特变电工沈变通字〔2020〕14号关于修订《特变电工沈变公司外购附件直发现场管理办法》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2020)14号关于修订特变电工沈变公司外购附件直发现场管理办法的通知各分子公司、各车间、各部室：为了满足用户要求，规范外购附件直发现场管理，提高直发现场附件及时性和可靠性，确保产品顺利存栈和现场顺利验收交付，结合公司实际，公司下发了特变电工沈变公司外购附件直发现场管理办法，现对该制度进行修订。修订内容如下：1 .对原各相关部门名称按照现行组织架构及职责分工进行更新。2 .增加第四章第二十四条内容。3 .特变电工沈变公司外购附件直发现场管理办法附件1内容中增加“插拔式电缆终端”“RFID电子标签”“套管金具”。具体内容详见附件。特此通知。附件：特变电工沈变公司外购附件直发现场管理办法特变电工沈阳变压器集团有限公司2020年1月20日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2020年1月20日印发附件：特变电H沈变公司外购附件直发现场管理办法SBZD-CG-18-2（2017）第一章总则第一条针对目前变压器、电抗器产品部分附件产品因自身属性和占用公司流动资金等情况，对于此部分附件采用直发现场的到货模式，为规范管理流程，防控过程中可能出现的各类风险,特制订本办法。第二条本办法的适用范围（一）国内产品部分附件入厂后不与变压器进行对装、不需进行性能检验和不参与变压器试验的组配件。及其他类国内产品部分组件因设计图纸改版等特殊原因造成采购周期不足而无法满足厂内发运时间的情况；以上可直发附件详细分类见附件1：直发现场组配件明细表。（二）出口产品部分附件需要在原产国采购，并且不与变压器进行对装、不需进行性能检验和不参与变压器试验的组配件。第三条直发现场附件应本着降低财务费用、降低仓储及运输风险和费用、防控质量风险、延长有效质保时间、满足厂内发运时间和现场安装需求时间等相关原则。第二章职责第四条客户服务部（一）负责直发到现场附件的验收和质量问题反馈，确保附件与出厂资料一致。（二）负责用户现场收货确认或收货确认问题的协调。第五条采购部（一）负责与市场管理中心、供应商协调发货时间，做好沟通联系。严格按照设计部下发ERP明细采购，确保采购材料型号、参数与ERP明细一致。采购部对附件及出厂资料的准确及时性负责。（二）负责索要和整理直发现场附件的合格证和试验报告，并在收集完整后将电子版资料传递至检测中心。（三）建立特变电工沈变公司直发现场附件信息反馈单（详见附件2）,明确现场交接凭证的返回情况，并每两周将更新特变电工沈变公司外购附件直发现场反馈单台账（详见附件3）及现场交接凭证传递至物资管理配送中心及市场管理中心,对于特殊类情况需直发现场的附件办理特殊情况附件直发现场请示（详见附件4）。第六条财务部财务部对完工产品进行暂估统计，每季度与采购部核实直发现场组件的入库情况。第七条物费管理配送中心物资管理配送中心收到采购部签字确认过的现场货物签收单，办理虚拟入库，并对现场交接凭证备案保存。第八条质检中心质检中心收到采购部签字确认过的现场货物签收单，办理虚拟入库，并对现场交接凭证备案保存。第九条检测中心负责整理装订直发现场附件说明书、合格证和试验报告。第十条质量管理部负责根据客户服务部和采购部反馈的质量问题进行督查和追责。第十一条设计部负责在下发的设计主材中注明所用附件的详细型号、参数及相应出厂资料要求，保证图纸设计型号、参数与下发主材一致。第十二条包装车间负责根据特变电工沈变公司外购附件直发现场反馈单台账和特变电工沈变公司直发现场附件信息反馈单办理产品存栈入库（其它类直发组件需同时提供特殊情况附件直发现场请示）。第十三条市场管理中心负责提供现场的相关信息，如接货人、地址、联系方式、需求时间等。第三章附件直发现场管理流程第十四条设计部在下发生产用图前，应仔细核对生产用图与下发主材中直发现场附件型号，确保一致。同时需对出厂资料明细包含附件外形尺寸图进行明确。对于制度内允许直发现场附件，如果要求参与厂内对装，需要在主材单中特殊标注。对于附件1直发现场附件明细表中所列附件做默认直发现场处理，设计部负责在下发图纸中备注“直发现场”字样。第十五条采购部根据工厂生产作业计划、发运计划，提前与供应商做好沟通，确保在产品其他附件从工厂发运前直发现场类附件具备发运条件。第十六条采购部根据直发现场附件的订购情况，将每台产品对应需直发现场的相关信息以特变电工沈变厂直发现场附件信息反馈单（特殊情况直发现场组件需同时办理特殊情况附件直发现场请示）形式传递至市场管理中心、物资管理配送中心、检测中心、客户服务部、财务部。由采购部负责填写需直发附件的基础情况；市场管理中心储运处根据产品主体或附件厂内装车发运时间，第一时间填写附件发运时间，在一个工作日内将该信息反馈至采购部；市场管理中心负责填写现场地址、收货人、联系方式等相关信息，一个工作日内反馈至采购部。第十七条采购部对直发现场的物资进行正常采购流程，在收到市场管理中心、市场部提供的相关信息后，采购部与供应商沟通直发现场事项，确保附件按期到达现场，正常发运周期为10天。第十八条采购部需每周以项目为单位建立直发现场的物资档案，并将归档文件每周反馈至市场管理中心及物资管理配送中心。第十九条针对发回工厂的出厂资料，采购部需要在采购合同中与供应商达成协议，附件完工后对应的电子版附件试验报告和合格证在第一时间发回工厂。存栈前至少提前一周以上，保证工厂有足够的时间进行装订（核电产品除外）。第二十条出厂资料发送至工厂后，首先由采购部确认资料与附件型号一致。确认无误后，再转检测中心，由检测中心再次核对并装订成册。采购部、检测中心核对发回工厂的附件出厂资料与设计提供的主材保持一致。第二十一条产品现场安装时，客户服务部内勤及时将相应产品直发现场附件对应的明细及附件型号传递至现场客服人员。直发现场附件及相应出厂资料发运现场后，由客服人员现场组织验收。验收主要检查到货附件是否存在外观损伤及附件型号是否与采购型号一致。针对各类附件到货晚、附件质量及费料验收不通过等问题，由客服部门反馈至质量管理部及采购部。第二十二条采购部在收到客服部门反馈的附件质量问题后，与供应商做好沟通，及时有效解决现场质量问题，质量管理部做好跟踪监督。第二十三条货到现场验收合格后，采购部在一个月内督催供货单位的发票及时到位。发票到位后，采购部附现场用户签收单后转财务部做账务处理。第二十四条对于特殊类外购附件，若其它部门有直发现场需求，需相应部门提交请示文件，经部门负责人及总工程师审批后反馈至采购部，由采购部办理特变电工沈变公司直发现场附件信息反馈单。第四章附件直发现场考核办法第二十五条对于因设计下发主材与设计图纸不相符，造成附件到现场后无法安装的问题由设计部门承担相应质量成本损失。对于因采购部错漏采购造成的质量成本损失，由采购部承担。第二十六条对于直发现场附件型号与出厂资料型号不一致的问题，则根据实际情况对采购部实施相应考核。第二十七条对于直发现场附件晚到货以及附件质量问题造成的晚到货造成客户投诉，则对采购部实施相应考核。因晚到货影响当月货款清收则按应收账款责任追溯办法执行。第五章附则第二十八条本制度解释权归公司采购部。第二十九条本制度下发之日起执行。附件：1.直发现场附件明细表2 .特变电工沈变公司直发现场附件信息反馈单3 .特变电工沈变公司外购附件直发现场反馈单台账4 .特殊情况附件直发现场请示报告直发现场附件明细表序号产品名称产品明细备注及其他要求1中性点保护装置1.电阻柜2.接地补偿装置3.放电间隙2控制箱1.客户指定厂家2.非潮控一体式,无需入厂对装3专用工具试验仪器现场用检测设备滤油机等现场使用专用工具和检测设备4充氮灭火装置充抵灭火装置各联管根据情况由生产厂家现场配制5智能组件装置在线监测柜1 .智能终端2 .光纤配线架3 .合并单元4 .智能组件柜5 .油中故障气体在线监测（油色谱在线监测）装置6 .局放在线监测装置7 .铁芯接地电流监测装置8 .铁芯和绕组紧用力检测装置9 .油中含水量在线监测装置10 .中性点直流偏磁在线监测需对装附件需在主材单中明确,采购部负货在产品总装配前将对装部分发至公司6套管阀厅封堵7隔声罩8BOX-IN9隔震装置10插拔式电缆终端HRFID电子标签12隹管金具直流项目现场用金具13其他除以上表格内附件外，其它类直发现场附件在存栈时均需办理“特殊情况附件直发现场请示报告”io