预拌混凝土标准化质量、生产、安全、绿色、信息化、档案管理自评价表.docx

附录A（规范性）质量管理自评价表附录A给出质量管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值般规定10人员管理配备技术质量管理人员，并有相应证件5开展技术人员培训工作，并有培训记录3人员能力确认和授权210管理制度建立明确的质量管理制度5制度正常运行与实际相符合，并有相关表格3制度文件与实际情况相符，运行有效、充分2试验管理8试验项目要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单3要有试验原始记录，并且数据记录真实有效3不具备相应能力，委托第三方检测28设备管理有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案3场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记录3试验室面积、布局与产能相匹配并符合相关规定，设备期间核查应有计划、实施、结论相关记录28样品管理有样品台账记录3样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求28试件管理有混凝土试件台账记录，台账内容不缺失3有混凝土试件取样的数量和频次符合相关规定3混凝土试件留样数量充分，有60d大体积混凝土试件2原材料管理8来源管理要有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可3要有采购合同3要有原材料进货台账，台账真实有效28进场管理要有原材料进场质量证明文件3要有相应的取样检测3要有检测记录28使用与储存原材料应按照不同品种、规格、厂家分别存储并有标识3原材料严禁混仓，同时应遵循先检后用原则3原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性2配合比管理7配合比设H-针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记录3配合比设计应与实际运行要求相符合2配合比设计应符合绿色设计相关要求27配合比使用要有配合比使用授权、调整相关文件3配合比调整及优化，要有完整的记录台账2要建立生产使用配合比相关管理制度2混凝土性能5拌合物有混凝土拌合物工作性能取样记录2施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度，质量控制指标符合5.5.3要求2根据质量评定，应有质量评定改进措施15质量评定要有质量评定统计分析报告2统计分析报告指标应完整2有混凝土长期性能和耐久性能试验记录，有质量改进措施1附录B（规范性）生产管理自评价表附录B给出生产管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定10人员管理有明确的生产管理机构和岗位人员设置5各岗位人员上岗有相应的培训记录3相关方人员管理的资料真实、详细210管理制度建立明确的绿色和安全生产管理制度5制度正常运行，与实际相符3制定绿色和安全生产制度充分、适宜、有效2设备管理2()设备设施要求搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位应具有主动除尘和降噪措施、骨料堆场安装喷淋降尘设施.清洗设施且可正常使用，有生产废水、废浆零排放处置系统，生产废弃物存放处，配置废弃物回收设备10有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录5有远程监控信息化系统，保证有效运行510设施管理有设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程5有专职设备管理人员，对设备进行分类管理，建立设备档案及管理台账，设备运行维护满足相关要求3定期巡查相关设备设施，并有相应记录2工艺控制5开盘有日生产计划，开展安全交底3有开盘鉴定表2生产时材料质量稳定110计量计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并定期校验5每月自校，自校记录真实完善3计量检查记录和维护保养记录完善210搅拌混凝土实际生产数据完整，长期保存5搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要求3生产配合比调整记录、生产过程记录及异常记录完善210出厂检验取样频次符合规范要求5试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完善3剩退碎处理记录和台账齐全2运输与泵送5运输有明确的运输管理制度2运输车辆安装防漏洒装置并正常使用2有混凝土运输车入料监控装置，并有视频监控异常处理记录15泵送泵送管道和设备满足相关要求2泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连续性2泵送过程异常有处理记录1交付验收5交付验收无代做、代养试块现象2混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵管、剩退砂）完善2顾客回访文件真实有效1附录C（规范性）安全管理自评价表附录C给出安全管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值基础管理40管理目标有年度安全总体目标，并有相应厂区安全生产考核制度5有安全生产目标效果评估记录3依据评估考核结果评估报告和实施计划的调整、修改记录2人员管理安全管理人员及特种作业及特种设备作业人员符合相关规定5有人员进行安全教育和生产技能培训和考核相应记录3依据评估考核结果对人员有进行专门的安全教育和培训2管理制度有安全法规、制度一览表或清单及岗位、设备安全操作规程5将安全生产规章制度和岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核3每年有对安全管理制度执行情况和适用情况进行检查、评估。根据检查结果及时进行修订，确保其有效和适用2安全培训有安全教育培训与计划5有安全教育培训签到表及安全教育培训档案3有培训效果评估记录（有考核、确认记录）2安全设施25设施要求安全设施满足相关规定，并有专项安全设施台账10有安全设施的使用、检查、维修、保养制度，真实运行10有专门安全设备设施的检修、维护、保养管理记录5作业场所与职业健康安全10作业场所厂区内有工作区域管理措施2对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施2有生产过程控制监控的责任、方法、记录、考核等事项1职业健康有个人职业健康监护档案，有职业危害的警示标志和警示说明2有定期职业健康检查和有劳动防护用品和装备发放记录2定期对员工及相关方宣传和培训生职业危害和预防处理措施1安全标志10标识管理在厂区重大危险源处、粉尘噪声危害处、特种作业处、特种设备作业处有警示标忐和警示说明5交通警示标志、消防安全标志、机械安全标志、用电安全标志、工作区域安全标志及防护安全标志无缺失3有对安全标志及标识定期检查、维护、更换记录2隐患排查与治理5隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法2对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档2有安全检查表、安全隐患排查及整改情况记录15隐患治理根据隐患排查的结果，有隐患治理方案2有定期召开公司隐患排查专题会议记录2在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估1应急管理5应急管理要求有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员2有应急预案演练和记录2有充足的应急救援装备、储备应急物资1附录D（规范性）绿色管理自评价表附录D给出绿色管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定20人员管理有专职/兼职人员5有培训记录和证明3有绿色管理组织机构2管理制度有绿色管理相关制度5绿色生产星级认证或绿色建材认证证书3有对绿色管理制度的执行和适用情况进行检查、评估记录2绿色原材料15资源综合利用的胶凝材料工业固废（粉煤灰、磷渣粉等）材料检验资料2有混凝土设计相关文件2使用比例和台账1资源综合利用的骨料绿色基地砂石供应材料，及尾矿、废石、再生骨料、淤砂等检验资料2有混凝土设计相关文件资料2使用比例和台账1资源综合利用的再生水再生水的检验资料2有混凝土设计相关文件2使用比例和台账I废水废浆16生产废水和废浆的监测与检验有生产废水废浆处理设施，并正常运行有记录2有生产废水和废浆的监测检验资料1检验频次符合要求1废水废浆再利用处理后的生产废水用于降尘及设备冲洗2废水废浆用于混凝土生产，有记录I废水废浆用于混凝土生产的使用比例和台账1压滤固废处置压滤后的固废有处置和记录2压滤固废与废水废浆的产生和消耗相平衡I压滤后的固废预拌混凝土企业可自行消纳（制砖、制熟料等）1废水废浆零排放有废水废浆产生和使用统计资料2无排污口1生产用水的消耗和循环利用的废水废浆相平衡1废弃混凝土13废弃混凝土拌和物利用有废弃混凝土拌合物有统计和处置记录I拌合物用于成型小型预制构件，或由其他机构处置2有砂石分离机分离后重新利用且利用率为100%1废弃硬化混凝土利用废弃硬化混凝土有统计和处置记录，或由其他机构处置4有破碎筛分工艺等装备，并正常运行3废弃硬化混凝土利用率达到100$2噪声10噪声控制方案有噪声区域控制方案1有噪声区划图，有监测点布置分布图1监测点布置分布图在厂区内公布1绿色管理自评价表（续）指标类型分值分项内容评价要素分值噪声10自我监测有自我监测记录1自我监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1第三方监测有第三方环境噪声监测资料1第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1粉尘10生产性粉尘控制方案有粉尘控制方案和措施1有粉尘监测点平面图1粉尘监测点平面图在厂区内公布2自我监测有自我监测记录1自我监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1第三方监测有第三方环境粉尘监测资料1第三方监测结果和频次满足要求（本条满足，则下条得满分）1有超限值处置措施或整改记录1碳排放16能源消耗有生产用能源消耗统计记录2有生产用能源消耗分析表2有生产用能源消耗统计和分析表，并满足GB36888的规定1清洁能源使用有电动搅拌运输车使用2厂区内有光伏发电等1有清洁能源使用比例分析、报告等资料1碳排放报告与制度有碳排放管理制度2有原材料碳排放相关数据和混凝土碳排放核算过程资料1有完整报告1报告的审定与用途碳排放报告经第三方审定2碳排放报告用于市场营销、合规声明和预拌混凝土企业社会责任报告等1有利用碳排放报告用于混凝土设计和生产、运输等优化分析1附录E（规范性）信息化管理自评价表附录E给出信息化管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定20人员管理配备信息化管理人员，对信息化进行维护保养5对信息化系统操作人员进行培训并保留记录3明确的系统使用授权，确保数据采集的完整性和安全性2制度管理有信息化运行管理制度5实际运行与授权描述相一致，有信息化系统维护记录3取得两化融合信息化认证证书2原材料管理系统20供应商管理建立供应商/采购商/服务商名录库和档案信息2供应商/采购商信息完整，可提供营业执照，在期采购合同，原材料质量证明文件2可对名录内供应商/采购商的实际购进量进行自动统计：对供应商/采购商有评价管理记录2原材料进场具备过磅系统，可自动采集过磅数据，形成信息化原材料购进台账3信息化购进台账可显示原材供应商、规格型号、运距、运输方式，材料品质等信息2配备智能过磅系统和原材料库存监控系统，无人地磅可通过车牌识别原材种类，可将车辆引导至对应的卸料位置进行卸货，卸货完毕自动计入库存。骨料入场前可对氯离子含量等部分指标进行快速检测2原材料的入库与使用进耗料系统可与料仓相对应，可生成原材料批次标识和进销存台账3可调取近30天的进销存数据，进销存数据连续，完整；2粉料仓具有扫码启闭功能：骨料仓和外加剂具有自动计量和全程监控功能2试验室管理系统20原材料检测具备试验室检测系统模块，原材料进货批次和试验原始数据：2可生成信息化检测台账，试验记录（检验项目，批量，原始记录，结论）；可调取近30天的原材料检测数据，数据记录连续，完整2试验室检测数据的自动采集和自动传输功能；1配合比管理生产计划与配比库的配比相一致：生产配合比的绑定，调整有确认记录，签授人员与质量管理手册授权人员名称相一致；2可调取近30天的配合比管理数据，包括设计配合比，生产配合比，且数据记录连续，完整；2可根据原材料检测数据，通过大数据分析优化参考配合比1样品管理可采集留样样品的信息并生成样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）2信息化管理自评价表（续）指标类型分值分项内容评价要素分值试验室管理系统20样品管理可调取近30天的样品管理数据，留样标识与原材料检测批次相一致2对于临期样品具有提醒功能1混凝土性能控制可录入混凝土试块强度数据，试块组数与生产台账取样批次相一致，形成混凝土强度/水平评定分析报告2每批次试块质量和制作人信息，强度/水平评定报告签授人信息与质量手册授权信息相一致2系统可对不合格产品进行标记和提醒功能1生产管理系统15计划管理实现生产计划的线上填报功能，采集项目基本信息和产品需求2具备订单跟踪管理系统，实时反馈订单状态2订单信息可上传：具有订单异常状态的提醒功能，可对订单超时，断档数据的统计分析1生产工艺管理具备生产远程控制系统，可实现多条生产线的计划排产和生产控制：对生产环节（进料、上料、计量、搅拌、卸料）进行实时监控；生产数据可统计溯源，可调取近30天的生产数据2宜建立设备设施管理台账，一机一档：可调取近30天设备日常维护和设备的保养信息化记录2预测性维护提醒功能1绿色管理可提供粉尘噪声、能耗（水、电、油、气）、废水废浆和固废回收利用信息化记录2可调取近30天的粉尘噪声，能耗，废水废浆固废数据2可计算组织碳排放，实现粉尘，噪声在线监控数据的上传，当扬尘监控数据高于限制时，骨料车间可自动开闭降尘系统1运输泵送系统10运输管理可根据生产计划完成车辆绑定，在线完成车辆的调度排程，记录运输车辆的实时定位，运输时长，运行状态信息5可调取近30天生产计划的车辆运输和超时记录：3配置人脸识别功能，对混凝土运输车入料口视频监控记录，可采集车辆运输距离和油耗记录210泵送管理可生成电子发货单，质量证明文件等文件；混凝土输送到工地时，通过信息化扫码技术签收并确认5具备混凝土搅拌运输和泵送过程的可视化记录，实现车站泵的统一协同3配置人脸识别系统，监控混凝土状态及在施工工地向混凝土中加水等情况和见证取样过程2行政办公系统5办公管理应具备预拌混凝土企业资质与证照，技术与管理人员，持证人员，各种合同以及预拌混凝土企业内部审批信息记录5附录F（规范性）档案窗自评价表附录F给出档案管理自评表的指标类型、分项内容、评价要素及分值。指标类型分值分项内容评价要素分值一般规定10人员管理有专职/兼职档案管理人员5对档案管理人员有相关培训（培训记录）3有健全的档案管理组织机构210管理制度有相关档案管理制度，有档案室、环境条件符合要求，归档资料目录清晰、内容完整，检索方便，易于追溯。2按照档案管理制度运行，有独立档案室，归档资料完整、连续；设备一机一档、人员一人一档。3提交资料与现场相符，无提前资料，无与现场检查不一致的资料5企业基本档案10基本要求有预拌混凝土企业基本信息档案，且档案整洁、目录清晰。5控制要求有混凝土生产资质证书有营业执照、税务登记证、组织机构代码证有效各人员（安全人员、特种作业）相应的职业证书，社保缴费记录、劳动合同、任命文件以及管理工作经历无漏项3i般要求长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣0.1分重要和长期保存的档案有电子档案备份2质量档案10基本要求有质量档案（原材料管理资料、试验管理资料、配合比管理资料、样品管理资料、质量检验与评定资料），且档案整洁、目录清晰5控制要求原材料管理资料、试验管理资料、配合比管理资料、样品管理资料、质量检验与评定资料的台账无缺项，3一般要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣0.1分，且有近三年的原材料管理资料档案，长期保存的档案有电子档案备份2生产档案10基本要求有生产档案，且档案整洁、目录清晰5控制要求有完整生产自校记录，不合格混凝土处置单和剩退役处理台账3一般要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣0.1分。且有近三年的生产管理资料档案，重要和长期保存的档案有电子档案备份2设备档案10基本要求有设备档案，且档案整洁、目录清晰5控制要求有设备使用记录，仪器设备保养和维修记录3一般要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣0.1分，且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档案有电子档案备份。2安全档案10基本要求有安全管理档案，且档案整洁、目录清晰5控制要求有近三年的安全管理档案3i般要求长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣0.1分。且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档案有电子档案备份。2绿色档案10基本要求有绿色管理档案，且档案整洁、目录清晰5控制要求环保设备、废水废浆档案完整无漏项3档案管理自评价表（续）指标类型分值分项内容评价要素分值绿色档案10一般要求长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣0分。且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保存的档案有电子档案备份。2信息化档案10基本要求有信息化资料归档5控制要求有信息化管理档案，且档案整洁、目录清晰3一般要求信息化设备培训、维护档案无缺失2