低30或6族养老护理g经过专业技能培训合格，为部分符合:敬老院：30%-60%养老护理员接受岗前培训的，为部分符合，6陶-IO0%为符合。查看证书、相关记录餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗如有,100%持证上岗为符合查看证照，对照本人:如果由签约长饮服务企业提供服务，则杳看签约协议。查看证照，对照本人：在养老院内开展服务的医生、护士等依如果由签约法需要持证上岗的专业技术人员应持有7如有，100%持证上岗为符合。医疗机构提与其岗位相适应的专业资格证书或执业供服务，则证书套看签约协议。B配备社会工作者、康复师、营养师等专业人员鼓励利用社会资源，外聘志愿者养老机构：配备两类人员（专兼职）即为符合：敬老院：鼓励利用社会资源，外聘志愿者提供相应服务，有则符合。查看证照或（聘书），对照本人：如果由签约眼务机构提供服务，则台若常约协议。9定期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能36个月开展一次培训1,为符合,6个月以上培训一次为部分符合。查看培训记录10建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度有1项制度为部分符合，2项及以上为符合。查看制度II对老年人进行入院评估求特点提供服务根据老年人需有入院评估制度且己开展评估工作为部分符合，并能据此提供相应养老服务的为符合。查看制度、评怙记录、照护记录12老年人确认入住后答若入住合同特困人员入住办理入院手续养老机构100%签入住合同为符合：敬老院100%办理入院手续，为符合：未做到IOg卷合同或协议，为不符合。查看合同和手续13行负货接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话有专门部门、人员或电话为部分符合：并有投诉建议处理记录为符合。查看制度和投诉建议处理记录；询问老年人是否知晓14建立老年人入院、出院制度，协助老年人及家属办理入出院手续有出入院制度为部分符合，并按制度执行为符合。春看制度15建立老年人生活档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户建立档案，且档案中包含2项材料为部分符合，包含3项以上材料的为符合.查看制度、文件口本第印件等有关资料并妥善保存16养老院服务用原则上按月度收取，价格变动应提前告知老年人，不得强制收跛收住社会老年人的敬老院应符合此要求按月收取或价格变动提前告知，二者满足其一的，为部分符合，均满足为符合；如有强制收费现象，则不符合“查看财务制度、收费价目表、收支情况17未经老年人及监护人同菽，不得泄露老年人及监护人个人信息发现此类问题投诉，为不符合。查看制度，相关记录：询问老年人18对入住老年人定期开展评估至少每半年开展I次评估为符合，6个月以上开展为部分符合。查看评估记录、制度文件19时初次入住的老年人开展短期试入住服务有则符合，无则不符合。查看文件、制度20定期对服务历兄进行评估或考核，无序老、欺老现飘至少每年开展1次评估或考核为符合：如有欺老、虐老现软的，则不符合，必须整改。查看制度、记录：询问老年人查看制度、21至少每年开展一次服务质量满意度调查有则符合，无则不符合。现场查看老人、照护记录22委托第三方服务的应签订外包合同如有此类情况，签订外包合同，有则符合。'，23枳极推进养老院标准化建设有机构内部服务管理标准、操作规范的，为符合。查看标准文本24对外公开养老院基本信息，包括地理位置、联系方式、服务时间等满足卜2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。查看文件材料25院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人m资质、相关证照、服务项目等满足2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。现场查看26养老院接受社会捐艰应统一登记，按捐慰方意愿和相关规定使用受贿物资如有此项内容，应有统一记录，为部分符合，且使用合规，则为符合。铿看记录27老年人居室面积适宜，自理、部分失能老年人的房间不超过4张床位，失能老年:人的房间不超过6张床位，老年人房间床位平均使用面积不低于6平方米,配备相应生活设施设备和物品居室面积符介标准、配备相应的设施设备和物品，二者满足其为部分符合，二者全满足为符合。现场查看、测量28设置公共浴室、公共11生间、接待空、餐厅等共同活动区，并配备相应设施设备和物品满足3项为部分符合，4项及以上为符合。现场查看29配备用房、洗衣房、垃圾处理场所（存放点）等服务运营需要的后勤保隙设施设备和物品满足2项为部分符合，3项及以上为符合。现场查看查看制度、30食品管理应符合监督管理部门规定彳jl项不满足，则为不符合。现场隹若、照护记录31老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分有2类物品有尖角凸出部分，为部分符合，3类以上则为不符合。现场杳看32地面做防滑处理有I处不满足，为不符合。现场查看33老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置安装并可正常使用为符合：不能正常使用为不符合。现场查看34药品管理应符合监督管理部门规定有2项及以上不满足，为不符合.查看制度、现场查看35机构不设置在自然灾需易发、存在污染的地域有1项情况存在，即不符合.查看周边环境、相关文件36因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道等老年人生活及活动区域有1处未实现无障碍，即为部分符合，有2项及以上为不符合。现场查看37有醒目、规范、易懂的标志标识标志标识不全、有破损超过40%的，为部分符合：标志标识不全、有破损超过85%的，为不符合。现场查看是否收住自理老年人是（填写38-43）否（默认未开展，不可修改38每日送开水到楼层或房间有则为符合，无即不符合。现场隹若、食看记录39提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体消洁无异味有1项未做到，为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录春看制度、10定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品有1项未做到，为不符合。现场包看老人居室、照护记录Il及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品有卜2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3种及以上为不符合。查看制度、现场查看老人居室、维修记录12每H房间巡杳,观察老年人的身心状况,特殊情况及时报告并协助处理有每日房间巡隹，但无巡杳记录,为部分符合，二者均有则符合。查看制度、流程，现场查看老人、照护记录梃供24小时服务,且有相关记录,查看制度、提供24小时当班、值班服务，并做好记43录和交接班为符合，无当班、值班记录为部照护记录、分符合，二者皆无为不符合。交接班记录是（填写44-51,只能填写ABe）否（就认未开是否收住半自理老人展，不可修改）件若制度、提供2项为部分符合，3项以上为现场查看老44每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水符合.人、照护记录45提醒如厕，清洗便器提供1项为部分符合，2项为符合。现场查看、查看照护记录协助老年人做好洗漱、理发、修剪指（趾）查看制度、甲等个人清洁卫生.保持口腔清洁、容现场食存老46貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无有1项未做到即为不符合。人、照护记异味录查看制度、及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒现场查看老47老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁有I项未做到即为不符合。人、照护记录指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等现场查看、18辅助器具做到1项即为符合。照护记录19及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品发现1-2种不能正常使用的设施设备.物品为部分符合，发现3种及以上为不符合。现场查看、工作记录交接班或护理记录中是否有观察注意观察老年人身心状况，发现异常及记录,报告及处理记载，】项未达查看照护记50时处理并通知监护人到,为部分符合，2项及以上未达录到为不符合.提供24小时服务,且有相关记录，较看制度、提供24小时当班、值班服务，并做好记51录和交接班为符合，无当班、值班记录为部照护记录、分符合，二者皆无为不符合。交接班记录是否收住完全不能自理老年人是（填写52-59）否（默认未开展，不可修改是52协助老年人用餐、饮水1项做到为部分符合，2项做到为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录春看制度、2项做到为部分符合，3项做到为现场包看老53提醒、协助老年人如厕，清洗便罂符合.人、照护记录为老年人穿（脱）衣、洗漱、剪指（趾）查看制度、甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）、清洁现场查看老54会阴部。保持口腔清洁、容貌整洁、无有1项未做则为不符合.人、照护记长指（趾）E9、身体清洁无异味录55及时整理床铺，及时更换,清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁有1项未做到为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录春看制度、做到准确、按时协助老人服药，现场包看老56协助老年人按时服药为符合.人、照护记录查看制度、有卜2种不能正常使用的设施设及时维修或更换居室、护理区域设施、现场查看老57设备及物品备、物品为部分符合，3种及以上人、照护记为不符合。录58注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人有观察记录,报告及处理记录，1项未达到，为部分符合，2项及以上未达到即为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录春看制度、仃24小时服务且有工作记录，为现场包看老59提供24小时服务，并做好记录和交接班符合，二者满足项即为部分符人、照护记合。录查看制度、有操作规程且博疮发生率达标，做好褥疮的护理及预防工作。布疮发生现场查看老60率H、In度为0,I度低于5%即为符合，二者满足一项即为部人、照护记分符合。录查看制度、61建立膈食服务制度、流程及岗位职贡如在餐饮服务，有2项即为符合。流程、现场查看查看制度、52根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、宗教习惯提供膈食如有餐饮服务，做到2项即为部分符合，3项及以上为符合。现场查看、询问、查看膳食记录63食谱每周至少更换次，向老年人公布并存档如有餐饮服务，每周更换食谱且向老年人公布并存档，为符合，满足2项为部分符合。查看制度、膳食记录54建立食品留样备杳制度，留样时间不少于48小时如有餐饮服务，有1项未做到即为不符合.查看制度、相关记录，现场查看65做好簌（饮具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、财房和就餐区Tl生应符合国家相关规定如有餐饮服务,有1项未做到即为不符合。查看制度、相关记录，现场查看66做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储如有轻饮服务，有1项未做到即为不符合。查看制度、现场查看67膈食的采购、处理、储存、交饪、供应过程全程可控如有餐饮服务，满足3个过程可控为部分符合，满足4个及以上为符合。查看制度、现场查看68每周至少检杳1次老年人庆间有无过期食品，提醒老年人处理过期腐烂的食品母周至少检查1次老年人房间有无过期食品且提醒老年人处理过期腐烂的食品，为符合，二者满足一项为部分符合。查看制度、现场查看、照护记录69建立老年人伙食（脯食）委员会，监督。得食质量，定期了解老年人胞食需求如有餐饮服务，建立老年人伙食鹏食）委员会且发挥作用，为符合，二者满足一项为部分符合。查看制度、相关记录70每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室把洁、地面干燥、无异味仃1项未做到，即为不符合。查看制度、现场铿后老人、照护记录71定期时走廊、功能活动区及设施设备进行消沾和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味行1项未做到，即为不符合查看制度、现场查看72提供衣物、被裾、尿布等织物的收集、分类、清点、清洗、消毒与送回等服务，保证洗涤后的织物干净整洁为失能部分失能老年人提供衣物、被耨、尿布等织物的收集、分类、清点、清洗、消毒与送回等服务，保证洗涤后的织物干净整洁有1项做不到即为部分符合，2项做不到为不符合。在看制度、现场查看、工作记录73设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作关系如有，且有相关协议或合同，即为符合。春看合同文件、现场查看74院内医疗机构管理服务符合W生计生部门规定如有院内医疗机构，且符合规定,则为符合。查看文件、现场查看75定期为老年人体检做到老年人每年体检I次，即为符合。查看制度、照护记录76建立老年人健康档案100%老年人有健康档案，即为符合.现场查看档案77配备适合老年人需要的基本健身瑞具和康复辅助器具，并指导老年人正确使用配备适合老年人需要的基本健身器具和康爱辅助落具且指导老年人正确使用，为符合；二者满足一项即为部分符合。查看制度、现场查看、照护记录查看制度、78开展健康管理、健康咨前、健康教育等工作开展2项服务即为部分符合，3项及以上为符合。现场查看老人、照护记录79对失智老年人进行非药物干预益智康复训练如接收此类老人，旦有1-2项该类服务，即为部分符合，3项及以上为符合.查看制度、现场查看老人、照护记录BO建立机构内感染预防和处理办法，有消南和隔离制度做到2项即为部分符合：3项及以上为符合。春看制度、现场包若、照护记录81仃养老院内个人卫生的规定，包含洗手操作标准、配置手套口罩等必要防护性物品的规定做到1项得部分符合：2项及以上为符合.查看制度、现场查看82有传染病预防措施应有制度、工作流程，有1项做不到，即为不符合。套看制度、流程有专人负贡且有完整记录，即为查看制度、83有专人负贵机构内感染控制，做好记录符合；满足二者之一，即为部分现场查看、符合。照护记录帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机做到2项即为部分符合：3项及以查看制度、现场查看老84构的生活环境，使其尽快适应机构生活上为符合。人、照护记录了解掌握老年人心理状况，对出现的心春看制度、85理和情绪问题，提供相应服务，必要时做到2项即为符合。现场包若、清专业人m协助工作记录、院内有社会工作者或经过专业社会工作培训的人员为老年人提供个案、小组等服务为符合：与社查看制度、86开展社会工作专业服务会工作专业服务机构、院校建立股务记录合作协议，定期开展社会工作服务，部分符合。87为临终老年人提供关怀服务有特设居室、专门服务人员、服务制度的为符合，少1项即为部分符合。查看制度、现场查看老人、照护记录88有危机预警报告制度，对老年人可能出现的情绪危机或心理危机及时发现、及时预警、及时干预做到2项即为部分符介：3项及以上为符合。查看制度、照护记录B9应家属要求，可以协助老年人去世后的后事处理办理机构内特困人员去世后的丧葬事宜可以协助的，为符合。查看制度、工作记录90开展适合老年人身心特点的歌舞、书画、手工、棋牌等文化娱乐活动和康乐活动,培养老年人兴趣爱好开展3项活动为部分符合，以上为符合.4项及套看制度、现场查看老人、照护记录91开展节日、特殊纪念日活动开展1类活动为部分符合，2类及查看制度、以上为符合.现场查看、活动记录92通过讲座、培训班、老年大学等形式，开展各种教育培训活动开展2项为部分符合，3项及以上为符合.查看制度、现场查看、活动记录93为失能（失智）老年人提供有助于感知觉恢复的文化娱乐活动如收住这类老年人，提供2项活动即为部分符合,3项以上为符合。现场查看老人、照护记录M为卧床老年人提供电视、广播、文化娱乐项目阅读等如收住这类老年人，提供2项活动为部分符合，3项及以上即为符合。现场组织志愿行为老年人提供服务且查看制度、95组织志愿并为老年人提供服芳：年人参与力所能及的志愿服务倡导老倡导老年人参与力所能及的志愿服务，为符合：满足二者之一的,现场询问老人、查看活为部分符合。动记录96制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及N急预案有I项未做到即为不符合：如果没有特种设备，则不对特种设备管理做要求。查看制度配备有资质的专（兼）职消防管理人i、各项中有任何1点达不到，则该项查看证书，97按规定建立微型消防站、并达到“三知不符合.询问四会联通，处置要在三分钟”要求人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料现场查看，98燃烧性能低于A级的彩钢板搭建仃人居有I项未做到就不符合。询问住或者活动的建筑对不需要设置自动消防系统的建筑，定各项中有任何1点达不到,则该项现场查看.当加强物防、技防措施，在人员住宿和不符合：设置自动消防系统的养99主要活动场所安装独立式感烟火灾探测老院则在看是否在相关场所对应人员操作、询问报警器和简易喷淋装置,配备应急照明设置相应设备“和灭火器材100每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，夜间防火巡查不少了两次，并做好记录有1项未做到就不符合.查看制度、现场查看记录、人员操作、询问101加强消防设施设备运行和维护保养，每年至少全面检查次，参加区域联防组织，实行联防联治联控各项中有任何1点达不到，则不符合。现场查看，查看制度、记录保持安全出口、疏散通道、消防车通道102畅通，应急照明、安全疏散指示标志完有1项未做到就不符合.现场查看好。保证常闭式防火门处于关闭状态103制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半年至少演练一次.每半年至少开展次消防安全教育培训活动有1项未做到就不符合.查看记录、资料，人员操作、询问104设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟行1项未做到就不符合.现场查看定期组织对电器产品及其线路、管路进现场查看，105行维护保养和检测，及时整改电气火灾仃1项未做到就不符合。查看维护记隐患录106燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置如有，有1项未做到就不符合。现场查看现场查看，107定期维护保养燃气设施设备如有，有1项未做到就不符合。查看维护记录108燃气设施使用正确，无私白拆、移、改动燃气装汽，无私自使用燃气热水器、取暖冷和其他燃气错具等如有，有1项未做到就不符合。现场查看109燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放如有，有1项未做到就不符合。现场查看no购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容涔（含气瓶）、压力管道等特种设备，应符合安全监惇管理部门的相关规定如有，有1项未做到就不符合。现场查看111对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检，有记录如有，缺少1项即为部分符合。查看维护、交接班记录112指定（有资质）机构对特种设备进行定期检脸，有检查报告并备案如有，缺少I项即为部分符合。铿看年检或检脸报告113建立出入、探视、清销假等制度，防止老年人走失有1项未做到就不符合。查看制度、记录114建立视频监控系统，对养老院公共区域进行全方位监控或实行24小时巡查建立视频监控系统或实行24小时巡查，均为符合.现场查看、视频记录115建立突发事件处理的应急预案,对自伤、伤人、跌倒、坠床、喀食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理潦程和报告制度有应急预案、应急处置流程、报告制度，缺少1项即为部分符合。查看制度、流程、文件、记录116是否符合养老院服务质量基本规范符合规范要求为符合现场查看