三体系-合格供应商管理程序.docx

合格供应商管理程序文件类别：二阶文件编号，版本：AO生效日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机密：B级1.0目的通过对供应商的评价选择和交易管理,以保证供应商可长期稳定地提供质Ift优良、单价合理、符合本公司要求的原辅料和喉务及接收本公司对供应商的管理要求，2.0适用急Bl适用于向本公司提供生产用原辅料的供应洵.30定义本公司生产用原捕料共分为以下类别：3.1 A类原辅料：在产品组成中具功能特性的原材料.如线材、电源、PCBA、亮子等原材料等.3.2 B类原辅料：在产品组成除A类原材料外的其它物料，如锡战、锡条等需要加入到产品中的物料；3.3 C类原辅料：在产品成型过程中,用于辅助生产作业或保护产品的物料，如胶袋、纸箱、胶纸、泡棉、脱模剂、洗模水及其它添加剂等4.1 职责1.1 采照部负费寻找新供应商并定期对供应商的质尿水平、交付等方面进行评价和管理.4. 2工程部或相关使用单位主管提出采购原辅料痂技要求及样Ai确认工作.4.3采购部会同工程部、品质部负贲对供应商的品质、环境体系、职业健康安全管理体系及有害物防体系或客户要求的其他体系进行评价及定期稽核（年度侑核由品质部SQE主导.4.4CEO负责批准合格供应商一览衣B。5.0作业程序5. 1供应商选择5. 1.1采购部根据公司生产要求.通过网络、报刊、产品展销会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料。5. 1.2公司对供板商选择原则上是针对生产厂商,特殊情况可选择生产商指定的代理商视为生产厂商.5. 2要求供应商对交货给我司的原辅物料Itt好有古物研管理.有害物质管理指RoHS2,O管控物旗、无卤物质、REACH法规高度关注物质的管理,5.4供应商评价5.4.1提供新的原辅料之供应商如以前给公司供应过其它原辅料肘,可依其以往发现予以评价.与公司无业分关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解我基本情况后要求其填写供应商WiiS去2以评价供应商能力及其对产品中有害物质的管控水平,然后提交给果的主管.5.4.2采购主管根据该供应商在供应商调查表的调查结果，确定是否须对其进行现场评价.若供应商询杳表及有宙物质管理体系审变表得分不合格，便终止审批过程。若合格且供应商位于广东省以内，需安排现场审核。如存在实际困难（主要是省外供应商），可由供应商提供相关资料，再对其费料进行评价.如须对供应商进行现场评价时,则由采购会同品质、工程部组成评鉴小组时其进行现场评价1评价先文件编号：文件版本：AO等级机宙：B级成后.采购部、品质部、工程部填写£供应商稽核表3给采购部存档.5.4.3评价新供应商产品中含有的有害物质的水平包括：确认供应商是否可能发生禁止使用初施混入污染的平行生产工序及是否使用了可能发生禁止使用物质混入污染的再生材料：当在供应商处确认可能发生产品所含有杏物质管理标准中规定的禁止使用物质的混入污染时，供应商是否能终确保为防止混入污染做了妥善管理？如何管理？无法在供应商处确认对.述的情况做出妥善管理时,对需采购的材料或部件若能根据通过下述的途径收集的凭据确认符合GYDTlFTlQD05有害物质管理标准,可采纳使用：a.部份禁止使用物质例如RMS禁止使用物质能否使用公司内部仪涔例如XRF分析仪进行检测。或由供应商提交第三方泅试报告检测材料有否含有禁止使用物质；b.获取和确认供应商早期出货时的分析数据，对好批次材料或部件进行定期收货分析：c.要求供应商提供材质证明:d.对m终产品的进行定期分析.若供附商已初步建立了基本的产品有害物质管理体系.且同时通过品质审核,便可按初步接纳为新供应商.5.4.4供应商评价结论包括优秀、合格、条件合格、不合格等情况,采购主管根据评价结果决定其后续处理方式。有容物质管理体系相关的审核需完全符合，评价结论为优秀或合格的供应商若评价结果为需要改善，评等小组向其发出相应的纠正措施表，并在其限期诙售后再次对其进行确认，如公终改善仍未能符合我司要求则由采购部寻找新的供应商.在此期间，若采购部有需要,可向M版部或工程部要求支援供应商的改善行动.若有其它方面的不符合项产生，评鉴小组向其发出纠正措施表,并在其限期改善后再次对其进行确认.如仍不合格或需要改善,则由采购部寻找新的供应商.采购人员要求供应商提交样品和相关资料交工程部进行原辅料承认作业.评价结果为不合格时则由采购部寻找新的供应商，5.1.5在特殊情况下（如工程急密样品）,可由供应商先送样承认，再作供应商评价，但只有送样承认及评价合格时方可列入合格供应商一览表.5.4.6如已认可之生产厂商发生理大变化时应按以上之流程重新评价.5.5合格供应商一览表控制5.5.1评价及送样承认合格的新供应商，经采购总雅批准后方可列入合格供应商一览表,经CEO批准后，交财务部将合格供应Ifii录入ERP系统内，供应商若有特殊原因，例如出口规限、户口转账要求，需以分公司名义送货或出发票，其分公司的别f可加在合格供应商一览表3。5.5.2如客户指定独家专卖或专利技术厂商，不受5.2限制，羟采购总监批准后，直接列入合格供应商一览表，5.5.3采购、品防、工程（需要时）等部门每月对供应商的绩效评价一次（具体评价方法见5.6）,如供应商经评价为不合格且限期整改后经再次评价仍不合格,将其从M合格供应商一览表中删除掉.5.6供应商月度表现评价文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS5.6.1供应商H常来料发生品质问趣时,品质部及时向其发出CAR,要求供应商进行原因分析并限期提出改善对策.然后品质部SQE跟进供应商回复CAR的进度,并跟进其品质的改善效果.直至问他关闭.5.6.2品质部每月根据IQC检脸结果、生产投诉不良率等对供应商品质状况进行分析，并时品质较差的供应商制程进行反馈，采购应了斛其品质帧向。如发现Hi大跳陷时，由IQC填写£供应商评估报告交其限期改善（供应IfiifH月供货收偏少时，可不做月度评价）5.6.3评将小组每月对供应商衣现进行考核后填写供应商月度考核友，并根据评价结果对供应商进行等级评定.5.6.4供应商月度考核评价项目,分数比例、评价细则如下（满分I核分）I项目权史评价项目总分评价细则备注品旃50%品质交货合格率20分月度品质交货合格率-未料检脸合格批次/未料次98%以上得满分，95%-98%得15分，9W95%得10分.85%90得5分,85%以下得O分./丛质问遨20分重大批量性品质问题,每出现一次扣IO分：上线异常，绿发生一次扣5分；虫复性品旗问题再发生，每发生一次扣K）分./品质服务配合度10分1.8D报告的及时回笑，绿延迟一次扣3分G8H2.异常处理及时性,延迟一次扣3分（24H）/交付3O准时交货率20分准时交货率-按时交货批数/总交货批次.交付率E98%得20分,交付率为95%97%得15分,交付率9O%94%褥IO分，低于9（»得5分./交期的可笑IO分供应商应在收到订单的I个工作日内【可签交货时间或在收到双周需求计划的1小时内回义交期，如未按要求时间回复,每次扣2分./报价¼Hi价的合理性IO分产部报价格式详见CY发出的HoY报价表.供应商报价应规范合理,做到客观、具体、透明.CY将综合M质考显我性价比，如果价不规范，每1次扣2分。/研发¼样品需求回复IO分供应商应在收到样品需求的I个工作日内回复交样时间。如未按回复时间交样,每皿期一款扣2分，Il到扣完为止：如未按要求时间回狂，姆次扣5分。/样品合格率供应商提供的样品需100符合图纸要求，好出现一次不良扣2分./5.6.5采购部根据供应商月度考核得分总和，将供应商分级及相应的处理措施如下:等级得分评价处理措施需注90S得分SK)O优秀高度推荐,增加新品与订单At/B85S得分90合格保持现有合作C80S得分85有条件合格待改醇,然少新品订单投放/文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiSD褥分80不合格终止新品投放得分连续3个月80,取消合作.5.6.6采购订单苜先要与A级和B级供应商签订，但对于独家供应商或客户指定或由于其它原因短期内难以更换之D级供应商，可由采购部提出供应商改善申请，品质部、工程部等部门派相应人员协助供应商进行品咙体系、生产技术等方面的改善。5.7合格供应商的年度定期审核5.7.1公司需对主材料合格供应商每年至少进行一次年僮审核以验证其质疑管理状态是否符合我司要求，5.7.2每年年初.由品质部SQE制定当年审核合格供应商的计划（可分现场审核、书面审核两种形式开展）.5.7.3实做供应商年度审核后.对其不符合项.要求供应商制定改善对策及提交改善对策实施的证明资料,以抉定是否需要对其再次进行现场确认.5.7.I对供应商是否持续对产品中有杏物顽实施管理进行一年,次的评价。可以填写£供应商审核稽杳衣3的形式或作现场审核形式（具体审核条款见£供应商审核审杳衣卜）。5.7.5如存在实际困碓（主要是省外供应商或其他不可抗拒的事件，如公共事件）,不需要进行现场审核,可进行书面审核.5.7.6合格供应商需持续改善其有害物质管理体系.最终达至完全符合体系要求.若供应商未能持续改良其有害物质管理体系，甚至出现水平下降，须要求供应商在2个星期内作出改善计划，并对其安排现场审核.若供应商未能提供，则按5.1至5.4更换供应掰.&0相关文件6.1 采购管理程序SX-QP-PR-Ol6.2 有害物质管拄标准3SX-IIFWI-JO-O57.1 记录表单7. 1供应商年度稽核计划去FHJP-Pw）2-017.2供应商月度考核表FYP-PRO2-027.34供应商稽核衣FYP-PR（H-027.4供应商稽核缺失报告F-QP-PRO1-037.5合格供应商一览表F-QP-PROl-Oi8. OXfiBB文件编号:文件版本：AO等级机密:流程图;流程寻找新供应商供应商评鉴OK限期整改NG送样承认YES小批量采购电斫送样进料检瞪NG忒产术新送样试产合格供应商限期整改取消合格供应R三每月评价供应商年度评审NG更新合格供应商部门/岗位相关活动采购部1 .采购根据生产衢要寻找新供应商.2 .采政部发出供应商网杳表.SQE工程部采购部1 .采购部组织评鉴小殂，SiUSQE,工程等单位主管或指定的人员组成评鉴小组.采妫部拟定审核计划，按供应商审核侑查表1对供应商进行审核：2 .对A、B、C级供应商可通知其送样：D级供网商经限期整改后如再次评赛为不合格，则取消其资格.IQC工程部1.IQC按£进料检验作业指导书进行检聆：2 .有有杏物质要求时，按公司相关要求脸收：3 .样品合格后，工程部将样品承认书发放至各相关部门,通知采啕可进行小批盘采购：1.不合格则退回，并要求供应商用新送样：SQE采购部I.对于初次购买的原辅料.由SQE跟进生产部门进行试生产.2 .试产不合格的.SQE反馈供应商改善及重新送行；3 .试产合恪的，由采购郃将其列为合格供应商：采陶部财务部1.合格供应商经CEO批准后，采明部将其列入M合格供应商一览表,并招供应商的相关资料提交给财务部，财务部确认无误后，将其导入ERP系统内：3.采购部发放H合格供应商一览表给SQE：1.采购部与供应Ifii铃订相关协议及要求供应商签署相关承诺书或声明书：5.要求供应商提供物料检测报告、MSDS、物性表等报告:,受控文件禁止影印、翻印.未经许可.不径对外扩敏第6页共8页文件编号：文件版本：AO等级机衡：BiS品质部采购部1 .采购部每月发出供应商月度考核表2;2 .SQE每月对来料品质状况：3 .采购部邮月统计供应商交付状况：I.果顺部根据月度考评的结果,对不同级别的供应商采取相应的措施，品质部1 .品旗部每年年初制定当年的供应商审核计划,对贸易里供应商不衢到其现场审核：对生产型供应商田品质部选出主材料供应商对其审核：2 .依据供应商审核稽查表对供应商进行体系评审（具体评审要求和对不同锹别的供应商采取的措施详见SXQpPROl采购控制桎序5.5.2、5.5.3）.9.0分发和修改记录文件发放一用谣在“分发”也内打选界）部门电经办琳务部镐优林研发林研发二部采购部人力资源部分发0部门PVCffl生产部工程部品质部仓庵分发口文件修改记录版本筠制/修订审核核准生.效日期AO新版发行.文件编'3文件版本：AO等级机密：BiS