赤水市财政支出项目绩效自评报告.docx

赤水市财政支出项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况：1 .项目单位职能：我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制15名，现有人员15名，内设科室五个，办招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金。项目预算调整情况：截止到7月31日，我局2021年度招商引资工作经费支出58.21万元，属于财政拨款。（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：1-7月全市新签约项目55个，完成签约资金84.73亿元，占1-7月任务91亿元的93.11%,占全年目标任务数130亿元的65.18%；实现招商引资重点产业项目新增到位资金43.14亿元，占1-7月目标任务70亿元的61.63%,占全年目标任务数100亿元的43.14%0二'项目决策及资金使用管理情况（一）项目决策情况：招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。三、项目组织实施情况（一）项目组织机构与职责落实情况；我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息,建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。我局制定了工作制度（含财务制度），遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行招商引资资金拨付。（三）项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作及党建工作，确保目标任务完成。四'项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，均按照工作开展进行。2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；本年度我单位开展财政支出项目绩效运行监控从全局业务及资金使用进行，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。一是强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。二是加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析；2021年招商引资工作经费支出58.21万元，属于财政拨款。2021年1-7月全市新签约项目55个，完成签约资金84.73亿元，占1-7月任务91亿元的93.11%,占全年目标任务数130亿元的65.18%；实现招商引资重点产业项目新增到位资金43.14亿元，占1-7月目标任务70亿元的61.63%,占全年目标任务数100亿元的43.14%oL严格把控，优化项目建设。(1)严把统计关，强化指标调度。全面加强和规范我市招商引签约项目入库的统计基础工作，从指标信息填报基本要求、项目入库要求、到位资金佐证、各类统计表的填报说明及要求方面进行全面规范。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制,扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。(2)完善项目储备，强化项目库建设。1-7月，项目库动态储备招商项目共188个，拟投资总额607.74亿元。其中，一产项目14个，投资金额13.65亿元；二产项目70个，投资金额248.98亿元；三产项目104个，投资金额345.11亿元。上报遵义重点招商项目112个，预计总投资363.23亿元。2 .多效并举，提升招商实效性。(1)强化组织保障，高位推动招商。出台了赤水市产业大招商三年倍增计划方案、赤水市2021年招商引资竞赛年活动工作方案，明确以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市2021年的产业大招商工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等9个产业链专班，明确每个产业链专班职能职责、目标任务，为下步开展产业精准招商提供了坚强的组织保障。(2)盘活资源资产，整合资源招商。加大对园区内工业用地资源、已建成标准化厂房进行清理，清退产能低下和闲置厂房约6万平米，为经开区发展腾出空间，现已引进9家酒类包装企业入驻经开区。(3)完善驻外管理，强化驻点招商。选齐派强驻外招商人才队伍，抽调熟悉全市经济发展情况，对招商工作有一定经验基础人员到珠三角开展驻点招商；结合省、市对驻外招商的成功经验，制定出驻外招商管理办法和任务分解落实，2021年以来赤水市驻外招商办走访企业87余家，协调达成项目合作7个，约定投资2.45亿元。(4)完善招商体制，规范招商流程。初步完成党政主要领导带头招商、产业链专班招商、驻点招商、以商招商等方面的顶层设计，规范招商引资工作流程，拟草了领导挂帮重大招商项目制度、项目落地推动调度等制度。(5)深入产业调研，理清发展路径。围绕打造西部内陆开放新高地，坚持“巩固上海、紧盯广东、融入成渝、联动贵阳”的模式，成立赤水驻广深、成渝、贵阳驻外招商联络点，会同产业相关部门开展实地调研，形成调研报告，初步理清了承接成渝、粤港澳大湾区的产业转移发展路径。(6)聚焦党建与业务融合，助推业务工作更上新台阶。以党的建设为引领，与中心业务相融合，促招商事业走上一条高质量发展之路。一是脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。党组成员分别到文华办双龙社区、严家社区、建设社区进行走访调研，了解社区情况，不定期到社区开展党的政策宣讲。经过与双龙社区党支部的共同努力，用活了2020年用东西部扶贫协作资金14.5万元修建的扶贫车间，建起了由支部领办的贵州赤顺食品责任有限公司企业，该企业增加了村集体收益，也带动了易地扶贫搬迁户就业，进一步推动易地搬迁后续服务工作。二是积极开展创文巩卫工作。开展背街小巷巡查、环境卫生治理、野广告清理等30余次，更换健康教育宣传栏3期，维护好烈士陵园旁公共厕所卫生，确保干净。三是全员轮流外出招商。2021年上半年党员接待来赤考察企业59余家。四是落实“我为群众办实事”活动。自党史学习教育开展以来，全体党员干部在坚持开展招商的同时，认真学习党史，主动出击了解企业诉求，并积极对接联系有关单位，协助有关单位解决企业诉求，截止目前，共收集诉求8件，其中已解决6件，另外2件正在解决中。（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。已完成。五、其他需要说明的问题（-）后续工作计划每年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成。（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。1 .主要问题。一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。2 .改进措施与建议。一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的培训，提升财务人员的专业素养。六、附件（佐证依据）项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。我局围绕招商引资工作进行开展，招商引资经费属于财政拨款资金，无自主建设项目。赤水市投资促进局2021年8月24日