某某市县大数据发展和政务局廉政风险点及防控措施一览表（最全面最新版本）.docx

某某市县大数据发展和政务局廉政风险点及防控措施一览表（最全面最新版本）填报单位（盖章）：某某市县大数据发展和政务局填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政尺险点及表现形式防拄措旅备注1主持Ii党政全面工作党蛆书记、局长1、在人事辑蔓、干警选拔、任用、推荐、各类讦选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.D坚持用人IM度、集体议*原明和提拔使用干部的相关程序办事.严格遵守党政导干部选拔任用条例，55持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按照有知定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在短费使用、拿I1.建设项目、大数据发展和政务责源中及在政府采、单位贵产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处量、公务按椿、费产处置时可能出现不廉行为.D大宗较费开支实行党Ia集体研完决定.2）所有基础建设、大数据发展和政务费源配和物资处量，严格按程序实行招投标.依照制度办事，从思想上把好反腐关.3）般值工作it程.坚持公开、透朗原则，杜纳哈拿卡要和循私舞弊现象.3、对本系俄管理工作，不督促落实，工作漉于形式，导致管理工作不到位和处应急项无对策可行，可能造成产*Jg果而被追究贵任.认真抓好大致售发展和政务管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在大数据发展和政务教管理行政核准、确认核港、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的D整排处事项、行政核准许可集体审会制度1严格依服程序、依法核盘审批，筑牢防腐倡廉思想防&2）强化大数据发展和政务管理监督检查，严格责任追允.3）建立健全投诉举报柒道，自生接受林众和肥检IX家部门的监督.凤龄.5、民主集中制总则抓得不到位，造成个人说了售而引起的决策问1）坚持艮主集中制原如，觉但严格按Ii工会U三*一大”事项决策程序短范及监*管理办法">集体研究决定工大2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作规M<Wf>>.6、不能带头遵守廉洁自律各项镇定.加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受坦帆和林众的监督.7、不重视党风Jk政建设，落实“一切双责”不到位，工作抓得不实，造成严工后果.1）坚持.两手抓、两手部W,定期研完部署机关党的建设、精笄文明建设工作，在人员、IS费等方面耸予保障.2）认真落实党我管党从严治党朦则，加强JK政教育，»低自身行为,提育政治素质，增强R取全局的能力.8、您防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设费任制第一责任人的作用，对导班子成员监管不力.由于监督、管理G育不产，造成下属产H纪违法1）加强对队伍的教育和管理.做到管人、管率两手抓，以智人促管事.落实党风JM政建设第一责任人职责，全面落实.一岗双Mm,严格管理，扎米制度的笼子.2）深入基层，查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查机关H执纪工作规M试行9、对本系及监管工作，不督促落实，工作流于涔式，导致监管工作不到位和处Jt安全应公、*公安全救援应怎事项无对策可行，可能造成产重后果而被追究责任.认真握好大数福发展和政务Jft管工作落实和监督检查，确保监管工作到位.10、未抓好誉商环境工作和落实有关承诺的时崖、服务规定，可能导致被投诉而被追究贵任.抓好营商环境建设工作，认真落实有关承诺的时限、S务氓定，加大对违反詈商环境镇定的恁处力度.2分管财务计划、统计、审计、项目建设管瑁、大数据发展和政务责正管理、大数据发及和政务管理政策法短与标准规范、党务、规划投资与产业发展等.联系XX多做等副局长1、在分管工作中，可*电反相关时度屈定或利用职权谋取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德教育，强化风险好和货任意板.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办，筑牢防腐倡思防线.时刻按IM度禁令要求的束自己2、在财务管理政府采购、做育费寒配量和罚没物资处量、公务接待、费产处置、项目工程建设、大数据发展和政务资金使用时可能出现不廉清行为.D严格财务和大数揭发及和政务费11EJMT理规定，依法进行财务和大数据发展和政务贵M配管理,明府岗位职责权限，定期开展部门审计，强化H督和制的.2）产格执行借款、报帚审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绻小金库、帐外款3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品险收IM3、对大数据发展和政务监管查处案件监督不产，行政检查和实此监管N过程中未认真组做实*和促指导，检盍人员在监督检查、行政强制行政处置过程中执人情事，对违短*实认定不准，证据不清，自由藏无依据或者收受贿姑，1）认真履职.坚持案审会制度，依法核准审批，筑牢防腐倡廉思防线.2）严格依黑检看程序办案、按照携定监督管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务JR跳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.4、未按加定履行财务计划、统计、审计、审目建设管理、大败据发展和政务费11E管理、大Iwi发屐和政务管理政策法规与标准规范、规划投资与产业发展工作管理不产，检查落实不力，行政不作为或乱作为，可能造成政务系筑,患事故发生而被追究责任.1）加强廉政权育，加大对廉洁从政各物I章制度的贯彻和读督力度.2）加强职业道教育，强化风险*IR和责任意织.3）强化工作检查，产格贵任追究;定期对堪索记录和业务系线进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检案部门的监督.5、不正确履行党建工作，使党襄管党工作弱化而被迫允责1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.任.3）做好党姐期和党员管理、教育培训工作.强化竞Q作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬4）加强党姐蜗和觉员队伍建设，创新-=t-内容和形式，阳HaiR生活的活力、吸引力.6、对联系多慎的监管工作，未及时、认真姐职、指导和做好督促检查工作，Jtt管工作流于形式，导致Jtt管工作不到位，可能造成校政务方面率故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法加、短章短定的程序、事项、要求坦织开展监管.2）强化问题意飒、整持问题导向.3）认真履行指导和监督检麦职责,促进监管工作到位.7、未掌分管干部职工的思想动态，不能及时发现不定因*,有可能造成下属违纪建法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管事.2）严于律己.率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，A1.1.f研究关心爱护下属.3协助局长分管办公室、信息技术发展与应用推广、人事教育、宣传调研、电子政务、政府皓线和效能监、信访廉政查、纪检监案、机关工”副局长1、利用职权，建规办理办公室、信息技术发展与应用推广、人教育、宣传调研、电子政务、政府编线和效能监督、值访廉政查、肥检监察、机关工育妇管理事项，收受监管对象好处.1）和胃职业道»方加强职业道和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握办公室、信息技术发展与应用推广、人事教育、宣传调研、电子政务、政府热线和效籍监督、信访JK政督查、纪检监察、机关工方妇管理政策法短，自觉遵守相关办公室、信息技术发及与应用推广、AVttW.宣传辑研、电子政务、政府油线和效能监督、信访廉政,崇、纪检监察、机关工育妇管理有知定.2）加遢对办公室、信息技术发及与应用推广、人事教育、传1研、电子政务、政府热线和效能监督、信访廉政督查、纪检监察、机关工青妇处理情况的审核.3）强工作检查，严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系的S行督查;建立健全投诉举报渠道，自誉接受群众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中B1.共产党纪律检IE机关酷帕场工作规M（ttfif）.妇等，联系XX乡等2、利用职权，违短办理大数据发展和政务方面行政确认、备案登记、行政忤可等行政审批管理事项或指使科长、短办人违短办理大数据发展和政务方面行政确认、善案登记、行政许可等行政审批管理事犷，收受IX管对象好处.1）加逑蚁业道-教育加强职业道德和JK政教育，逑化风龄意板和责任意火2）加S1.对大如发展和政务方面行政确认、备案登记、行政许可等行政审批处理情况的审核.3）强化事务工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系籍进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和免检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检杳机关监始加工作规JU（试行3、不能严格按炭定标港进行公务接样.严格财务管理的接待Je定，明确岗位职责权限范B1.定期开展内部计，强化监督和制的机制.4、不窟视党风廉政建设，落实"一岗双责”不到位，造成产HB果.认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政敬育，镇范自身行为，美育政治索阴，增强4双全局的能力.5、在人”肓调要、干部选拔、任用、推券中可能出现不公不廉行为.在各类讦逸、表彰、推优工作中审核把关不严、辟选不公，导致推优结果不符合实斥.D里持用人制度、集体议M则和费按使用干部的相关程序办2）严格按照有关病定进行考核、推优，并对挪定结果进行审核、公示.6、不落实W导干部的各项制.在干部的违纪处理上处工不当、定性不准，造成产后果.对违短违纪行为以及歪风邪气不敢气、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散，故斗力差而被追究贵任.1）提升纪检总察工作责任,小，正确处理林纪及捉事项.2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作.认期T实廉洁自律准则、从业若干艰定等党纪党短，提高业务工作水平民7、未掌分管干部职工的思想动态，不能及时发现不盘定因素，有可能造成下属违纪建法的行为发生.1）根据形第变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的做才和管理，做到管人、管率两手抓.以管人促管事.2）严于律巳，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层，调查研究关心爱护下属.8、对联系乡的监管工作，未及时、认真蛆织、指导和做好促检查工作，陵管工作流于形式，导致色管工作不到位，可能发生教育系观事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法规、规章短定的程序、事、要求蛆根开展监管.2）我化向意识、壁持向J导向开展督办工作.3）认真履行指导和诲检查职责，促进IHr工作到位.1、在坦纲敷福责与安全标准建设管理、政务公开与服务环境、政务管理与审批改革协调、公共费源交易监管理、大厅管理事项过程中未认真盥飘实*和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产后果被迫先责任.或对聂风险大的高危事杳未制定应急91案，导致出现紫念情况时无对策、果56%贵任.D坚持事项集体审会制度I严格依履程序、依法核准审批，筑牢防腐廉思想防线.2）强化工作检查，产格责任造允;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检H案部门的监督.4协助局长分管数据资源与安全标漉建设管理、政务公开与JR务环境、政务管理与审批改革生调、公共贵1交易监督管理、大厅管理副局长2,利用职权，违规办理数据责源与安全标灌建设管理、政务公开与J1.务环境、政务管理与审批改革的、公共贵交舄监管理、大厅管理事项或指使科长、毂办人违规办者数据费与安全标准建设管理、政务公开与朦务环境、政务管理与审批改革协、公共资M交曷监督管建、大厅管理事项，D加强职业道务敕育.加强职业道务和府教育.强化风除意识和责任意识.2）加强对数据资源与安全标准建设管理、政务公开与服务环境、政务管理与审批改革怫调、公共资源交曷监管理、大厅管理处理情况的审楼.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自誉接受群众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检盍机关监始蜘工作规M（试行）等，联系XX多收受IMt对象好处.3、未拿总分管干部职工的思IB动56,不能及时发现不定因索，有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形第变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事*2）产于律己，率先善范以身作剜，当好表率.深入答层，调索研究关心爱护下属.4、不能带头建守廉泊自律各项规定.加胃党性教育，产格自律，定期报告个人有关事项，自堂接受俎做和群众的监督.5、未掌分管干部枳工的思想动玄，不能及时发现不定因索，有可能造成下属违纪违法的行为发生.1）根据形第变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的被育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管2）严于律己，率先善范以身作则，当好表率.深入茶层，调查研究关心爱护下属.6、对联系多慎的监管工作，未及时、认真Ift根、指导和开展督促检查工作，监管工作流于形式，导致监管工作不到位，可能发生事故而被追究责任.1）严格依麻有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求也做开展陛管2）强化同直板、室持问导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.5局办公室事务r综合科（股”人员（办事人）1、在开展大敷发展和政务方面事务中不能严格按规定标港进行公务接椅.不能按想定对机关资产进行管理.严格财务管理的接待JS定，明确岗位职责权限於H1.定期开展内部审计.强化U督和制妁机制.2、因个人工作失谀，未倦及时上传下达文件，影看工作效率和朋量.未按焜定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危害.D认真学习相关理论知识，类育自身素质.2）强化岗位责任考核，增逑责任感，提升工作能力.3）贯招落实机关各项制度、短定和办法.4）产格按局行政事务审批管理制度规定的权限审批事项.3、可能存在建反车H管理等制度初定导致事故发生.1）贯南落实机关各项制度、规定和办法.2）严格按属车辆管理IM度规定的权限审批使用车制执行局机关公务接栉管现JK定；执行按持提前审批程序.4、在大数据发展和政务方面事务中物品采购后建短降低质量效,少支多报.不整持物责购、管、用分离原则.没有安施定每项采购活励均11两人以上.零星的量时未按规定询价或结同朋育品价格进行比较，擅自堵加或减少购买商品，弄虚作假、降低质,、牌格，少支多报等.1）贯利落实机关各项制度、规定和办法.2）严格按局财务管理制度般定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关短定，执行财务报事制度.执行物品来朋管理制度，实行管银、管物、来财相制妁措篇.篇集体研究，实行政府采购5、在大数据发展和政务方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定贵产,因管理不产遗成固定资产损坏、丢失.物品用时擅自占有、侵用、处理仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.D执行局机关办公设善Iy1.管理R定.2）执行局机关办公用品管现JB定，执行定期盘点制度6、工作推慢，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行界带,业务工作不能正常开晨，造成产后果I没有定期检测硬件设备，要雒修的硬件设备不及时报修，因管理不造成设备损坏等I不落实效据管理的各项规章制度，不重视数掘安全工作，没有做好家据的备份工作.造成数据丢失等安全事故.责任心不强，有关镇章制度不落实，管理不到位,造成长时间网络中所，或发生网络安全*故.1）贯招落实机关各项制度、短定和办法.2）认真学习相关理论知织，提商自身素质.3）强化位责任考核，增强责任,提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.严格执行行政管理信息化双目核审管理办法、行政管理佶息化系统网络佶息安全保卫制度.办公室主任在大敷据发展和政务方面*务中利用职权，建加办理行政办公事项或指使短办人违规办理办公行政管理事项，收受理管对象好处.1）加霆职业道德教育和廉政教育，强化风除意板和责任直火；加强业务培调，熟修掌握行政办公管理政策法规，自觉建守相关行政管理规定.2）开展对行政办公管理事项督办.3）加聋对行政办公*项处理情况的审核.4）建立健全局机关行政办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系就，定期或不定期向有关眼细！报行政事项管理情况.5）强化行政办公事项检查，严格责任迫究;定期对办公IW项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.6X严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作MH（Mff）.分管d导在大数据发展和政务方面事务中利用职权，建短办理行政办公事事或指使办公室主任、办事人员违规办理行政办公事项，收受管理对象好处.D加强职业道教育和廉政教寅，强化风险意织和责任意识；加强业务培训，热练掌行政办公管理政策法场，自党遵守相关行政管理短定.2）开展对行政办公管理事项督办.3）加强对行政办公事项处理情况的审核.4）建立健全JI机关行政办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系跳，定期或不定期向有关股宣遢报行政91.管理情况.S）强化行政办公事项检查，严格责任追允;定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和配检监察部门的监6）严格执行中国共产党纪律检查机关监”Ia工作规M（试行）8人事监察管理（信访廉政查）【综合科（股）】科（K）员（经办人）1、在大IHS发展和政务系俄的人事监察事务中未产格按JIR程序推暮考察干部，推等茶BI和俄话对象选界不公平.考察不全面，民主推荐、俎细考察真实情况;遢风报信、暗示、渣酝、时论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党姐汇报，导致干部任用失察失氓等.D执行党政1s号干部选拔任用条例：执行考察工作“六项程序。做到公正、公平，阳光操作.2）在人教育干部中开展“讲党性、品行、作表率”活动，加强Jk政教育，树立正确选人用人观，防患于未然.2、不落实导干部的各项制度，在干部的HI纪处理上处Jt不当、定性不准，造成产后果I对违施违纪行为以及歪风邪气不敢气、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣敛.D提升纪检监案工作责任意火，正处理林第违规事？（2）认真履职，严格按展粉定Itt管理各项工作.认真落实廉洁自律准则、从业若干镇定等党相党短，提高业务工作水平民.3、在人事工费管理事务中办理干部职工工资时.可能存在违反政策课利的风险.严格按BR文件想定精神办理干部职工工资，对外公示工资明朗衰.做到逡明、公正.4、在大数据发展和政务系统人事航安事务中未严格按照评选条件、范围、程序进行推荐；在腌中济人情、iWO1.；神料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代*tt.1）认真制定诲选表彰方案，明确坪选条件和MiB1.严格评选程序，阳光1»作.2）认真审索，产格把关，广泛听取群众意见.科（R）长在大数据发展和政务系统人事监泉务中利用职权，a规办理大数据发展和政务系或人事监察项或指使经办人违D加强职业道务教肓和廉政效育，强化风除意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握大数据发展和政务不籍人事监察政策法短，自觉遵守相关大敷发JK和政务系跳人事监察管理规定.烟办理大数据发展和政务系及人JftZ91.事91,收受管理对象好处.2）开展对大数据发展和政务系统人率IK察管理事项，办3）加强对大数据发展和政务系统人IJKZ项处理情况的审核4）完善大数据发JR和政务系统人事监察管理制度;定期将大数据发展和政务系统人监察管理信息录入管理系统，实现县、步二徽管理联动;定期或不定期向同党旭及有关部门通报教育系统人事M案管理情次.5）强化大数据发展和政务系代人事监察管事和检查，产格责任追允.定期对大数福发展和政务系统人事监察管理事项进行督行；建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检懿察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作1M（试行.分管导在大数据发展和政务系皎人,监察事务中利用职权，a规办理大数据发展和政务系统人事监察管理事项或指使科（股）长、短办人建短办理大数据发展和政务系统人事监察管理事项，收受管也对火好处.1）加强职业道教育和廉政教育，逑化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握大数揭发JK和政务系统人事监察管理事项政策法加，自觉建守相关大数据发展和政务系统人监察管理率则定.2）开展对大数据发展和政务系线人事Jtt案管理事项办.3）加强对大数据发展和政务系统人监察管理事项处理情况的审犊.4）叠化大数据发展和政务系维人事监察管理事项的检查，严格责任追究;定期对大敷发展和政务系疑人事监察管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检瞌察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关IHHMe工作1M（试行9党务管理r综合科（股”成员（经办人）1、在党内讦先评优工作中的参评资格把关不产，对申报材科审校不产，对轩选条件执行严格按展中国共产党党内功勤荣誉表彰条例国家功助集善衰彰条例以及其他有关文件要求，短范设置衰彰奖励项目，产格把关，对申报材料进行认真审核.不产I讦审过程中接受请托或收受、索取财物.2、未严格按照想定收:觉H1.上缴党费时没有按要求编与党费交款单I党费开支没有进行集体研究,支出超出规定范*、程序不合短I未实行党费业务与财务分开管Sh在被育系统党务管理中擅自留、疝用党费等.1）按照相关版定核定的标准按月收取党员党费,填写党员交纳党费情况登记衰.2）每月月底前将收取的党费上缴上级竟蛆蚁，同时镇取党费交纳收据.3）严格执行党费收徽、使用和管理的牌定;严格审核把关.3、未落实发展党员计划；存在党员身份造偎*入党材料遗假等弄虚作假付JB1.存在发展“人情党员”、连爆发展基层干部近亲属入党和违规“鼻地入觉”等狗私舞弊同题I存在其Wi版入党程序问题认真落实拄总量、优化结构、IMr质，、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则短定，落实5个阶段、25个步鼻和.两推荐、三*查、四票决、五公示工作程序，发展政治品朋钝洁的党员.4、在大数据发展和政务方面事务中不正确履行党建工作，使党聂管党工作弱化而被追究责任.D全面落实党建工作责任制.洞府责任的落实.2）做好党员假育培调工作.逑化党建工作与部门职也作深度融合的,板，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并取得成效.3）认真开展.三会Tr觉Jt工作，创新工作思路，做好党务工作.书记（主任）利用职权，违短办理党务管理事事成指使羟办人违规办党务管,事项，收受管理对象好处.D加强职业道教育和廉政校肓，强化风除意小和责任意识；加强业务培训，IM（掌空党务管理政策法短，自觉遵守相关党务管理短定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理暮项处理情况的审核.4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理JK统,实现县、多二级管理联动;定期或不定期向局党Ia及有关部门通报党务管理情况.5）空化党务管理事项检杳，产格责任均允.定期对党务管理事项遂行督查;唾立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检IE机关Jtt执纪工作规M（试行分管等（导利用职权，违短办事党务管理«9（或指使科（股）长、经办人违规办理党务管理，«,收受管理对象好处.D加强职业道德较言和Jk政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，热练拳握党务管理事项政策法演，自觉遵守相关党务管理事物!定.2）开展对党务管理事项督办.3）加强对党务管理事项处理情况的审核.4）强化党务管理事项的检查，产格责任迫丸;定期对党务管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检杳机关IHHMe工作规N（Mtf）.9财务计划计管理【缭合科（股”科（K）A（经办人）1、在财务短划管理、政府采购和物资处置、公务接待、K产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.D严格财务SI划管301定，依法进行财务短划管理，明确岗位职责权限，定期开展部门*计，逑化监和制的I2）严格执行借款、报编审批权取和工作源程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、怅外*;3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，M买物品要有2人品办以上，采用物品验收制，接受各AUft管，实行阳光掾作.2、座存现金超限,“白条”版库存现金，Ie意借支、非法疝用资金，银行支票与印整未分开保管.1）执行根行支票和印整分开管理制度.2）建立内部奉制制度，明确出施双责和限制条件.3）定期检杳单位序存现金.3、弘自印、购票据;伪造、买卖、擅自财政票据;套开财政票据.1）实行使用财政电子票据规定.2）执行票据发核销制度.3）开展收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.D执行财务收支审批制度.2）加强财务*核工作的监督.3）适时进行掰位交流.5、违反财经纪律，违规报销费用，疝用*91经费，票据结算不及时、IwC不同行，导致坐支界用，收费项目审楼不认X.发现问题不及时报告、纠正，管理不普，丢失、损坏累D坚持学习，类育素质.2）加强管理,实行依,严格要求自己.3）建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点.4）严格按照财务规划管理制度工作，坚持M大事项及时报告科（K）长利用职权，违焜办理财务短划管理项或指使短办人逢短办理财务规划管理事项，收受管理对象好处.1）加逑职业道德教育和廉政教育，强化风除和责任意识；加遢业务培训，熟练掌握财务规划管理政策法艰，自堂爱守相关财务短划管理规定.2）开展对财务规划管理事项督办.3）加遢对财务焜划管理事项处理情况的审核.4）完善财务管理制度;定期将财务短划管理信息录入管理系统，实现市、多二At管理联动;定期或不定期向局党忸及有关部门通报财务提M管理情况.5）强化财务短划管理事项检查，严格责任均究.定期对财务规划管理事弼行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接刻众和纪检监察部门的监督.6）产格执行中国共产党纪律检查机关就督执纪工作规JN（Wf».分管导利用职权，违规办理财务规划管理1项或指使科（股）长、Ig办人违短办理财务短创管理事项，收受管理对跳好处.D加强职业道教育和廉政教育，强化风陂意识和责任意识；加遢业务培训，熟练掌握«务知划管理事项政策法爆自觉爱守相关财务焜划管理事则定.2）开展对财务规划管理项督办.3）加强对财务规划管理事91处理情况的审核.4）强化财务短划管理事项的检查，严格责任追究;定期对财务焜划管理小弼行H;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和妃检监察部门的监，.5）产格执行中国共产党纪律检查机关监的IUa工作规M（M行10政策法规与标准规范【政策法短与标准短范科（R）I科（JR）员（»办人）1、在案件核审中，可能存在违反自由IMft权镇定定性谍取私利、可能出现,经办人执制«取私利的Att.1）严格依IR程序、依法核准审批，认真执行行政处理案件集体审议制度，筑牢防腐偈廉思，防线.2）强化大数据发展和政务管理政策法规与标准规范监督ttS.严格责任追究.3）皿健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检1火葬门的监督.2、在案件的听证、复议工作中可能出现执行不公、执行不产、不廉行为以及未能依照程序和要求进行复侬、听证，可能引起当事人投诉或行政诉淞而被追究责任I利用案件信息为当事人出煤划策谋取弘利.1）严格法定程序做好听证、复议工作，依J1.程序和要求坦做举行听证、复议，按程序办事.2）认真执行保密制度和信息泄追允制度.皇持案审会MAi严格依照程序、依法核擅审批，筑牢防腐倡廉思想防线.3）遢化大敷如发履和政务政策法短与标准规范监督检«.产格责任迨%.4）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3、在大数据发展和政务管理行政案件核审中，未能严格把关，可能导致行政复议撤债、行政诉*败诉而被追究责任.D加强学习、美育核审能力，严格依法核审,认真执行大数据发屐和政务管理行政案件集体审议制度，筑牢防腐倡廉里想防线2）强化大数据发展和政务管理政策法规与标准规礴督检查，严格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检Ii1.察第门的监督.科（JR）长在大数福发及和政务管理，务中利用职权，违规办理大数据发展和政务管理行政监管事项成指使经办人违短办理大数据发展和政务管理行政监管«9.收殳管理对象好处.1）加逑职业道教育和廉政教育，鬟化风险，识和责任««加强业务培训，熟练掌握政策法为与标准氓范项政策法揭，自觉逮守相关政策法规与标准规范事项规定.2）开展对政策法规与标准规范项督办.3）加遢对政策法般与标底镇范项处理情况的审核.4）完善政策!与标准煽范监管制度;定期将政策法般与标准规低事项信息录入管理系统，实现县、步二锻管理联动;定期或不定期向局党组及有关部门通报大数据发展和政务管理政策法般与标准爆范事项情况.5）聋化大数据发展和政务管理政策法坂与标准短范制检查，严格责任地先.定期对大敷据发展和政务管理政策法规与标准规范事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接爻群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党IS体检查机关监执纪工作规M（试行.分管（导在大数据发展和政务管理事务中利用职权，违短办理大数据发JR和政务管理政策法短与标准规范事事或指使科（股）长、鲤办人违般办理大数据发展和政务管理政策法短与标准短范事项，收受管理对跳好处.1）加强职业道教有和廉政被育，强化风龄识和责任量识；加强业务培训，热练掌量大致据发屐和政务管理政策法规与标准规范事项政策法规.自觉遵守相关大数据发及和政务管现政策法规与标械范.图!定.2）开展对大数据发展和政务管理政策法短与标准技茶不项督办.3）加强对大数据发展和政务管理政策法规与标械落事项处理情况的审核.4）强化大数据发展和政务管理政策法短与标准规范事项的检查，严格责任地完;定期对大数福发展和政务管理政策法规与标准规范进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检喊察部门的监督.5）严格执行中B1.共产党纪律检查机关IHfIMB工作技H（试行.1、为中介机构承擅业务.收受申请人好处，违现受理，收受申请人好处I对申请材料是否齐全、是否符合法定形式不进行认真申索收受申请人好处，11段作出犊准许可决定.1）严格执行大数据发及和政务管理发证审批制度，加强大数据发展和政务管理职业道务教育.强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟修学大数据发J1.MD政务管理行政审批管理政策法规，自觉遵守相关大数据发展和政务管理行政许可有关镇定.2）严格执行大数福发展和政务管理许可审查会审制度.3）加强大数揭发及和政务管理行政许可处理情况的审a.5）强化工作检杳，严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和髭检监察部门的监督.11政务管建与审批改革的，【政务管理与审批改革I1.M1.1.科（R）I科（JR）员（fi办人）6）严格执行中国共产党纪律检查机关监执纪工作规H（试行.2、在蛆蚁大数福发展和政务管理行政许可管理和实意监管事项过程中未认真组纲实和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被迫究责任.1）产格依Ie程序、依法核准审批，筑牢防腐偈廉思想防tt.-2）量化工作监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检IUHK门的监督.3、打击报JUR务对象，违规不予核准登记点和许可;就用职权，对符合法定条件的申请作出不予登记睡许可决定.1）加强Jft政教育，强化教育管理办理许可人员的风险意识和责任”;加强行政许可法等法律法般的培训，提升工作人员的业务素项.2）完善政务公开制度，公示大数据发展和政务管理登记核准或许可流程、条件、示范文本和时限，努力做到咨询发务一口清、发放贵料一手清、受理审查一次清;短期澎式审杳和实期审查的事项和程序.3）加量对大数知发及和政务管理行政许可的监督检查，定期检Ih加强畲口管理，设立群众举报编线和举报信箱，自觉接受霁众和纪检部门的监督.科OR）长利用职权，选短办理政务管理与审批改革事项或指使短办人选规办理政务管31与审批改革命调事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育.加强执法检查人员的职业道和廉政教育，强化风险意识和责任意织；加强业务培训，晶练掌政务管理与审批改革林置政策法粉.自觉遵守相关政务管理与审批改革林,管理有关镇定.2）开发对政务管理与审批改革林图管理事项督办.3）加强对政务管理与审批改革悔处理情况的审楼.4）定期将政务管理与审批改革Wi1.管理信总录入监管系铳,实现县、多二藏监管联动;定期及不定期向局觉俎及有关部门短报政务管理与批改革协辑监管情况.5）强化工作检叠，产格责任追允;定期对巡查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党肥律检查机关监督执纪工作规M（试行.分管导利用职权，选短办理政务管理与审批改革协调管理事项或指使科（股）长、短办人违短办理政务管惠与批改革协,管理事项，收受管理对叙好处.1）加强职业道«：«T和JK政校育，强化风险聊责任AiR;加强业务培训，熟修学,政务管理与审批改革的调管理事项政策法战，自觉遵守相关政务管理与审批改革为调管理事项短定.2）开发对政务管理与审批改革协员管惠事事办.3）加强对政务管理与审批改革悔货管理*91处理情况的审核.4）强化政务管理与审批改革怫调管理项的检查，严格责任追究;定期对政务管理与审批改革协调管理事中进行督盍；建立健全投诉举报渠道，自觉接受梆众和纪检监察部门的监督.5）严格执行中国共产党纪律检查机关Jft执纪工作规M（试行.12信息技术发及与应用推广管3【规划投费与产业发展科（肌）】科（JR）员（经办人）1、收受佶息技术发展与应用推广管理对象好处，不依法履行职责;在管理中向监管对象索拿卡襄.D加逑职业道