环境因素识别、评价与控制程序.docx

环境因素识别、评价与控制程序1目的识别环境因素，判定重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据。2范围适用于本公司各部门物管中心（处）的活动、产晶或眼芳以及能够施加影响的相关方的环境因素的识别、重要环境因素的判定、重要环境因素的管理控制。3术语3.1 环境：组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2 环境因索：个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.3 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有宙或仃益的变化。3.4 环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。3.5 环境指标：由环境目标产生，为实现环境H标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.6 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体.3.7 三种时态：D过去一过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响：2）现在一现在正发生：3）将来一将来可能发生，且对将来产生影响.3.8 三种状态：1）正常一指活动、产品、服务的正常状态：2）异常一指活动、产品、服务的不正常状态，如生产车间设备的安装、试运行、开机、美机、停机检修等状态：3）紧急一指活动、产品、服务所伴陵的重大泄露、火灾、爆炸、洪水、地震、台风、泥石流等特殊情况。3.9 环境影响的可能类型：向大气的挎放：向水体的挎放：向十地的排放：原材料和自然资源的使用：能源使用：能量释放（如热、辐射、振动等）：废物和副产品：物理属性，如大小、形状、颜色、外观等.4职费X有限公司2015-04-01批准2015-04-01实施品质管理部门负责组织并指导，各部门/物管中心（处）负贡责任范围内的环境因素,包括能绣施加影响的相关方的环境因素的识别、评价、选要环境因素判定。5程序5.1 品脑管理部门般每年初第季度负贡组织各部门/物管中心（处）进行次环境因素的全面识别/更新、筑要环境因素的判定工作。工作流程职责工作说明输出文件1品质管理部门%f年初通知各制门/物管中心（处）.通知各部门/物管中心（处）列出/更新管理和服务活动中涉及的所有环境因素。环境因索识别及评价我I环境因各部门/物管中心（处）根据环境因素对环境影响的程度,计算各环境因素的总评分（分污染排放、资源假源利用两类），钱负说人审核后的识别、评价内容报品质管理部门.环境因素识别及评价表画定出口（环境因能品质管理部门质管理部门我核各范国环境因素识别的充分性、评价分值的合理性,评审出公司整体的曳要环境因索.理要环境因素一览表1»品质首理部门负责人公司£重要环境因素一览表为由品贷管理部门负责人批准.重要环境因素览表网定目标指标普理方案I各部门/物物中心（处为保证重要环境因我的控制效果.重要环境因素尽可能采取目标、指标、管理方案控制，也可与其它方法结合控制.重要环境因素日标/指标和管理方案一览玄、环境因案运行控制措施一览表各部门/物管中心（处）确定控制结果与目标间的差异，流要环境因素目标，指标和管理方案一览表目标指标工测和评价践进1见加各部门/物管中心（处）针对差异.组织实施改进活动：根据变化了的情况.重新评价,更新揖要环境因素.重要环境因素一览表5.2 环境因素识别5.2.1 各部门对竞任范围内活动、产品或服务中的每一过程（子过程），分析识别能够控制和可施加影响的环境因素。识别时应号虑已纳入计划的或新的或修改的活动、临时活动、产品和服务等因素，物业服务行业具体从废水持放、废气排放、噪声排放、固废排放、资源利用、能源利用、化学品潜在泄漏、潜在的火灾八个方向考虑，考虑“三种时态”、“三种状态”。填写入各部门/物管中心（处）的环境因素识别及评价表,填表时资源利用、能源利用归入公司“资源/能源利用类“环境因素，其它归入“水/气/声/渣排放类”环境因素。5.2.2 发生以下情况须及时更新各部门环境因素识别,并开展后续的评价、重要环境因素控制等工作。a）各部门业芬发生变化时：b）在日常工作/检直中发现的或接到相关方投诉的新的环境问题时：C）在开展电大活动、建设项目如大型装修、园林改造等活动前提前识别项口建设过程中可能产生的环境因素，以便在建设过程中控制：d）在建设项目完成（新建、改建、扩建、在建等项FI）后，还应对建成项H进行环境因素的识别。5.3 环境因素的评价5.3.1 品质管理部门组织并指导各部门/物管中心（处）相关人0对环境因素按“水/气/声/渣排放类”和“资滁/能源利用类”分别评价，填写入相应的6环境因素识别及评价表h5.3.2 "水，气/声/渣排放类“环境因索评价5.321“水/气，声/渣类”中未遵守适用法律法规和其他要求条款的，不需作打分评价，在“合规性评价（符合Y,不符合N）”栏中直接注明“N”,并在“判定结果”栏中康写“是”。53.2.2其他按A“环境影响规模”、B“环境影响扬率”、C“环境影响持续时间”、D“相关方要求“、E“污染严重程度”五个内容进行打分评价。“水、气、声、渣排放类“环境因素评价总分等于A,B、C、D、E五项评价点得分之乘积：评价结果登记丁“总分''栏.评价内容评价分值A（环境影响规模）规模全球性影响全国性影响地区性影响社区性影响厂区性影响评价点54321B（环境影响频率）城率连续发生至每天一次每天一次至每周一次每周一次至每月一次每月一次至每年一次1年以上评价点54321C（环境影晌后续时间）持续时间不可快更或极难恢复较难恢更容易恢交评价点642D相关方要求注：D得分为关注范围和关注程度（1）关注范眼合同要求或国际关注国内关注地区关注社区关注厂区关注评价点54321两值的乘枳（2）关注程度非常关注比较关注关注一般关注不关注评价点54321E（污柒产虫程度）严重程度一般轻微评价点53I53.2.3对b环境影响持续时间”项评价的补充说明:<0不可恢复或极难恢复-此环境因素导致的环境影响，很难通过生物系统的自挣能力进行恢纪，或者会通过很长时间（如五年以上）才可能恢纪，如危险固废的废弃，油料对土塘的污染等。b）较难恢匆一一此环境因素导致的环境影响，较难通过生物系统的自净能力进行恢或者会通过较长时间（如半年-五年）才可能恢发，如一股固废的废弃、烟尘的排放，生活污水的排放等.C）容易恢第一一此环境因素导致的环境影响，比较容易通过生物系统自净能力进行恢复，或者在通过较短的时间（如半年以内）就可能快更，如噪声排放，化学品挥发等。5.3.3“资源/能源利用类''环境因素评价5.3.3.1 为对资源/能源利用类的环境因素进行评价，各部门/物管中心（处）将单项场所地点或设备或活动的用电、用水情况填入管理用电、水分项统计表,进行资源/能源的管控状况的评定。5.332“资源/能源利用类”的环境因素只选取H管理用电、水分项统计表中占月度平均管理用总量比例大于等于0.1%的项目进行评价，从“频次”、“规模”和“状况”三个评价内容进行打分评价”评价内容评价分值A频次一一资源/能源消耗、利用频率每天发生理周发生每月发生每季发生半年以上发生或从不发生评价点5432IB规模资源，能源消耗的规模很多>30%较多30%B>l0%一殷10%B>5%较少5%B>I%极少l%B0l%评价点54321C状况一一资源峨源的管控状况原浪费程度和可节约余地大原浪费程FUJ节的余地一般原）可节约良费程度和余地基本无评价点53I5.33.3评价点分别登记在环境因素识别及评价表（B表）（资源/能源利用类洒上“频次”、“规模”和“状况”三栏。资源利用“总分”等于A、B、C三项评分点的乘积,登记于“总分''栏。5.4 歪要环境因素的确定5.4.1 确定原则：水/气/声/渣排放类环境因素评价总分大于等于4«）分和资源/能源利用类环境因素评价总分大于等于60分的为重要环境因素。5.4.2 未遵守适用法律法规和其他要求条款的环境因素直接判断为重要环境因素，5.4.3 各部门/物管中心（处）在相应环境因素评价表的“判定结果”栏中注明是否为重要环境因素，经部门/物管中心（处）负贡人审核后，交品质管理部门发核，复核时应特别关注各部门/物管中心（处）环境因素的“三种时态”、"三种状态”、“环境因素分类”、“可施加影响的相关方的环境因素“、“各评价因子分值的合理性工5.4.4 品班管理部门确定并汇总公司6重要环境因索览表，经品质管理部门负贡人批准后，发放各范围进行控制。5.5 环境因素的控制5.5.1 品侦管理部门组织各相关部门/物管中心（处）对环境因素进行分析,确定相应的目标/指标/管理方案、运行控制措施、应急准备和响应措施或此三种控制方式的组合措施:a）对近要环境因素尽可能采取目标/指标/管理方案控制，或目标/指标/管理方案与其它方法结合控制，制定各部门/物管中心（处）的重要环境因素、Ig要危险源目标指标和管理方案一览表：b）对果取运行控制或应急准备和响应控制的重要环境因素，以及建议水，气/声/渣排放类环境因素评价总分在200与400分之间的、资源俺源利用类环境因素评价总分在40与60分之间的环境因素，或各部门/物管中心（处）自愿增加控制的其他分值的环境因素，纳入环境因素运行控制措施一览表B，由各部门制管中心（处）负货人审批并组织、监督各为位人员按重要环境因素目标/指标和管理方案览表、环境因素运行控制措施一览表实施相关的控制活动，需要时编制相应的工作规程。5.5.2 由于提供配套服务的经营方、项客（包含租户、个体业主、发展商）等活动产生的环境因素会影响其他厥客，虽不与我公司及供方产生的环境因素一起评价，但需选择一些社会,客户关注的环境因素施加影响.5.6 能力要求：公司人力资源管理部门和各部门/物管中心（处）应确保重要环境因素相关岗位人员能力得到满足，该能力要求可基于具体的教育（学历）、培训、资格、经历（经验等。各部门/物管中心（处）根据各自的运行情况，识别出可能具有重大环境影响的相关工作岗位的能力要求，并通过周位工作说明书或其它方式给予明确，并负贡保存相关证据。5.7 ”环境目标、指标和方案''和“环境因素控制措施”等的实施监督各部门/物管中心（处）的环境目标淅标/管理方案、运行控制、以及应急准备和响应等措施的实施，由各部门/物管中心（处）负货人组织负成每月监督，品质管理部门负费每季度监督,执行QCMPMC35（X）5过程监测、监督检查管理规定讥5.8 对相关方施加影响详见QCMPMC21OO3W沟通、协商与交流程序.6相关文件6.1 Q/CMPMC35005过程监测、监督检查管理规定6.2 Q/CMPMC21003沟通、协商与交流程序6.3 记录与表格7.1 环境因素识别及评价表表310-377.2 重要环境因素览表表310387.3 重要环境因素/危险源目标指标和管理方案一览表表310367.4 环境因素运行控制措施一览表表310397.5 管理用电、水分项统计表表31040附加说明：1本标准由总部品质管理部门组织起草、部门负责人审核。2本标准由总部品质管理部门进行标准化审查。3本标准由管理者代表批准。4本标准由总部品质管理部门负於解择、修订。