科技创新管理体系流程文件0512.docx

Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G062011科技创新管理体系流程文件2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布前言2引言20.1科技创新管理体系流程文件简述20.2科技创新管理体系流程文件清单2I科技创新规划法理流程32科技工程管理流程52.1 科技工程立项流程72.2 科技工程实施流程I1.2.3 4科技成果推广流程163科研试验示范流程183.1 科研样品取样流程203.2 样品分析化验流程224科研设备管理流程2641仪器设备检测流程285科技经费管理流程326科技资料管理流程林7科技成果登记流程398科技奖励管理流程418.1科技奖励申报流程469烟叶生产新技术示范推广应用流程5010烟叶标准化管理流程5211知识产权管理流程S612科技常设机构管理流程6012.1科学筋媵5玲管秀睚624科研设备管理流程4.1仪器设备检测流程5科技经费管理流程6科技资料管理流程7科技成果登记流程8科技奖励流程8.1科技奖励申报流程9烟叶生产新技术示范推广应用流程10烟叶标准化管理流程11知识产权管理流程12科技常设机构管理流程12.1科学技术委员会管理流程12.2科学技术专家库管理流程13科技创新队伍建设流程I1.科技创新持续改良流程Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.0220111科技创新规划管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布-,X.三A三.刖S本标准对蚣雄州烟电专卖局（公司）系统科技创新规划管埋的相关流程做出了规定.本标准由州局（公司）科技委员会提出,属于楚维州烟山专卖局（公司）公司级标准，本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草.本标准主要起电人：冯柱安、张映翠、罗忠、王氏金、方亮.本标准2011年首次发布.1科技创新规划管理流程1目的确保科技创新工作有序开展，进一步提升楚雄州烟草专卖局（公司）系统核心竞争力.2楚国适用于楚雄州烟侬专类局（公司）系统科技创新规划工作。3术语和定义无4流程主要涉及者县（市）（分公司）、技术中心、企业管理部、分管领导.公M经理5流程归口管理者企业管理部6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据全州的经济开展状况,If1.织拟定科技创新业务规划草案技术中心2征求县市分公司、各部室意见县市分公司、各部室3结合反应意见，修订规划草案技术中心4汇总规划草案并提报分管领导审核科技创新规划企业管理部科技创新规划编制及时率5对烷划草案进行审核分管领导6审批规划，审批未通过那么返步I修订州公司经埋7对审批通过后的规划is行发布企业管理部8规划实脩县市分公司、各部室、技术中心9文件归档企业管理部8支持文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1科技创新规划无固定格式企业管理部企业管理部日年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).320112科技工程管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布I-Um刖三本标准对蚣雄州烟电专卖局（公司）系统科技J1.程管埋的相关流程做出了规定.本标准由州局（公司）科技委员会提出,凰于楚战州烟甲专卖局（公司）公司级标准,本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草.本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮.木标准201I年首次发布，2科技工程管理流程1目的标准科技工程管理,保证科技方案工程管理的公开、公正及科学，提高科技方案工程实魄成效.2范困适用于楚雄州公HJ系统财务管理部、烟叶生产技术中心、各分公E生产利、烟站等对科技方案工程的管理，3术语和定义科技工程根据全州烟草公司系统科技开展规划和全州烟叶生产开展需要，以省、州公司科技经费支持或以科技政策调控、引导，由州公司如织承当的能甥解决烟叶生产过程中技术成烟、新产品，新技术的自主研究与开发、已有产品，技术的改良、引进技术的消化吸收、国内技术的模仿创新等工程。4流程主要涉及者各县市分公司、烟叶生产技术中心。5流程归口所有者烟叶生产技术中心.6流程相关者省局公司科技处、建雄州烦草公司科技委员会、语烟生产技术员.7流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准隘出责任者关键绩效指标(KPI)1每年1月初工程负责人根据全州烟草系统科技开展规划及烟叶生产实际需要，对蓄要研发的课题提出申请,报工程承当单位科技工程M1.请书工程负成人研发课题申请及时率2对工程进行立项、审批工程承当单位、技术中心、省公司科技处3进行工程实施工程承当单位4对工程进行脸收、评价工程承当单位、技术中心、省局公司5对工程成果进行推广应用工程承当单位、技术中心、6对工程立项、设计、考察、试验、实验、验收评价、推广应用、申报奖励等活动中产生的各种具有保存价值的文字、图片、右像等进行归类整理.存档.工程承当单位8支持文件8.1 M科技工程管理方法8.2 £科技工程立项流程38.3 £科技工程实施流程38.4 科技工程必收W介流程38.5 W科技成果推广管理流程9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1S科技项I皿书.加C(CX).G4.()1-2011工程负击人科技委员会办公室5年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准QYNYC(CX).420112.1科技工程立项流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布-XX.刖三本标准对楚雄州烟点专卖局（公司）系统科技工程立项的相关流程做出了规定。本标准由州局（公司）科技委员会提出,属于范雉州烟草专卖局（公司）公司级标准.本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口.本标准由州同（公司）烟叶生产技术中心起草.木标准主要起点人：冯柱安、张映翠、岁忠、王跃金、方亮，本标准2011年首次发布，2.1科技工程立项流程1目的标准科技工程立项管理工作,确保科技工程立项管理标准化、制度化、程序化.2范围适用于是雄州烟草专安局（公司）系统科技工程立项管理。3术语和定义无4流程主要涉及者科技委员会办公室主任、科技管珅岗、工程申请人、科技委员会主任5流程归口管理者科技委员会6流程相关者无7流程图及说明流程图科技项目立项流程f也承自甲硝B项目申请人WttfFHW科技委M会办公室主任科技委E会主任输出记求WWSWiT6出根乡家江市Ia盒161锢任盒涤布流程说明工作内容及标准输出说任者关键绩效指标（KPI）1在工程取得科技成果后的15个工作日内向科技管理岗提供有关工程资料复印件,包括科技成果鉴定申请书、科技成果整定（验收）证书、狭奖证书、专利证书等工程负费人科技工程资料提交及时率2接收并检食资料完整科技管理岗3分别登陆“困家烟草专卖局科技管理业条系统”和“国家科学成果登记系统”,按要求对当年取褥的科技成果进行登记科技管理为科技成果量记准确率-1对经过登记的科技成果进行汇总科技成果登记表档案管理员科技成果登记完整率5对当年部门登记的全部科技成果进行归档档案管理员8支持文件£中国烟草总公司云南省公司科技成果登记方法8.2科技工程管理方法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1各科技成果登记表.MC(CX).G06.15.0I2011技术中心技术中心10年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.16-2On8科技奖励管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布科学技术委员会6流程相关者企业的科技工作管理部门、全体员工、州科技局7流程图及说明7.1流程图科技奖励流程分公司、各部室科技委员会<IhIM定州公SI科学林木大m分管领导行(F)公司科技处输出记录加制定中国烟仪总公司公甫省公司科技奖用办法2切定年庾川技奖的匚住计划料我如小境作计划至念盒Wsrsramrar协公设提出次助数届州奖助圆优越议T契励公示7.2流程说明“找过步艾珀”科小衣W枝大司火奖什*«创新工忤先班小入诃市&r奖项目墀*混8下达州M公司知ft决定91*fHf4技处将号说明输出击任者关雄绩效指标（KPI）Ia科技处制定省局（公司）科技奖励方法科技处Ib科技委员会根据省局和州局（公司）有关方法制定州局（公司）科技奖励实施细那么科技委员会2科技委制定科技奖励年度工作方案。科技奖励年度工作方案科技委员会科技奖励工作方案制定及时率3卜达或转发科技奖恸申报专项工作通知。科技委员殳4对科技奖励材料进行申报.分公F和相关部门、科技委员会5科技委员会会议对申报材料进行评审并给出奖励数最和等级建议，科技进步奖工程评审表、科技突出奉献奖评审表、创新工作先进个人评审衣、优秀试脸示范推广将工程评审表科技委员会6提交给州局（公司）领导审核，州局（公司）领导7对拟获奖工程进行公示.科技委员会获奖工程公示及时率8形成科技奖励决定.科技委员会9报省同（公司）科技处在案科技委员会10存档备查科技委员会8支持文件8.1£科学技术奖励实施方法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1科技奖励年度工作方案无固定格式科技委员会科技委员会3年2街科技进步奖项目评H*.doc(CX).(106.16.012011科技委员会科技委员会5年2范围适用于楚雄州烟草专卖局（公M）系统科技奖励的申报工作.3术语和定义无4流程主要涉及者工程负召人、科技管理谢、分管领导5流程归口管理者技术中心6流程相关者省局（公司）科技处、州科技局7流程图及说明流程图科技奖励申报流程项口负货人和项目承担单位Httttsra分管领导输出记录三盒湾笠流程说明Mi步奖中报“Mi1.1.步装中报阳我件发夬出货Ir奖加存支创新1.作先送个人次标&序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标(KPI)I根据各公司下发通知，拟定并下发科技进步奖申报通知科技管理岗2按通知要求，准需申报科技进步奖的相关材料工程负货人3制材料提交科技管理岗科技进步奖申报书、科技进步奖申报简表、科技突幽奉献奖推荐表、创新工作先进个人推荐表工程负近人-1接收并对卬报材料进行审杳科技管理慨5根据审核意见修改、在5个工作I内完善申报材料科技管理为科技奖励申报材料提交及时率6分管领导对申报材料进行审批分管领导7对申报材料进行汇总上报科技管理岗8资料归档科技管理岗8支持文件科学技术奖励实施方法39附录(资料性附录)序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1¾科技迸"币报doc(CX)Xi06.17.()1.-2011技术中心技术中心5年2科技进预IMK简表,doc(CX).G06.I7.022011技术中心技术中心S年3&科技奕丽急奖推荐kdoc(CX).G06.I7.032011技术中心技术中心5年4创新工s个人推荐表.doc(CX).G06.I7.042011技术中心技术中心5年序号记录名称记呆编号填制/收集部门保管部门保管年限5优秀iX京的推广奖申报机doc(CX)Xi06.17.052011技术中心技术中心5年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.1820119烟叶生产新技术示范推广应用流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布-.4,-A-刖三本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统烟叶生产新技术示能推广应用的相关流程做出了规定.本标准由州局（公司）科技委员会提出,姐广楚48州烟草专卖用（公司）公司级标准，本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草.本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮.木标准2011年首次发布.9烟叶生产新技术示范推广应用流程1目的标准烟叶生产新技术示范推广应用工作，提高烟叶生产新技术转化力度,确保烟叶生产新技术示范推广应用标准化、制度化.2意围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统烟叶生产新技术示范推广应用工作，3术语和定义无4流程主要涉及者技术中心、分管领导、各县（市）同（分公司）、分管熟导5流程归口管理者技术中心6流程相关者烟站站长、生产技术员7流程图及说明7. 1流程图7.2流程说明序号工作内容及标准出责任人关犍绩效指标（KPI）1拟定并下发关于征求烟叶生产科技示范推广工程意见的通知技术中心主任2收集意地，汇总各县（市）分公司烟叶生产科技示范推广工程技术中心主任3草拟全州烟叶生产科技示范推广工程方案，方案包括示范推广地点、面枳、经费预算等科技示葩推广工程方案技术中心主任科技推广工程方案草拟及时率1对全州烟叶生产科技示范推广工程方案草案迸行报批技术中心主任5审枇全州烟叶生产科技示范推广工程方氧分管领导6拟定并下发文件关于下达年度科技示范推广工程的通知附示范推广工程实施方案）技术中心主任7制定年度科技示莅推广工程实施方案，报技术中心年度科技示范推广工程实施方案工程货货人8按制定的示范推广工程实睡方案祖织实施分公司生产科长工程实地完成率9组织有关人员对科技示范推广工程进行田间评议，形成评估报告，为下年科技示范推广及成果转化提供依据示范推广评估表技术中心主任10在工程完成后，15个工作1内对科技示范推广工程执行情况和结果进行费理分析,形成总结报告示范推广总结报告工程负责人工程总结报告完成及时率11资料归档工程负由人8支持文件8.14烟叶生产新技术示范推广应用管理方法?9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1科技示范推广工程方案无固定格式技术中心技术中心5年2年度科技示范推广工程实施方案无固定格式技术中心技术中心；年3街示范推广评估表.do(CX)XX)6.18.012011技术中心技术中心5年4示范推广总结报告无固定格式技术中心技术中心5年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.19201110烟叶标准化管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布刖目本标准对楚雄州烟电专卖局（公司）系统烟叶标准化工作的相关流程做出了规定.本标准由州目（公司）科技委员会提出,g于楚It州烟算专卖局（公司）公司级标准，本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草.本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮.木标准20H年首次发布.10烟叶标准化管理流程1目的标准烟叶标准产管理，保障烟叶标准化生产技术措施落实到位，确保全州烟叶标准化水平不断提高“2范围适用于是推州烟草:专卖局（公司）系统烟叶标准化工作过程。3术语和定义无4流程主要涉及老技术中心、县（市）分公司烟叶生产技术科、科技委员会、省质量技术而督局5流程归口管理者技术中心6流程相关者无7流程图及说明7.1 流程图序号工作内容及标准输出由任者关犍绩效指标(KPI)1结合全州烟叶标准化牛产工作实际，拟定烤烟综合标准体系草案技术中心2组织相关部门及专家讨论，形成楚雄烤烟综合标准体系草案.科技委员会3申请地方标准技术中心4对申报的地方标准进行审杳省质流局5下达标准编制工作任务省质监同6按照下达标准任务，起草地方标掂技术中心标准编制按时完成率7整起草好的地方标准送质监局审核.技术中心8审批省施监局9根据审批情况，修改后形成标准报批福。技术中心10批准发布综合标准省质监局11印刷下发执行技术中心12按照批准发布的地方标准，进行推广应用县市分公司13根据推广应用情况对地方标准进行评(占标准评估表科技委员会14如织相关人员对标准体系进行修订和更新。标准修订农技术中心15标准备案，资料归档标准备案记录表技术中心标准资料完整率8支持文件无9附录(资料性附录序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1船标准评估表.doc(CX).G06.19.012011技术中心技术中心序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限2邑IM准维订我.doc(CX).G()6.I9.O2-2011技术中心技术中心5年3台案记录表,doC(CX).G()6.I9.O5-2011技术中心技术中心5年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.20201111知识产权管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布-K1.-A-刖三本标准对楚雄州烟用专卖局（公司）系统知识产权管理的相关流程做出了规定，本标准由州局（公司）科技委员会提出,属于楚雄州州草专卖局（公司）公司级标准.本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口.本标准由州同（公司）烟叶生产技术中心起草.本标准主要起侬人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮，本标准2011年首次发布.11知识产权管理流程1目的加强州局（公司）创新管理，标准企业知识产权的管理工作，进一步优化资源航置.增强企业核心竞争力，提升企业科技创新管理水平，确保科技工作符合科学开展的要求.2范困序号说明输出贡任者关犍绩效指标（KPI）1全州烟侬行业知识产权开展战略。技术中心主任2拟定知识产权工作年度方案。技术中心标准化管理岗3分公司.各部室根据行业战略、州局（公司）意见及年度工作方案开展科技创新I作。分公司、各部室4分公司、各部室经由相关机构申谢专利、软件著作权、新品种保护权或编写科技V著等.分公司、各部室5分公司、各部室获图专利权、软件著作权、新品种保护权或出版专著，分公司、各部室6技术中心根据管理职能对专利权、软件著作权、新品种保护权或出版专著进行备案管理,知识产权备案记录表技术中心标准化管理岗知识产权在案及时率7基层企业撰写并提交本单位知识产权工作进展情况报告.分公M、各部室8技术中心根据所屈的单位知识产权进展报告和备案管理情况撰写并提交州同（公司）知识产权工作迸展情况报告。技术中心标准化管理岗9技术中心主任对分公司、各部室提交的报告进行审核.技术中心主任10技术中心标准化管理岗向中心主任提交知识产权工作进展情况报告.技术中心标准化管埋岗I1.审核州局（公司）知识产权工作进展情况报告。州同（公司）分管领导12起草年度知识产权工作通报。技术中心标准化管理岗13技术中心主任对标准化管理梅提交的年度知识产权工作通报进行审核.技术中心主任14州局（公司）发布知识产权工作通报。技术中心标准化管理冏知识产权工作通报发布及时15技术中心标准化管理岗招知识产权工作通报归档.技术中心标准化管埋岗8支持文件£知识产权管理方法9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限13科技队伍建设管理流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布刖三本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技队伍建设管理的相关流程整出了规定。本标准由州局（公NJ）科技委员会提出.M于是雉州烟草专卖局（公司）公司级标准.本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归n.本标准由州目（公司）烟叶生产技术中心起隼。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮.本标准2011年首次发布.13科技队伍建设管理流程1目的为标准科技创新队伍的建设,提升全州科技创新队伍的素质和能力,将制定本流程.2范困本标准适用于全州科技创新人员开展相关招聘、培训、资格鉴定等工作.3术语和定义无4流程主要涉及消州同（公司）领导、技术中心、人劳都、分公司、各部室、科技管理岗5流程归口者技术中心6流程相关者无7流程图及说明7.1流程图科技队伍建设忏利流程技术中心人劳部分前坡V输出记笊<1H收第认伍建役的求公必/4t三求JftJt建设总结报告®去3SW英/友*7.2流程说明序号说明输出费任者关键绩效指标（KPI）1分公司、各部室收集队伍建设的相关需求信息,汇总后在每年12月提报给技术中心.分公询.各部室2技术中心根据分公司、各部室、中心本部提报的队伍建设需求信息，在每年12月制定出全州科技队伍建议规划草案.科技管理岗3技术中心领带审核全州科技队伍建设规划草案.技术中心领导-1技术中心下发全州科技队伍隹设规划草案，并向分公司、各部室征求意见，分公司、各部室须在十天内进行信息反应.技术中心分公司、各部室信息反应及时率5技术中心根据分公司、各部空提交的信息反应意见制定全州科技队伍建设规划方案，全州科技队伍隹设规划方案科技管理梅6a技术中心领呼审核全州科技队伍建设规划方案上报。技术中心领导6b州同（公司）分管领导审批全州科技队伍建设规划方案，州同（公司）分管领导7a分公司、各部室执行全州科技队伍建设规划方案.分公F、各部室规划方案执行率7b人劳部配合执行全州科技队伍建设规划方案.科技管理岗规划方案执行率8技术中心对全州科技队伍建设规划方案进行检查督导。科技管理梅9技术中心撰写科技队伍建设总结报告，科技队伍建设总结报告科技管理岗IOa撰写科技队伍建设总结报告上报分管领导审核.技术中心领导IOb州局（公司）分管领导审批科技队伍建设总结报告.州局（公司）分管领导H相关资料归档存档。科技管理梅8支持文件9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限I全州科技队伍建设规划方案无固定格式技术中心技术中心5年2科技队伍建设总结报告无固定格式技术中心技术中心5年Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局公司企业标准Q/YNYC(CX).G06.25201114科技创新管理持续改良流程2011-06-01发布2011-06-01实施云南省楚雄州烟草专卖局公司发布-XX.刖百本标准对楚雄州烟点专卖局（公司）系统科技创新管理持续改良的相关流程做出了规定。本标准由州局（公司）科技委员会提出,属于髓犍州烟草专卖局（公司）公司级标准，本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心白口.本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮，本标准2011年首次发布.14科技创新管理持续改良流程1目的为不断提升科技创新管理体系的有效性和运行效率，确保所建立的管理体系实用、好用、管用，特制定本流程。2黄围本标准适用于州局（公司）科技创新管理体系的持续改良管理工作.3术语和定义持续改良增演满足要求的能力的循环活动,通常是使用拉杳发现和检食结论、数据分析、体系评审、缄效评价或其他多种方法，发现管理体系运行过程中存在的缺乏，采取相对应的纠正和预防措施：，以实现对管理体系的有效性和运行效率的挣续改良.4流程主要涉及者技术中心、管理者代表、州目（公司）分管领导、企管都5流程归口者技术中心6流程相关者州局（公司）相关部室、县市分公司7流程图及说明7.1流程图科技创新管刑持线改迸流程金百出ffi去曩祺定复幺'*:数会峦抠技术中心金将旗IT理者代表州隔（公司）分管触导fii1.id/】识别人进如血）I，一2J6Xia承自明细改进项日明热浓«S;>IIHH常常濯R式%夬嫉五:H收进Ub主导分析向目SMf1.1.M½纠正K历揖住报含S.T<->!1»Q-CriA改通项目立JwH£耻次跑刘正正的MttSdHiWJSH实施.网市nt）,I陆IUi导atstft>tft/t>_V改迭项目验收报看8«目XMa改通项目实依总结报告、WW>a*Cu档）附用邮广座用7.2流程说明序号说明输出说任者关健绩效指标（KPI）1技术中心主导识别科技创新管理体系持续改良工程的来源,主要针对“7要素”Afi,正点内容主要包括：体系文件改良、目标改良和信息化提升，同时皴励全员提出改良建议和意见。技术中心2科技创新管理体系涉及单位须列出需要改良的工程,由技术中心进行汇总。改良工程明细表技术中心3技术中心依照指甫要求，区分和确定改良工程的类型，该步骤可分为笫1和第5两大过程。技术中心1a日常渐进式的改良工程实施对能主要为管理流程和管理制度的改良,通过开展合理化建议、QC小组活动等形式，发动全员关注并参与管理技术中心1.b技术中心须主导管理体系运行过程中出现的问题的分析，找出缺乏并提出改善方案.必要时可采取一些先进的管理工具和方法来杏找问时发生的真实原因，制定改良措施时须落实到人，并明确完成时间.纠正预防措脩报告技术中心4c技术中心主导实施改良措施,以消除出现的问题并防止再发生。技术中心改良措施结案率5a对于日常改良无效果,或需要增加一定的人力、财力、极底设施来支援的，瑞要突岐式改良来大幅度地调整管理体系，以提高管理目标。技术中心5b主导制定改良工程实描方案，组织立项.技术中心5c立项报告须报科技创新管理体系管理拧代友审核.改良工程立项报fi.管理者代表5d立项报告最终须报州局（公司）分管领导审批.州局（公司）分管领导5e立项报告获审批后，技术中心黄灾组线改良工程的实施开展。技术中心6针对日常渐进式改良或突破式立项改良的工程实俺过程，企管部须给予工作方法的指导.企管部7a工程实脩完成后,技术中心须主导对改良成效诳行检查评价。技术中心7b针对突破式的工程改良,企管部须组织工程验收小组进行成果验也.改良工程5金收报告企管郃8成果验收完成后,技术中心须对工程实施情况进行总结,编制报告.改良工程实施总结报告技术中心序号说明输出说任者关健绩效指标（KPI）9a工程总结报告须报科技创新管理体系管理者代表审核.管理者代表9b工程总结报告最终须报州局（公司）分管领导审批.州局（公司）分管领导10企管部组织对实施效果显若的改良工程在全系统内进行大力推广和应用。企管部11计对改良工程运行过程中各阶段的资料，由技术中心进行归档。技术中心8支持文件无9附录（资料性附录）序号记录名称记录编号埴制/收集部门保管部门保管年限1改良工程明细衣无固定格式技术中心技术中心；年2纠正预防措施报告无固定格式技术中心技术中心5年3改良工程立项报告无固定格式技术中心技术中心年4改良工程5金收报告无固定格式企管部技术中心5年5改良J1.程实施总结报告无固定格式技术中心技术中心5年