20 特变电工沈变通字[2015]215号：关于下发《特变电工沈变公司变压器员工设计质量工作考核管理制度（试行）》的通知.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2015）215号关于下发特变电工沈变公司变压器员工设计质量工作考核管理制度（试行的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为加强产品过程质量控制，增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，树立“个人是质量责任主体”的理念，确保产品质量，满足顾客要求，特制订并下发特变电工沈变公司变压器员工设计质量工作考核管理制度（试行）。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2015年8月20日特变电工沈变公司党政部2015年8月20日印发特变电工沈变公司变压器员H设计质量工作考核管理制度(试行)SBZD-BYQ-Z1.-21-1(2015)第一章总则第一条为加强产品过程质量控制，增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，树立“个人是质量责任主体”的理念,确保产品质量，满足顾客要求，特制订本考核制度。第二章适用范围第二条本制度适用于从事与变压器主业类产品质量相关活动的全体设计人员。第三章职责权限第三条科技质量部负责设计部门员工质量制度的制定，并按制度对各设计部门执行及落实情况进行监督检查和考核。第四条质量检验部负责各部门、员工产品实现过程中质量管控情况的监督检查，并依据特变电工沈变公司变压器员工设计质量工作考核制度对员工质量行为进行考核。第五条质量管理部负责对沈变公司变压器各部门、车间制度执行及落实情况进行监督检查和考核。笫六条各设计部负责贯彻落实公司各项规章制度、体系文件及各项技术、质量要求，针对重大问题和多发性问题及时进行汇总分析，制定管控措施，并提出初步质量考核方案。第七条质量承包组长及副组长对设计质量问题培训、问题承包及相关考核工作的顺利推行负责，对出现的质量问题进行识别和责任判定，对相关的考核进行审批。第八条各设计部质量员负责对质量问题进行问题培训I、统计、分析，及时将问题的发生情况和指标的落实情况向部门领导汇报，配合部门领导顺利完成年度指标。第九条财务部负责对质量问题（事故）造成的质量损失进行核算、确认。第十条人力资源部负责员工质量档案的建立及员工的培训，负责依据特变电工沈变公司变压器员工设计质量工作考核制度对员工实施考核。第四章员工质量分规定第十一条人力资源部对岗前、在岗位员工进行培训，培训合格后按照技术评定岗位开展工作，年度从。开始累计，并拥有当年度的质量分12分。第十二条质量分累计10分时降岗处理，工作考察期为6个月。考察期内未出现A、B类严重质量问题，可申请岗位恢复。第十三条员工单次或考核累计被扣除12分的，公司与其解除劳动合同。第五章不良质量行为及问题分类第十四条不良质量行为是指影响产品质量、给公司生产经营、服务、企业形象造成不良影响或质量成本损失的工作行为。第十五条为强化不良质量行为追溯、考核,促进质量提升，减少或杜绝质量问题重复发生，根据产品设计质量问题原因、不良影响、质量损失等因素，按照严重不良质量行为（以下简称A类）、重大不良质量行为（以下简称B类）、一般不良质量行为（以下简称C类）、轻微不良质量行为（以下简称D类）进行统计、考核。具体内容见附表1：产品设计质量问题分类及考核标准。1、A类：1）符合设计质量问题分类考核表的A类设计质量问题内容；2）产品质量问题造成质量成本损失大于或等于80万元；3）符合设计质量问题分类考核表的A类设计质量问题内容，但质量成本损失小于80万元，则按B类问题实施考核。2、B类：1）符合设计质量问题分类考核表的B类设计质量问题内容；2）产品质量问题造成质量损失小于80万元，大于或等于30万元；3）B类质量问题按成本损失额度可按照类或C类进行考核。3、C类：1）符合设计质量问题分类考核表的C类设计质量问题内容；2）产品质量问题造成质量损失小于30万元，大于或等于5000元；3)C类质量问题按成本损失额度可按照B类或D类进行考核。4、D类：D其他违反公司制度、程序、标准规定要求及设计差错；2)产品质量问题造成质量损失小于5000元；3)D类质量问题按成本损失额度可按照B类或C类进行考核。第六章质量问题考核第十六条各类质量问题按照发生成本损失额度按如下标准考核：问领分类成本损失领度损失N80万元80万元>损失去30万元30万元>损失25000元5000元>损失A类考核茶本标准分*3成本损失v80万元基本标准分*1.5B类考核基本标准分*2基本标准分*1.5基本标准分*】C类考核成本损失N30万元基本标准分*2基本标准分*102分D类考核成本损失230万元卜2分0.51分0.2分第十七条关于重复发生的设计质量问题，属本人重复发生的质量问题按考核分值*1.5倍实施考核，其他人员重复发生的质量问题按考核分值*1.2倍实施考核。第十八条设计质量工作“十不准”参照B类质量不良行为,根据造成的成本损失和质量影响进行相应的考核。员工质量工作“五不准”1、不准未经评审进行与下发标准相矛盾的产品设计2、不准不按规定进行图纸定型改版3、不准未经开工交底进行产品设计4、不准违反评审规定进行相关产品设计5、不准违规处理产品质量缺陷问题领导干部质量工作“五不准”1、不准私自违规指定材料厂家2、不准违规安排重点产品主管3、不准徇情违规处理质量事故人员4、不准未经设计评审签发生产图纸5、不准隐瞒、私自处理质量事件第十九条针对新产品或新结构不可控因素所导致发生的质量问题，以公司当年新产品计划为准，经公司领导班子确认,报质量管理部备案，可以免除考核。第二十条因产品交货进度因素影响，设计周期不能满足70%设计期量标准，如后续发生设计质量问题，经技术部门领导确认签字，考核分减半。第二十一条各阿米巴负责人除自身出现不良质量行为按本制度规定考核外，还要承担所负责部门（班组）员工出现不良质量行为的管理责任。结构小组的阿米巴负责人按照所负责班组被考核项中最高分累计*5%进行考核；结构部负责人按照部门被考核项中最高分累计*3与进行考核；产品设计部负责人按照所负责部门被考核项中最高分累计*5%进行考核。结构组及部门阿米巴负责人质量管理分年度累计被扣除6分时，将给予承包人降岗处分。第二十二条以上确定的各类质量问题发生的成本损失按特变电工沈变公司变压器质量损失成本管理办法进行考核。第七章奖励第二十三条对热心于质量工作和对质量工作有贡献的人员进行嘉奖，由部门填写“质量嘉奖申报表”（见附件2）,由部门负责人签字，经部门主管领导批示同意后，上报质量管理部；也可由质量管理部根据情况直接建议、提名嘉奖。一般质量嘉奖由质量管理部负责人审批，重大质量奖励由总经理审批。1、在质量管理认证、创奖等过程中工作表现突出者，视贡献大小给予嘉奖300-3000元。2、积极开展产品质量攻关活动，解决设计、生产、检验和管理过程中的质量难题者，视贡献大小给予嘉奖300-3000元。3、在产品设计、制造、检验、服务和管理过程中工作质量好，表现突出，并受到上级有关部门或顾客点名表扬的，视工作性质给予嘉奖3003000元。4、生产中检查发现上道工序零部件、原材料、生产图纸、工艺等方面的质量问题或非职责范围内发现重大的产品质量隐患并及时反馈，避免严重质量问题和质量事故发生的，视贡献大小给予嘉奖3003000元。5、发现其它产品质量问题或对提高产品质量、降低质量成本等方面提出好的建议，并经采纳有效，视贡献大小给予嘉奖200100O元。6、对于提升质量管理、提高产品质量有特殊贡献的，报总经理办公会议讨论后进行专项奖励。第八章其他规定第二十四条质量问题（事故）的处理坚持''三不放过”的原则，即“发生质量问题（事故）的原因不清不放过，责任人员未落实、未受到教育不放过，未制定、采取纠正预防措施不放过”。笫二十五条质量问题（事故）发生后，责任部门必须将质量问题（事故）落实人，并分清主要责任人员和次要贲任人员，按比例承担其相应的责任，并将具体责任人员、考核结果上报质量管理部及通报下发部门。第二十六条对于出现不良质量行为的员工，当不良行为发生后能通过图纸复查及时发现并纠正，未造成严重后果的，可以减轻或免除考核第九章附则第二十七条本制度解释权归科技质量部。第二十八条本制度自下发之日起执行。附件：1、设计质量问题分类考核表2、质量嘉奖申报表附件1：设计质量问题分类考核表1、设计部门序号分类不良质量行为叁照基本标准设计或核主管/校核审定1A由于设计错误,使公司受到用户“列入黑名单、暂停投标、限制授标上限”严重后果的-2-2A产品协议和标准中的要求未满足，未经评审批准，造成重大侦盘损失的：-2113A未按规定及时改版图纸，造成后续产品重发出现何迤，发生重大损失的：1.52-4A铁心截面及全量计算错误，导致产品性能巡出协议要求的；-2.510.55A生产过程中发现产品接线原理设计错误的：-2-6A套管顶部法兰漏水问题：根据调查结果第一责任人:2分7B设计质量工作十不准根据调查结果第一改任人:1分8B产品电压比校核计克错误，导致产品变比试验不合格的：-10.50.59B产品阻抗计算错误，造成测Iit结果超标的：-10.50.510B产品油面温升、绕组温升计算错误，导致测量结果严重超标，造成返工的：-10.50.511B产品运输尺寸和全量超过投标数据，未经运输部门确认，造成运输镀用增加超过15%的；-1-12B因考虑不周导致油箱局部过热的：-1-0.513B引线出头穿窗，未经评审，导致箱沿过热、噪声超标等的：-1-14B产品装配后，发现因设计原因导致外绝缘距离不满足协议明确规定或标准要求的：-1-15B生产过程中发现产品线圈绕向错误，造成返工；11.5-116B提前购买单中导线规格、长度、绝缘厚度、并联根数错误,H致导线采购错误的：-10.5-17B油牌号、生产厂家不符合协议要求，造成损失的；-10.5-18B套管选型错误，厂家不符合协议要求，导致重新采购：-10.50.519B开关选择不符合协议和产品要求，造成返工的；-10.50.5序号分类不良质量行为弁照基本标准设计/«核主管/校核审定20B冷却器、散热器选择错误，造成返工的：-10.5-21B线圈分接段引出错误，造成产品变比不合格或短路的：10.5-22B调压线圈静电板引出线与不适合的调压分接位巴连接，造成放电的：10.5一-23B线圈出头位置错误,造成心身或油箱返工的；1.51.5-24B油路堵塞或强油结构设计差错，导致温升过高，造成返工的：1.51.5-125B铁心强片数据计和错误的：11-126B现场发现封闭母线法兰或套管联接位理与前期图不符的：11.5-27B现场发现小车轨距与协议、前期图纸不符的：11一-28C未按评审制度要求进行产品方案或结构评审，或未按评审要求进行验证的：0.50.5-29C产品设冲结构不符合标准化要求或第一次采用的结构，未经评审批准的：11-0.530C产品问题处理过程未按权限和流程要求进行审批的：11-31C投标出现严重失误，导致中标后成本增加超过5缸或项目执行、运输遇到严重困难的：-1-132C产品主体运输定位措施不符合设计标准，未经验证和评审的：-1-0.533C图纸或提前购买单硅钢片牌号不符合协议要求，造成影响的；-0.5一-34C其它组件（套管、开关、冷却器、散热器除外）选择不符合协议要求，影响产品现场验收：-0.5-35C在生产中发现绕组总匝数或分段匝数错误的：10.5-0.536C静电板设计错误，导致出头无法引出的：0.50.5-37C调压线圈幅向出头，未考虑相邻线段级差，导致放电或返工的；0.51-38C线圈出头长度过短，导致组装或器身返工的：10.5一-39C组装外购成型件图纸或数量错误的：0.50.5-40C线圈组装出头与地电位或其它出头过近或干涉，需更改压板等部件的：0.50.5-41C铁鞭垫块、压板等浸油措施不符合规定，无定位措施的：0.50.5-0.542C地屏等接地位四未给，接地线无法安装的：0.5-43C夹件、拉板M。、Mo'、HW及梢轴尺寸错误的:11-序号分类不良质量行为弁照基本标准设计/«核主管/校核审定44C铁心夹件、拉板、升高座材料错误的0.51-45C铁心吊拌与吊具不配合，有干涉或吊重不符合产品要求的：0.51-46C夹件、铁心尖角与油箱、温度计座有干涉的：11-0.547C铁心定位与油箱配合有误的：11-48C引线用板与铁和垫块干涉的：10.5-49C设计原因，引线绝缘不足，导致放电的：11-50C设计原因，引线直流电阻不平衡的；10.5-51C引线屏蔽筒进入均压球距离因设计原因不足，导致返工的：0.50.5-52C开关及其托板与油箱顶盖干涉，导致返工的：0.51-53C现场油箱千斤顶位置钳误，与前期图不符的；0.51-54C油箱内空尺寸或箱壁外限尺寸错误，导致返工的；10.5-55C密封槽或密封垫配合错误,导致返工或漏油的：0.5-56C压力择放阀联管、梯子与桥架、阀门相碰的：0.50.5-57C油箱及其附件设计机械强度不足0.51-58C铭牌、升高座中,互感器放置顺序、极性方向与协议不符的:0.51-59C升高座法兰、托板开孔错误导致套管无法安装，升高座螺栓无法安装的：0.50.5-60C套管尾部在升高座内，升高座未开手孔或手孔过小，导致无法接线安装的：0.51-61CCT端子板数量不足，不能安装的：0.5-62C油表（包括套管油表）、厂牌位置朝向防火墙等，现场不方便观察的：0.50.5-63C桥架材质与协议要求不符：或侨架尺寸过小，不能容纳所有电缆的：0.50.5-64C联管设计不合理，造成开关吊枪不方便的；10.5-65C产品设计评审、验证不到位的，未形成闭环管理的：12-66C未参加产品及零部件鉴定,签字放行的：1-67D其他违反公司制度、程序、标准规定要求及设计差钳的：考核分为0.2分,按R题性质确定设序号分类不良质量行为弁照基本标准设计/«核I主管/校核审定计、校核或主管贡任注：结构设计与校核责任：结构内部配合与俄座问题，结构设计不符合设计与工艺标准、不及时下发联络单和改版问题等主管问题：计算单、面图、主材单问题；各结构之间配合与戏M问题；组件暂选问题；不及时进行定型改顺，后埃导交密促问题等.附件2：质量嘉奖申报表申请部门申请人申请事由：年月日部门意见：负责人：年月日相关部门意见：年月日质量管理部意见：负责人：年月日公司领导意见：年月日