10 特变电工沈变通字[2015]311号：关于下发《特变电工沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）311号关于下发特变电H沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为提升质量管理水平，规范专、兼职质量人员的管理，使质量管理工作有序进行，客观、公正地对质量员工作绩效进行评价和考核，特制订并下发特变电工沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年11月7日特变电工沈变公司党政部2015年11月7日印发特变电H沈阳变压器集团有限公司质量员管理办法（修订）SBZD-BYQ-Z1.-14-3（2015）第一章总则第一条目的：为提升质量管理水平，规范专、兼职质量人员的管理，使质量管理工作有序进行，客观、公正地对质量员工作绩效进行评价和考核，特制订本管理办法。笫二条适用范围：本办法适用于特变电工沈变公司变压器各部门、车间专、兼职质量员选用和工作绩效考评等工作。第二章职责第三条质量管理部为沈变公司变压器质量条块管理机构，负责专、兼职质量员业务能力评定、工作绩效的监督管理及考核。第四条人力资源部负责专、兼职质量员任职资格、岗位薪资、岗位晋升通道的确定及培训工作。第五条各部门、车间主管领导，负责依据任职资格、人员日常质量意识、业务技能等方面，推荐或申请更换本单位专、兼职质量员，同时对其日常质量工作表现实施监督考核。第六条各部门、车间专、兼职质量员负责本单位质量管理体系文件的编写与修订；负责各项质量管理工作流程的推进、落实和监督检查工作；负责组织本单位产生（潜在）质量问题的原因分析、制定相应的（预防）纠正或（预防）纠正措施、跟踪验证措施有效性；质量成本损失的追溯和落实工作；依据相关部门工作要求，统计、汇总并提交各项数据和总结报告。第三章工作内容专、兼职质量员共性要求：第七条依据沈变公司变压器质量、核电管理体系要求，结合本单位过程产品特性和质量管控特点，建立、完善本单位质量管理体系文件及相关质量管理制度。第八条根据沈变公司变压器年度质量目标和指标，分解制定本单位质量目标和指标、措施保证计划及考核细则。要求分解、量化至各阿米巴班组、各职能岗位，并有效组织开展实施与落实工作，按期统计、汇总、分析、上报完成情况，对未达到指标的项目进行原因分析制定后续整改措施。第九条根据本单位人员质量技能实际掌握情况及相关部门要求，组织开展本单位各项质量培训工作，并对培训效果进行检查和改进。第十条负责收集、整理本单位质量信息，上报质量问题的原因分析及整改措施，编制月度质量工作总结报告。组织召开质量例会，依据内、外部质量信息反馈落实纠正和预防措施，并脸证措施有效性。第十一条组织开展本单位质量管理体系内部自查工作，参与沈变公司变压器内部审核工作，对内、外部审核提出的整改要求认真组织分析原因并落实纠正措施，确保措施持续有效。第十二条依据内、外部质量损失信息，分解、落实到本单位责任班组或职能岗位、人员，做好质量成本损失的核算、收集、汇总及追溯工作，按月上报质量管理部备案。第十三条根据质量管理部要求，组织编写年度管理评审报告，确保内容详尽、数据准确，为公司领导后续工作安排及发展方向提供有力依据。第十四条完成质量管理部、相关职能部门及上级领导临时交办的各项工作任务。专职质量员除完成上述工作内容外，还需完成下述工作内容：第十五条依据本单位实际质量状况及需关注的重点产品，有针对性的开展培训工作，包括相关标准、程序、制度等，必要时可邀请其它部门人员进行授课培训。笫十六条资料及现场检查，依据生产和技术资料评审安排，有针对性地对操作检查记录、交底及鉴定记录、技术评审资料、现场产品标识及防护、计量及生产、试验设备使用、工艺执行等情况进行检查。依据变压器相关考核制度，对发现的问题及责任人以检查通报的形式发布，并通过后续的跟踪、落实，验证整改持续有效。第十七条科技质量部专职质量员（目前负责各设计部的质量管控工作）依据相关设计开发管理文件。1、掌握A、B类产品、公司确定的年度重点产品、核电产品设计开发进度，跟踪检查设计开发过程是否满足相关制度要求。如评审参加人员是否满足要求；评审、验证的项目是否均已得到满足和落实，实现闭环管理；各项设计开发工作流程是否均已实施并得到有效控制等。2、设计开发结束后，依据归档资料内容进行逐项检查。对输入、输出信息不明确的、各阶段评审、验证资料达不到要求的有权要求其补充完成。确保归档资料完整，各种记录签字齐全，具备可追溯的要求。3、自2016年11月1日起，对产品设计评审参加人员、评审流程及评审相关记录完整性等进行检查并在归档前在“技术资料核对表”中签字确认，形成闭环管理。第十八条各车间作为组织生产和质量管控的直属机构，专职质量员应：1、对每天生产现场的产品防护、产品标识，生产设备、计量仪器配备充分性和完好性进行抽查。2、依据技术和质量控制文件，对生产线操作者操作规范性进行抽杳。3、抽查生产操作检查记录的填写情况，必要时通过实际测量验证填写数据的真实性。4、对技术、工艺、质检三交底工作开展情况进行检查。5、对各生产工序所需的图纸、工艺文件实施有效性进行抽查。6、通过抽查结果反映出相关部门及人员存在的问题，并通过工作联络单的形式进行沟通。7、对本车间产生的不合格品组织原因分析，落实纠正和纠正措施，并验证其有效性。组织相关班组召开质量培训会，确保相关人员掌握问题产生的原因及现行技术要求，避免同类问题再次发生。8、自2015年1月1日起，对新开工的产品实施操作记录填写情况的签字确认工作。要求每台产品转序前，各车间专职质量员对操作者填写的操作记录的真实性、完整性、及时性进行签字确认，未经确认不准进入下一道工序，确认后的记录用于产品后续质量追溯和考核。9、每日完成质量日报的编写和提交工作。第四章业务知识及技能要求第十九条具备大专及以上学历，在本单位从事技术、工艺、生产变压器相关岗位3年以上工作经验。制度。第二十一条第二十二条第二十三条和表述。第二十四条笫二十五条第二十条了解本单位与质量有关的工作流程及质量管控具备独立思考和判定质量问题的能力。具备一定的组织和协调能力。具备一定的写作和概括能力，能够清楚地表达获得质量管理体系内审员资质。了解各工序质量操作检查要求，具备识别图纸和工艺参数控制要求的能力。第二十六条思想要求进步，工作态度认真负责，质量意识较强。第五章权限第二十七条依据本单位执行的体系文件、相关质量管理制度、内控流程，有权查阅各职能岗位工作记录，询问工作进度，了解质量管控情况。第二十八条对未按相关管理及技术文件要求执行的人员及班组，有权要求其整改，并及时汇报至本单位主管领导处，并对后续整改措施进行跟踪检查。对整改有意拖延或拒绝整改、检查的人员，有权反馈至本单位主管领导或质量管理部，并提出处罚建议。第二十九条有权按相关要求对设计、操作者及部门提出奖罚建议。第三十条有权参与部门内部的绩效考评工作，结合质量工作梃出考评建议。第三十一条对工艺纪律检查、质量督察、内、外部审核中两次及以上提出同类问题的责任岗位及人员，有权提出处罚要求。第六章考核细则第三十二条科技质量部、各车间专职质量员依据特变电工沈变公司员工质量工作考核制度（试行）对技术人员、生产操作人员执行考核。第三十三条专、兼职质量员按下述考核细则内容实施考核。序号考核内客4*M考核分值1体系及制度建设.完善和疗效推动工作.依据忒单住质量管控实际情;兄及混织机捋调整等相关要求，主动识别并及时修订和完善体系文件及制度.魏保本单位体系文件及制度与实际管控一致,不与相关方规定存在矛盾。修修订或完善1项.奖1分。通过内，外部审核或日常检丧发现,本单位质量管控实际执行与相关体系文件或制度要求不一致,造成管理要求不能将导员工开展工作。库发现1项.扣1分.按质量管理部或相关部门要求,按时、保质.保，的完成体察文件修订、完善工作。按提交文件的合格数量,每项奖。.5分。未能按时间节点、格式要求,或提交后修订文件质量不高,存在不认真、显而易见的错误，需重新修改.按提交文件的不合格数量.每项扣0.5分.对新修订或编制发布的体系文件*制度进行有效姐织培训，告知相美人员质量管控要求.通过后埃培训布效性的评仰，确保体系、制度得到有力推动.通过人力费源或科技质量部险证，培训达到目的。奖I分.未时修订或编制发布的体系文件、制度开展培训工作，成通过验证未达到培训效果。未开展培训,扣2分：培训后未达到效果,扣1分。内.外部审核后未发现不符合项，并在审核报告中提出表扬。奖1分。质量、核电体系.内、外福审犊后开具不符合项。开具1项扣1分。作部审核（包括第二和第三方审核）开具严重不符合项，或核电产品.«点产品、关键质量控制失效，造成（竟任金却超过50万运济损失.迪中成量员岗位.2日常赴督、上吩工作.能够依据总体质量目标,结合本单位职能及质量管控要求,认真分解本单位质量目标及指标,并通过措柩的实施和客观考枝,提开本单位指标值分景内容全面、括葩有力、考技珈研具有可操作性、测量性.内容全面.奖0.5分；措枪有力.奖0.5分：考/细则明确，奖1分.分第目标及指标内容未能与本部门京能及关注的重点内容相转合,措施计划没有可操作性，考梭细则不全面，不具备可操作性和测量性.内容不全百，扣0.5分；措施可操作性差，扣0.5分；号核细则明瑞，扣1分.能够纤对重点产品及其它隼位出现的质量问奥，开展相应的培训工作，预防在先的原则，瑜保本单位发生质量问题。奖2分。对史点产品及以往易产生的质量问题,未识别和开展相关的培训工作.造成自理,贸量同底及经济损失。扣2分。对出现的质量问题.能桀组织人员进行问JS分析,落实有效措施,在今后工作中能够充分证实其有效性。奖1分。对出现的质量问题,没有采取相应的措施或措施不力,造成后统仍有同类问题发生的现象.扣1分。3数据统计与提交工作.按时间给点、较好完成各项数据统计、总给报告工作如年月质量目怀统计、质量分析报告、首理评审掖告、质量成本损失筑计与落实等）奖1分.未按时间转点完成敬据统计及提交工作，或提交的数据、报告内容不准能不完整，编写内容质量较差，存在睛报和漏报现象.扣1分.4叁与各项培训和审核活动.积极、准时参加公司坦尔的各类培训、会议及考试，并在会议中能弊积极发言,提出问题和见解。奖1分。未按要求参加各种培训、沟通会议及号试。或未能及时传达会议要求等.扣1分。通过质培训及考试,持名前3名。奖3-1分。无故不参加考试，或学试不及格。调奥康最员岗位。提出合理化芝江.并被采纳。根据情况奖卜3分.5专职质量员要工作计划的开展与落实.能桀针对本部门空点承目的开展情况，列出详劭的周检查工作计划，并能转总结出存在的问21,落实31费任班组及人员.奖1分。未按要求制定周工作计划，或计划内容未能体现出当前本幕门重点需关注的工作内容.扣1分。求（增加内容）（生产现场）理与直督通过质管理部督察人员日常现场停案,发现质量记录城写完整、齐全、港俄能转反洪产品旗量状态。专职质量员芬宇确认及时、完整。奖1分。日常现场督察发现，生产现场产品标识明成、产品防护得当、产品储存状态明确。奖1分。日常现场瞥察发现，质量记录填写不及时、不能反映产品质量状态、不JtS.存荏虚假埴写情:兄。.质量员未时转序前产品迸行记录填写确认。扣1分。生产所将计量、工装、生产设备完好、均处于受控状态.奖1分。生产所带计量仪器处于失效状态或常度不满是工艺要求，工袋和生产设备精度及保养维护不满足工艺、设备管理要求。扣1分。依据相关文件要求，开展产品评审工作.产品类别划分正敌，评审人员满足相关要求，评审及验证相关记录齐全，对所提出的问即形成闭环管理.归档资料齐全并宪字确认。奖1分。产品类别瑞定错误、评审参加人员不满足要求、评审及睑证存在问剧未蛤于初底解决,归档资料内容不完整。扣1分。充分识别重点产品及相关部门存在的问题，染制相关的培训教案,对设计及掇作人员开展培训及月.质量例会,碇保相关问题讲到预警。奖1分。未充分识别重点产品蕾控要求，未俎织相关人员开展度量例会通报工作。扣1分。第三十四条对上述考核细则中完成较好并给予加分的专、兼职质量员，每递增5分，给予300TOOO元经济奖励。对完成不好给予扣分的专、兼职质量员，每递减5分，给予300ToOO元经济处罚。由质量管理部统计考核分数并公示，由人力资源部负责考核，落实到当月工费中。第三十五条质量员实行动态管理，凡有下列情况之一的，应调整出质量管理队伍：1、连续两个月考核分扣减总分5分。2、由于个人原因，半年（含半年）以上离岗。3、经年度质量业务知识考试，不合格者。4、经质量管理部审定，不适宜作为质量员的其他情况。第七章质量员的跟踪管理第三十六条质量管理部组织对质量员的绩效情况进行汇总分析，及时对工作状态不佳者提供在职辅导，必要时向该单位主管领导提出内部调剂等要求。第三十七条质量管理部组织，每半年专职质量员针对质量开展情况、质量管控情况、存在的问题及整改计划、下半年工作重点等进行总结报告。质量管理部针对半年来质量员工作绩效及下半年重点工作要求给予综合评价和指导。第三十八条质量员名单、个人履历、培训情况、年度考核/考评情况均需纳入质量员档案。第三十九条质量管理部负责各单位质量员的录入和更新，并于每年1月份进行公示。第四十条各单位主管领导对质量员日常工作表现、独立处理质量问题的能力、协调和沟通能力等进行评价。如发现质量员不能满足本单位质量管控要求时，可提出内部调剂的申请，调剂人员必须满足上述第三章的要求。第四十一条再次调整的人员需经各单位主管领导批准后上报质量管理部审核并备案。第八章附则笫四十二条本办法解释权归公司沈变公司质量管理部。第四十三条本办法自下发之日越执行。