CDNTC-P15 不符合工作控制程序 V1.0.docx

程序文件不符合工作控制程序（受控文件）I受控文件文件编号：CDNTC-PI5版次：V1.0发放编号：OA系统发布制/修订：3怦支审核：独老小日期：2019-07-20日期：2019-07-20日期：2019-07-20制/修订履历M次制/修订人(1)制/修订日期J1.效日期CDNTC-PI5VI.O新版作成对熬全11)2019-07-20(2)2019-08-01不符合工作控制程序文件编号：CDNTC-PI5版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第1页共3页1日的识别和控检测工作中出现的不秆合项,使不符合工作得到及时妥善处理.3保检测结果、报告的淮踊牲,防止不合格报告的发放或使用，2 M适用于时检测工作长技末活动各环节出现的不符合工作的控制.33.1 质支应步人3.1.1 货费姐以质量方面的产/不粹合工作的评价：3.1.2 主拈不杯合工作的管理，批;先计管理体系方面不杼合工作的处Jt意见。3. 2技术负贪人3.1.1 费贡组锹技米方面的产变不符合工作的评价。3.1.2 货责批准时按术活动方面的不符合工作的处五意见.3.3 Ji警员3 .3.1负责对不游令工作的日常笈部：4 .3.2负费一耻不籽合工作的识丹I、评价,并跟踪险证不符合工作的处I1.结果.3.4 其他贵任人员3.41报告签发人货卡时检测报告证书的按受：3.4.2 内审员负贵内窜设假中不符合的识别、评价：3.4.3 各货任高健费贵时不符合工作采奴指达，确保其有效性：3.4.4 检测中心所有员工都有点任和权力向技术/师量负责人支至检测中心经理报告任何不秆合并提出纠正/婀正揩施的迂议。4工作41.序4.1 不价合工作及其分类4.1.1 不符合工作在检测工作或技术活动中，不存合工作可给发生在不同的场所改过程，如检测过程质量拄制、客户投诉、腹务和供应品卷证、对英工考爵戌,益竹、议备的纹浪、检测报告的核击、管理评审和内外部W核存：可能表现为对体系文件规定的偏离,可能宜接茂间接影响到报告的心过,以上均为不符台检测工作。4.1.2 不杼合工作的分奂按不符合的性廉可分为：1.1.1 .1产/不符合：影响实脸型i信我显著影响技术能力、检测站果准埼性和可靠性、以及管理体脩有效运作的不在合：1.1.2 .2一般不符合：保发的、独立的对检测、质量管理体系有效运作没有产点影响的不存台项.如杲一般不朴合项反复发生.则可能上升为严文不符合项。4.2识别不符合工作控制程序文件编号：CDNTC-PI5版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第2页共3页4.2.1技术由支人、辰受典责人、报告的串核、不发人、贫外员和内审货费货时相关检溺工作的环节和检测结果进行监督.内有可涉及以下各方面的工作：4.2.1.1人员操作的失误；4.2.1.2客户的投诈及有关信息反愫：4.2.1.3设备的横环或失效;4.2.1.4济托材料质量的不合格:4.2.1.5环境条件的失控：4.2.1.6样品71.其处理的不月合：4.2.1.7检测方法及选释存在的问题：4.2.1.8分包方工作的失误：4.2.1.9校准或溯源性的失粒;4.2.1.10数犯处度的思错：4.2.1.11原始记求的用错：4.2.1.12检测报告中的差错:4.2.1.13比计实验或能力胺证中发现的问题:4.2.1 .14庵黄控制中发现的何起：4.2.2 .15内审、外审和管理评审中发理的问遨等。4.2.2各负责人员接触体系文件妥求开国工作，发现不在合及时记求短写不符合项处览通知表，时不行令事实予以捐逑，并及时上交质量费责人.4.3好价4.3.1 魔量负点人/技术更打人对所发现的魔量/技术方面的产史不杼合加统帕美人员进行分析、评价，提出蚪正处J1.意J1.对不符合工作的可接受桂做出决定,明确纠正和纠正邦通要求。4.3.2 火督员协#一般不符合工作的洋价，时覆量方面不符合工作的处篁：¢)1.需报膜曾负#人批注，对技来方而不籽合工作的处箕意见定报技术员责人批淮.4.3.3 内部审核中的不符合工作的评价、处五由内审员费支.内市姐长批准.4.4处Jt4.4.1由卡任部门根蝇纠正处置意见、通知相关百仇采取标识、旃需、扣发报告、智时停止工作等施予以纠正,并记,家。4.4.2位评价不符合属于一般不符合项，应及时实施M正，校实施对正措通作序有关奏求执行。44.3如果不在合规定笑求的报告已经发出，则由发出人员支迨回后，变新发放将令委求的报告。4.4.4及评价钎时无法通注则正豉赳正指修愎复正常的检测活动，住决定取消相关检榭工作，异及时通知客4. 5脸证4.1.1 魔量负女人俎织鱼竹员对不杆合工作纠正/纠正题的有放性跟踪总法,证实所乐取的纠正/纠正措施不符合工作控制程序文件编号：CDNTC-P1.5版次:V1.0生效日期：2019-08-01页玛：第3页共3页已清除了产生不符合工作的因点，通知相关部11愎复工作.4.1.2 内部审核中不符合项的魂琮验证,由质量负点人组坎内审同实施.S相美文件5.1 服务客户和处理投诉椽序CDNTC-PU5.2 实施河正指苑作序CDNTC-P215.3 内部审核程序CDNTC-P225.4 管理评审程序6记录袁秒CDNTC-P236.1不杼合:处K通如表3CDNTC-PI5-R01*出束*