工艺装置运行检查标准清单.docx

工艺装置运行检查标准清单臭别检在对象检在内*典型隐患林述检妄年来主要侬据检变方式工艺技术来源与先进性I.工艺技术来源不可靠,无合规的技术转让合同或安全可靠性论证。是否S危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第89号）1.查阅资料2.现场检查工艺工艺过程风险分析评估、评价"2.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺。是口否1 .关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批的通知（安监总科技（2015）75号）2 .关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技（2016）137号）3 .6化工和危险化学品生产经营单位全大生产安全事故隐患判定标准试行）安监总管三（2017）I21号）第十条4 .应急管理部办公厅关于印发（陶汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知（应急厅（2020）38号）5 .应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知（应急厅（2024）86号）1.杳阅资料2.现场检查检查部门:检查人员:检查时间:美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式,3.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产：国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。是口否口不涉及口1.关于危险化学品企业贯彻落实（国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010）186号）第9条2.学化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）3（安监总管三（2017）121号）第十九条杳阅资料工艺工艺过程风险分析评估、评价4.涉及硝化、氯化、筑化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，且未对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试，未对蒸僧、干燥、储存等单元操作进行风险评估。是口否口不涉及口危险化学品安全专项整治三年行动实施方案3第二章第（二）项第3款杳阅资料5.新建化工装置未设计装备自动化控制系统，未根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SI1.）结果，设置安全仪表系统.是口否口不涉及口6关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三（2013）76号）第（十九）条I.查阅资料2.现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式工艺过程风险分析评估、评价6.未对涉及“两近点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。是口否不涉及口1.国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第(五)条2.危险与可操作性分析质量控制与审查导则(T/CCSAS001-2018)1.查阅资料2.现场检查工艺工艺过程文件资料操作规程和工艺控制指标*7.未制定操作规程和工艺控制指标。是口否口不涉及口1 .国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导懑见3(安监总管三(2013)88号)第八条2 .6化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准试行)(安监总管三(2017)I21号)第十七条查阅资料8.未落实HAZOP分析报告提出的建议措施，未采纳的措施的理由不充分。是口否口不涉及口1.6国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见3(安监总管三(2013)88号)第(五条2.6危险与可操作性分析历量控制与审查导则(TVCCSAS001-2018)1.查阅资料2.现场检查*9.企业未制定操作规程管理制度，未明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职员.是口否口不涉及口化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故险患判定标准解读第17条I.查阅资料2.现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式“10.操作规程中缺少岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表,关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤.是口否口不涉及口化工和危险化学品生产经营单位亚大生产安全事故隐患判定标准解读第17条查阅资料”1.操作规程中缺少装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求。是口否口不涉及口£化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故院患判定标准解读3第17条杳阅资料工艺工艺过程操作规程和工艺控制指标12.操作规程中缺少工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范困、报警值及联锁值。是口否口不涉及口国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第(八)条杳阅资料文件资料13.操作规程中缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注遨事项。是口否口不涉及口查阅资料14.企业未根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片控制值与操作规程控制指标、DCS控制值,现场表指示数值不一致.是口否口不涉及口6国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第（八）条1.查阅资料2.人员问询15.企业未每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，超过三年未对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时,未及时审核修订操作规程。是口否不涉及口杳阅资料美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式工艺过程文件资料操作规程和工艺控制指标16.企业在作业现场无最新版本的操作规程文本。是口否不涉及口国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号第（八）条杳阅资料17.企业未制订工艺安全信息文件，工艺安全信息未包括危险品危杏信息、工艺技术信息、工艺设备信息.是口否口不涉及口查阅资料工艺工艺装置工艺技术及工艺装*18.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制（涉及硝化、氯化、粼化、重氮化、过氧化工艺装置，包括上下游配套装置）。是口否口不涉及口1.6化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）B（安监总管三（2017）121号）第四条2. E关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三（2（X）9）116号）3. 6关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管1.现场检查2.查阅资料运行管理置的安全控制,19.涉及重点监管危险化工工艺的装置系统未实现紧急停车功能。是口否口不涉及口危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三（2013）3号）4. 6危险化学品安全专项整治三年行动实施方案5. 6浙江省应急管理厅关于印发硝化工艺装置的上卜游配套装置自动化控制改造指南（试行）等5个指南的通知（浙应急危化（2022）124号）现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会幼果主W检变方式”20.涉及重点监管危险化工工艺的装置装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用.是口否口不涉及口化工和危险化学品生产经营单位成大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管（2017）121号）第四条现场检杳21.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器未设置安全阀.是口否口不涉及口1 .石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第551条2 .石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2015）第6.9.1条I,杳阅资料2.现场检查工艺工艺装置.工艺技术及工艺装22.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸储塔、蒸发塔、解析塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸储塔者除外）未设置安全阀。是口否口不涉及口1.查阅资料2.现场检查运行管理置的安全控制23.往复式压缩机各段出口、容积泉的出口设备本身已有安全阀者除外）未设毙安全阀。是口否口不涉及口1.查阅资料2.现场检查24.与鼓风机、离心式压缩机、憨心泵或蒸汽往史泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往曳泵的出口未设理安全阀。是口否口不涉及口1.石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第5.5.1条2.6石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2015）第6.9.1条I,杳阅资料2.现场检查25.可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道未设置安全阀.是口否口不涉及口1.查阅资料2.现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式26.顶部最高操作压力为0.030.IMPa的设备未根据工艺要求设厘安全阀。是口否口不涉及口1.石油化工企业设计防火标准（2018版）B（GB50160-2008）第5.5.1条2.6石油天然气工程设计防火规范（GB50183-2015）第6.9.1条1.查阅资料2.现场检查27.因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备未设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。是口否口不涉及口C石油化工企业设计防火标准（2018版）GB50160-2008）第5.5.13条1.直阅资料2.现场检查工艺工艺装翼运行管理工艺技术及工艺装它的安全控制28.存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），未设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，未设餐温度高高报警并联锁紧急切斯热媒，未设置安全处理设施。是口否口不涉及口E石油化工企业i殳计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第5.5.12条、第5.5.13条1.查阅资料2.现场检查29.设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，未设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时无联锁切断进料和热媒，未采取必要的冷却措施。是口否不涉及口1 .6关丁公布首批电点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三（2009）116号）2 .关于公布第二批盘点监管危险化工工艺目录和调整首批近点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通（安监总管三（2013）3号）I.杳阅资料2.现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式工艺工艺装置工艺技术及工艺装30.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀.在安全阀前未设爆破片或未在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施“是口否口不涉及口I.关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知（安监总管三（2009）116）2.6关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三（2013）3号）现场检查31.石油化工企业较高浓度环轴乙烷设备的安全阀前未设爆破片，爆破片入口管道未设氮封，且安全阀的出】管道未充氮。是口否不涉及口石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第5.现场检杳运行管理置的安全控制32.石油化工企业坏氧乙烷的安全同及其他泄放设施宜排大气的未采取安全措施.是口否口不涉及口5.9条现场检查33.石油化工企业危险物料泄压排放或放空时，可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口未连接至适宜的设施或系统，是口否口不涉及口石油化工企业设计防火标准（2018版）3（GB50160-2008）第5.5.4 条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5 .IO条现场检查34.<i油化工企业对液化燃成可燃液体设备紧急排放时，液化燃或可燃液体未排放至安全地点，剩余的液化垃未排入火炬。是口否口不涉及口现场检杳美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式35.石油化工企业未将可燃气体设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统.是口否口不涉及口E勺油化工企业设计防火标准(2018版)(GB50160-2008)第5.5.4条、第5.5.7条、第558条、第5.5.10条现场检杳36.石油化工企业常减压蒸储装置的初福塔顶、带压塔顶、减压塔顶的不凝气直接排入大气。是口否口不涉及口石油化工企业设计防火标准(2018版)(GB50160-2008)第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5.10条现场检查工艺工艺装置运行管理工艺技术及工艺装置的安全控制37.石油化工企业火炬系统的能力不满足装更事故状态下的安全泄放。是口否口不涉及口1.石油化工企业设计防火标准(2018版)(GB50160-2008)第5.5.20条、第5.5.21条、第5.5.22条2.石油化工可燃性气体排放系统设计规范B(SH3009-2013)第5.5条1.查阅资料2.现场检查38.石油化工企业火炬系统未设用足够的长明灯，无可靠的点火系统及燃料气源.是口否口不涉及口1 .石油化工企业设计防火标准(2018版)S(GB50160-2008)第552。条、第5521条、第5.5.22条2 .6石油化工可燃性气体排放系统设计规范(SH3009-2013)第9.4条现场检杳美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式39.石油化工企业火炬系统未设置可靠的防回火设施(水封、分子封等)。是口否口不涉及口E勺油化工企业设计防火标准(2018版)(GB50160-2008)第5.5.20条、第5.5.21条、第5.5.22条现场检查40.石油化工企业火炬气的分液、排凝不符合要求。是口否口不涉及口S石油化工可燃性气体扑放系统设计规范(SH3009-2013)第8.1条现场检查工艺工艺装置.运行管理工艺技术及工艺装置的安全控制41,空分装置纯化系统出口未设巴二氧化碳在线分析仪，未设置超标报警。是口否口不涉及口6氧气站设计规范(GB50()30-2013)第8.0.1。条I,杳阅资料2.现场检查42.空分装置未设置冷箱主冷蒸发器液乳中乙焕、碳包化合物含量连续在线分析仪，未设置超标报警.是口否口不涉及口氧气站设计规范(GB50030-2013)第8.0.10条、第8.0.12条I.杳阅资料2.现场检查43.石油化工企业塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸懒塔、汽提塔、蒸发塔等未设置压力就地和远传指示及超压排放设施：塔顶操作压力大于OJMPa的蒸储塔、汽提塔、蒸发塔等未同时设置塔顶压力高r联锁关闭塔釜热媒，塔顶悚作压力为负压的未设置压力裔报警。是口否口不涉及口石油化工企业设计防火标准(2018版3(GB50160-2008)第5.5.1条1.杳阅资料2.现场检杳工艺运行管理44.企业未建立岗位操作记录，未对运行工况定时进行监测、检查，未及时处置工艺报警并记录。是口否口不涉及口£国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见(安监总管三(2013)88号)第(九)条查阅资料美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式45.生产过程中出现栩温、超压、超液位运行精况；对异常工况处置不符合操作规程要求。是口否口不涉及口国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总省三（2013）88号）第（1.）条I.杳阅资料2.现场检查46.异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，未将拆装部位前后端泄压、吹扫箔换并与运行系统有效物理隔离，以关闭阀门代怦加装自板。是口否口不涉及口4化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）B第441条I.杳阅资料2.现场检查47.异常工况处置作业过程中确需进行带用密封和带用开孔作业的，未开展作业可行性评估，制定专项作业方案。是口否口不涉及口6化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）B第4.4.2条I.杳阅资料2.现场检查工艺工艺装更运行管理工艺运行管理48.紧急处窗时，在摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行前未开展评估和审批。是口否口不涉及口化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）B第3,3条I.查阅资料2.现场检杳4<企业未建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。是口否口不涉及口£化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）第3.4条1.查阅资料2.现场检查50.装置联锁触发后，在未及时查明原因和逐一消除联锁触发条件的情况下强行复位。是口否不涉及口£化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）第3.5条1.查阅资料2.现场检查51.未严格执行联锁管理制度，现场联锁装置未投用或未保持完好.是口否口不涉及口国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第（十六）条1.查阅资料2.现场检查美别检杳对泉检查内容典型降息描述检会给果主W检变方式工艺运行管理52.当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，未严格执行变更管理制度，未开展变更安全M险分析；变更后未对相关操作规程进行修订,未对相关人员进行培训。是口否口不涉及口国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）第（二十三）条、第（二十四）条I.查阅资料2.现场检杳工艺工艺袋置运行管理现场工艺安全53.石油化工企业泄爆泄压装屋、设施的出口未朝向人员不易到达的位厘。是口否口不涉及口I.石油化工金属管道布置设计规范（SH3012-2011）第8.2.4条、第8.2.5条2.石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2（X）8）第5.5.11条现场检查54.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，未经安全论证合格后投用：将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放：不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，未进行安全风险分析.是口否口不涉及口1. 6国家安全监管总同关于进一步加强化学品球区安全管理的通知（安监总管三（2014）68号）第二章第（ZD节2. Q石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2（X）8）第5.5.14条1.查阅资料2.现场检查55.石油化工企业可燃气体放空管道内的凝结液未密闭回收，随地排放。是口否口不涉及口E勺油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第5.5.17条现场检杳类别检及对象检查内容典型隐患梏送检变结果主要依邦检查方式56.石油化工企业将液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可热气体、格性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体排入全厂性火炬系统，未设独立的排放系统或处理排放系统。是口否不涉及口石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB501«）-2008）第5.5.15条现场检查57.勺油化工取样管道极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烧未采取密闭循环取样系统。是口否口不涉及口石油化工金属管道布理设计规范（SH3012-200）第723条、第724条现场枪台工艺工艺装置运行管理现场工艺安全58.石油化工取样管道取样口设在有振动的设备或管道上且未采取减振措施。是口否口不涉及口现场检查59.石油化工企业中比空气的可燃气体压缩机厂房的地面违规设地坑或地沟：厂房内无防止可燃气体积聚的措施。是口否不涉及口石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB50160-2008）第5.3.1条现场检查60.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员离开现场。是口否口不涉及口国家安全监管总局关于印发化工（危险化学品企业安全检查重点指导目录）的通知（安监总管三（2015）113号）第34项现场检杳备注：1.fitJB描述按照正向描述，即检查结果“是“为存在1»息，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容.2.加*代表工大事故障息，加“”代表点问题