ERP与采购.docx

选购流程说明一、概述中国石化物资选购网共包括集团选购、统一组织选购、企业自行选购三类选购类型，每种选购类型还包括询比价选购，招标选购、配送选购、协议选购、特别选购、内部选购六种选购方式。如下是总体的选购类型方式图：网上选购集团选购统一组织选购企业自采询招协特内招询招配协特询协特内比标议殊部标比标送议殊比议殊部价采采采采采价采采采采价采采采选购购购购购选购购购购购购选购购购购二、流程描述（一）（一）集团选购询比价（含协议）流程a）a）操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容3、提报订单2物装安排员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网上审批3物装专业领导审批询价方案1、选择菜单：审批询价方案2、审批询价方案4物装安排员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理下达询价方案2、向物装公司选购员下达询价方案5物装选购员编制询价书1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书3、发出询价书6供应商报价1、选择菜单：报价管理询价书报价2、对未报价之询价书进行报价3、提交报价7物装选购员报价揭示1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入流程3、揭示报价报价打分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已揭示的询价书进入流程3、报价打分编制选购方案审批1、对全部参与报价供应商打分完成后，编制采单购方案审批单2、对于每条订单选择一或多个供应商报批选购方案1、向领导报批选购方案2、等待领导审批8物装专业领导审批选购方案1、选择菜单：审批选购方案2、选择未审批的询价书审批选购方案9物装选购员发送询比价结果1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择选购方案已审批的询价方案或询价书编制询比价结果3、向供应商发布询比价结果录入集团选购反馈1、选择菜单：询价方案或询价书查看单2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书编制集团选购反馈单3、向分公司发出集团选购反馈单录入购进合同1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择询比价结果已发出的询价方案或询价书进入操作流程3、录入购进合同录入销售合同1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入销售合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同12分公司选购员合同跟踪1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同已签定的询价方案或询价书进入操作流程，核销合同13选购流程操作结束b)b)流程说明(D分公司安排员编制订单，提报给总部安排员。(分公司安排员）（2）.总部安排员依据订单，编制询价方案，向领导报批。（总部安排员）（3）.总部专业领导对询价方案进行审批。（总部专业领导）（4）.总部安排员向选购员下达询价方案（总部安排员）（5）.总部选购员依据询价方案编制询价书，并向供应商发布。（总部选购员）（6）.供应商报价。（供应商）（7）.到达报价截止期后，总部选购员揭示报价。（总部选购员）.总部选购员对报价进行打分。（总部选购员）（9）.总部选购员编制选购方案审批单（总部选购员）向领导报批。（总部选购员）（Io）.总部专业领导对选购方案方案进行审批。（总部专业领导）（11）.总部选购员编制询比价结果。（总部选购员）（12）.总部选购员向供应商发送询比价结果（总部选购员）（13）.总部选购员录入集团选购反馈单（总部选购员）（14）.总部选购员录入总部与供应商的购进合同（总部选购员）（15）.总部选购员录入总部与分公司的销售合同（总部选购员）（16）.总部选购员对合同跟踪操作（总部选购员）（17卜总部选购员对合同进行打分（总部选购员）（18）.总部选购员核销合同（总部选购员）（1"分公司选购员对合同进行跟踪操作（分公司选购员）（20）.分公司选购员对合同进行打分（分公司选购员）（21）.分公司选购员核销合同（分公司选购员）（22）.集团选购询比价流程结束。（二）、集团选购配送a1操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容3、提报订单编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网下审批2分公司专业领审批询价方案1、网下审批询价方案导3分公司安排员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理下达询价方案2、向分公司选购员下达询价方案4分公司选购员编制询价书1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编询价书之询价方案进入相关操作流程，编制询价书3、发出询价书5供应商报价1、选择菜单：报价管理询价书报价2、对未报价之询价书进行报价3、提交报价6分公司选购员报价揭示1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入流程3、揭示报价报价打分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已揭示的询价书进入流程3、报价打分编制选购方案审批1、对全部参与报价供应商打分完成后，编制单选购方案审批单2、对于每条订单选择一或多个供应商打印报批选购方案1、打印后网下向领导报批选购方案2、等待领导审批7分公司专业领审批选购方案1、网下审批选购方案导8分公司选购员发送询比价结果1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已打印审批单的询价方案或询价书编制询比价结果3、向供应商发布询比价结果9分公司选购员生成配送到货月报1、在到货后，选择菜单：配送选购月报/生成配送到货月报2、选择已到货的询比价结果生成配送到货月报10集团公司选购录入配送购进合同1、选择菜单：配送选购月报/生成配送购进合员同2、按石化企业/配送供应商查询3、录入配送购进合同录入配送销售合同1、选择菜单：配送选购月报/生成配送销售合同2、按石化企业/配送供应商查询3、录入配送销售合同11集团公司选购合同评分1、选择菜单：配送选购月报/合同评分员2、选择合同进行评分合同核销1、选择菜单：配送选购月报/合同核销2、选择合同核销12分公司选购员合同评分1、选择菜单：配送选购月报/合同评分2、选择合同录入合同评分合同核销1、选择菜单：配送选购月报/合同核销2、选择合同核销合同13选购流程操作结束b）流程说明.分公司安排员编制订单，提报给分公司选购员。（分公司安排员）（2）.分公司安排员依据订单，编制询价方案下达给选购员（分公司安排员）（3）.分公司安排员打印选购方案审批单。（分公司安排员）（4）.分公司安排员向选购员下达询价方案（分公司安排员）（5）.分公司选购员编制询价书，发给供应商报价。（分公司选购员）（6）.分公司选购员在过了询价截止期后揭示报价（分公司选购员）（7）.分公司选购员对报价打分（总部选购员）（8）,分公司选购员编制选购方案，向领导报批（分公司选购员）（9）.分公司专业领导对选购方案进行审批。（分公司专业领导）（Io）.分公司选购员编制询比价结果（分公司选购员）（11）.分公司选购员发询比价结果（分公司选购员）（12）.分公司选购员录入反馈单（分公司选购员）（13）.分公司选购员录入合同（分公司选购员）（14）.分公司选购员对合同跟踪（分公司选购员）（15）.分公司选购员对合同评分（分公司选购员）（16）.分公司选购员核销合同（分公司选购员）（17）.集团选购配送选购流程结束。（三）、集团选购招标a）.操作流程操作员操作步骤操作入口及内容序号1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容3、提报订单物装安排员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、编制询价方案，等待领导网上审批物装专业领导审批询价方案1、选择菜单：审批询价方案2、审批询价方案物装安排员下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理下达询价方案2、向物装公司选购员下达询价方案物装选购员编制招标公告1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编招标公告之询价方案进入相关操作流程，编制招标公告3、发出招标公告供应商查看招标公告1、选择菜单：招标公告查询物装选购员录入招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论发布招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论录入集团选购反馈1、选择菜单：询价方案或招标信息查看单2、选择招标结论已发出的询价方案或招标信息3、向分公司发出集团选购反馈单录入购进合同1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择招标结论已经发出的询价方案或招标信息进入操作流程3、录入购进合同录入销售合同1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入销售合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同分公司选购员合同跟踪1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同已签定的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同选购流程操作结束b）集团选购招标流程说明（1）.分公司安排员编制订单，提报给总部安排员。（分公司安排员）（2）.总部安排员依据订单，编制询价方案，向领导报批。（总部安排员）（3卜总部专业领导询价方案对询价方按审批（总部专业领导）.总部安排员向选购员下达询价方案（总部安排员）（5）.总部选购员编制招标公告，发给供应商报价。（总部选购员）.总部选购员录入招标结论。（总部选购员）（7）.总部选购员向分公司发送招标结论（总部选购员）（8）.总部选购员录入反馈单（总部选购员）（9）.总部选购员录入总部与供应商的购进合同（总部选购员）（10）.总部选购员录入总部与分公司的销售合同（总部选购员）（U）.总部选购员对合同跟踪（总部选购员）（12）.总部选购员对合同评分（总部选购员）（13）.总部选购员核销合同（总部选购员）（14）.分公司选购员对合同进行跟踪操作（分公司选购员）（15）.分公司选购员对合同进行打分（分公司选购员）（16）.分公司选购员核销合同（分公司选购员）（17）.集团选购招标流程结束。（三）、集团选购批复自采a）.操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容3、提报订单2物装安排员订单批复自采1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、选择批复自采订单批复自采3物装专业领导审批1、选择菜单：审批处理/批复自采2、审批3分公司选购员合同跟踪1、选择菜单：订单查看2、选择集团选购批复自采订单进入操作流程，录入合同合同核销1、选择菜单：订单查看2、选择合同签定中的订单，进入操作流程，核销合同4选购流程操作结束（四）、统一组织选购询比价（含协议）a）.操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容（在选购类型中选择统一组织选购）3、提报订单2分公司安排员编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、下达询价方案（向分公司选购员下达询价方案）3分公司选购员编制询价书1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编询价书之询价方案进入操作流程3、编制询价书4、发出询价书，等待供应商报价4供应商报价1、选择菜单：报价管理询价书报价2、对未报价之询价书进行报价3、提交报价5分公司选购员报价揭示1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程3、揭示报价报价打分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已揭示报价的询价书进入操作流程3、分别对全部参与报价的供应商打分编制选购方案审批1、选择菜单：询价方案或询价书查看单2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程3、编制选购方案审批单打印选购方案审批1、选择菜单：询价方案或询价书查看单2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程3、打印选购方案审批单6分公司领导审批选购方案审批1、领导网下审批单7分公司选购员发送询比价结果1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程3、编制并向供应商发送询比价结果8分公司选购员录入合同1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择已到报价截止期的询价书进入操作流程3、录入合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价书进入操作流程3、录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价书进入操作流程3、对合同进行评分合同核销1、选择菜单：询价方案或询价书查看2、选择合同签定中的询价书进入操作流程3、核销合同9选购流程操作结束b）操作说明（1）.分公司安排员编制订单，提交订单（分公司安排员）（2）.分公司安排员编制询价方案，打印选购询价方案、下达给分公司选购员。（分公司安排员）（3）.分公司选购员编制询价书，发给供应商报价（分公司选购员）（4）.供应商报价。（供应商）（5）.分公司选购员在询价裁止后揭示报价。.分公司选购员对报价打分（分公司选购员）（7）.分公司选购员编制选购方案审批单（分公司选购员）.分公司选购员编制询比价结果（分公司选购员）（9）.分公司选购员录入合同（分公司选购员）（10）.分公司选购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司选购员）（11）.分公司选购员合同核销（分公司选购员）（12）.统一组织选购询比价流程结束。（五）、统一组织选购招标a）.操作流程表序号操作员操作步骤操作入口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容3、提报订单编制询价方案1、选择菜单：询价方案处理编制询价方案2、编制询价方案3、打印选购方案审批单下达询价方案1、选择菜单：询价方案处理下达询价方案2、向选购员下达询价方案2分公司选购员托付招标1、选择菜单：询价方案查看2、选择询价方案，托付物装公司招标3物装选购员编制招标公告1、选择菜单：询价方案查看2、选择未编招标公告之询价方案进入相关操作流程，编制招标公告3、发出招标公告4供应商查看招标公告1、选择菜单：招标公告查询物装选购员录入招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论发布招标结论1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择进入流程3、录入招标结论5分公司选购员录入合同1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入销售合同合同跟踪1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同跟踪状况合同评分1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息录入合同评分合同核销1、选择菜单：询价方案或招标信息查看2、选择合同签定中的询价方案或招标信息进入操作流程，核销合同选购流程操作结束A蛟一组织选购招标说明（D.分公司安排员戕制订单.提交订单.（分公司安排员）（2）.分公司安排员编制询价方案.（分公司安排员）（3）.分公司安排员打印选购询价方案审批单:下达询价方案给选炮员，（分公司安排员）（4）.分公司选购员托付给总部招标。（分公司选购员）（5）.总部选购员编制招标公告.（总部选购员）（6）.总部选购员褊制招标结论,发布招蟒结论.（电部选购员）（7）.分公司选购员录入合同.（分公司选购员）（8）.分公司选购员（合同3R踪可选操作）合同评分.（分公司选购员）（9）-分公司选购员录入合同.（分公司选购员）（10）.分公司选购员核销合同，（分公司选购员）（11）.统一蛆织选炮招标选炖流程结束六）、统一组织选购协议选购同统一组织选购询比价操作流程。（七）、统一组织选购特别选购11分公司安排员编制订单，提交订单（分公司安排员）22.分公司选购员录入合同（分公司选购员）3.3.分公司选购员合同核销（分公司选购员）（八）、统一组织选峋内部选购同统一组织选购特别选购操作流程。（九）、企业自行选购询比价11.公司安排员班制订单.提交订隼（分公司安排员）22.公司安排员编制询价方案,打印选购询价方案、下达询价方案给选购员。（分公司安排员）3.3公司选购员编制询价书,发给供应商报价（分公司选购员）4.4.应商报价.（供应商5.S.公司选购员在询价裁止后揭示报价,对报价打分（分公司选购员）6.6.公司选购员组制选嫔方案审批单（分公司选购员）77.公司选购员班制询比价结果（分公司选购员）88.分公司选购员录入合同（分公司选购员）99分公司选购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司选购员）10.10.分公司选购员核销合同（分公SJ选购员）11.11.企业自行选购询比价操作流程结束.（+）,企业自行选购招标1.i.分司安排员编制订单,提交订单（分公司安排员）2.2.分公司安排员编制询价方案.打印选购询价方案、下达旬价方案给枭购员，（分公司安排员）3.3公司选购员班制招标公告,发布（分公司选购员）44.应商查看招标公告，（供应商）55.公司选购员录入合同（分公司选购员）66.公司选购员（合同跟踪可选操作）合同评分（分公司选购员）7.7.公司选购员合同核销（分公司选购员）8.8企业自行选购招标操作流程结束。（+-）,企业自行选购协议选两同询比价流程操作一样。（十二）、企业集团、统一、企业自采特别（含内部选购）选购a）.操作流程序号操作员操作步骤操作人口及内容1分公司安排员录入订单1、选择菜单：订单处理录入新订单2、录入订单内容（在选购类型中选择统一组织选购）3、选购方式选择特别选购（或内部制造厂）4、提报订单2分公司选购员录入合同1、选择菜单：订单查看2、选择特别选购订单进入操作流程3、录入合同合同核销1、选择菜单：订单查看2、选择合同签定中的订单进入操作流程3、核销合同3选购流程操作结束b）流程说明1.1.公司安排员编制订单，提交订单（分公司安排员）2.2.公司选购员录入合同、合同核销（分公司选购员）3.企业自行选购特别选购流程结束。（十三）、企业自行选购自采同企业自行选购特别选购流程一样。