A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表.docx

AlOO（M）O中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）填报时间：金韵革位：元（列至角分）行次类别项目金额1利涧总额计煤一、营业收入（填写AH）Kno10102叭103000）2栽：营业成本(加写A102010102020103000)3减:税金及附加4减：销售费用（填用AKMQoO）5减:If理费用（填写AKMOoo）6诚：财务费用（填写A104000）7去资产减tfU员失8加：公允饵位变动收益9k投资收益10二、武业利润（1-2-37-5-6-7+8+9）11加r营业外收入(填写A101010101020103000)12喊:营业外支出（雄可A102010102020103000）13三、利涧总额（1（K11-12>14应纳税所得额计维减:境外所得（填A108O1O）15加：纳税调整增加额（填写A105000）16诚：纳税调胫削M独（域写A105000）17减:免税'减计收入及加计扣除（增写A107010）18Zlh境外应税所得抵M境内亏损（填写AIO8（X）O）19四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18）20减r所得峻免（填写A107020）21减:弥补以青年度亏报填写Aioeooo22被；抵扣应纳税所得额（埴写A10703023五、应纳税所得额（19-20-21-22）24应纳税额计和税率25%)25六、应纳所得税额（23X24）26&M免所得税就（填写A107040）27说：抵免所得税额（加与A10705028七、应纳税额（25-26-27）29加：境外所得应纳所得税筋（填写AloSOoO）30碱；境外所得抵免所得税璇填写AIOsoO（I）31八、实际应纳所得税额（28+29-30）32诚：本年累计实际己缴纳的所得税额33九、本年应补（退所得税额（31-32）34其中：总机构分摊本年的补（退）所得税板（城写Al09（X）0）35财政集中安排本年应补（退）所得税糊（填写A109000）36总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所御税额（填写RlgoOO）