2015.2.26终）临海丰溪水电站安全标准化达标评级的专家组评审报告.docx

农村水电站安全生产标准化评审报告评审对象：临海市丰溪电站评审等级：农村水电站安全生产标准化二方评审时间：2015年2月3日至2015年2月3日丰溪水电站安全生产标准化评审专家组1单位概况22安全生产管理及绩效23评审和得分情况34存在的主要问题及整改建议45推荐性评审意见46现场评审人员的组成和分工57评审专家签字58附件61单位概况临海市丰溪电站是一家合伙民营企业。电站位于本市河头镇境内，电站厂址在河头镇汤岸村,距离临海市区约20公里。属始丰溪流域,集雨面积为1421平方公里，多年平均降雨量为1439考米，多年平均经流深789.6r三,多年平均潦量35.58m7S丰溪电站的前身是临海市大石区汤岸水电站。建有拦河堰坝座，通过683米长隧涧引始丰溪水发电，安装机组：台水机为轴流定浆式，发电机二台为高压机组500KW,另一台为低压机组400K般共HOOKWo于一九八九年全部投产发电。二OO五年进行改制拍卖，于二OO六年六月开始动工增容改造，并在二OO七年七月增容改造完工投产发电“新增装机容量24OOKW,安装三台轴流定浆式机组，单机容量800KWo二0年十二月将原来三台机进行了改造，其中将二台高压机组改为低压机组，改造的方法是改变发电机定子线圈接线方式“更换配电系统，更换变压器及水轮机转轮等。因此增容后的丰溪电站六台机组合部为低质机组，总装机容量为3800KW,并设置在二个厂房内“电站设计水头8.75米,设计总流量为55.5立方米。年设计发电量为1230万千瓦时。年设计利用小时为3428小时。通过IOKV汤岸253线接至临海市河头大石变电所，电力线路长3公里，线径185平方富米向市电力公司停电。2安全生产管理及绩效丰溪电站是家合伙民营企业，总投资为3500万元，现有发电人员6人，炊事员I人，总经理1人.电站成立了董事会，董事会成分5人.电站建立了安全生产领导小组，没有兼职的安全管理人员。因为是民营企业,我们更重视安全生产的重要性，电站建有监控装置，董事会进行全员监督管理。明白家产.懂得只有安全生产，才能有经济效益。电站建立了各项安全生产管理制度，逐级卷订了安全生产责任出和劳动合同。制订了各项规章制度和操作规程并汇编成册，开展了“两票三制”管理和巡回检食制度，事故隐患扑杏和设备设施维修制度，安全生产专项检隹等，能及时发现和消除设备设施的缺陷和随忠。电站建立了安全生产专项资金，使员工的安全、业务教育培训和劳动保护，安全设施、设备设施的维修等方面的投入得到了保证。电站实现了自投产发电以来无人员伤害，无设备障碍，消防无火灾，交通无事故的安全生产目标，保证了安全发供电，评审期内电站的安全运行情况良好，至今，丰溪电站己安全运行近2800天.3评审和得分情况根据&浙江省农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法（豺行）对临海市丰溪电站开展安全生产标准化评审。评审采用专家评审制。台州市水电管理处组织成立了评审专家组。专家组按照以下工作程序对临海市丰溪电站进行评审：（1）4开工作会议，明确评审依据、范围、程序、方法和分工等内容：（2）听取丰溪电站开展安全生产标准化达标创建和自评工作情况汇报；（3对照评审标准，杳看资料、勘看现场，并查证、质询.形成评审记录：（4）反馈评审初步结论，提HJ整改意见：（5）在规定时间内向台州市水电管理处提交评审报告。经过专家组评审，丰溪电站安全生产标准化评审得分情况如表1所示。电站评审标准分885分，实得分675分，折算得分76分。电站安全生产标准化评审打分明细如附表I所示电站评审合理缺项7项，具体条款说明如附表2所示.表1丰澳电站安全生产标准化评审得分表序号类别自评评审标准分自评分标准分实得分1安全生产目标252525252组织机构和职货202020203安全生产投入404040404法律法规与安全管理制度603860605教育培训504550356生产设备设施4003704252977作业安全10095100558院患排查和治理606060609重大危险源监控3030202010职业健康管理和申报30020011应急救援3535353212事故调查报告及谢查处理3030303013绩效评定和持续改进202000合计9008088856754存在的主要问愿及:建议经过评审，专家组提出丰溪电站存在的主要问题及整改建议，具体如下:(1)安全监察员不符合要求：建议按照水电站要求配备安全监察员。(2)溢洪道不规范、闸门及启闭机外观锈蚀、水轮机湖油、油气系统渗漏、励磁装置不够规范,开关及刀闸外观不完整,穿墙电缆不规范、库存备品不规范:升压站地面不平、变压器不够规范，厂房增体裂缝、无单独工具间、厂区绿化美化措施差、道路未全部硬化。建议修理局部缺陷，及时更新油路系统，加强美化。建议按照专业部门要求结合升压站布置.进一步规范励蹂装置设置.(3)紧急逃生路线及标志缺失、机器转动部分防护不全：未按规定配冏消防器具、标识牌不全、无防误锁、穿墙电缆缺少防火材料填充。建议增设标识、完善开关及刀闸设置、规范配置消防设施.建议完善灭火消防罂具。(4)m;无他康档案.建议按照要求建立职业丑生档案.(5)现场应急设备配备不足。建议及时配备有关应急设备。5推荐性评审意见经过评审，丰溪电站已达到农村水电站安全生产标准化二级单位标准。6现场评审人员的组成和分工丰溪电站安全生产标准化评审现场评审人员的组成和分工如表2所示。表2丰澳电站安全生产标准化褥审人员及分工表分工姓名单位职称评审内容组长刘林松台州市水利局建设处高4法律法规与安全管理制度;5教育培训;6.8文明生产管理成员赵新勇台州市水电管理处高6.3水力机械：6.4电气设备：6.5设符设施运行管理：6.6检修管理吴海珍台州市水电管理处二程师8隐患排查和治理：9重大危险源监控：10职业健康管理与申报：H应急救援：12事故报告及调杏处理：13绩效评定和持续改进任文杰台州市水利局农水处工程师1安全生产目标：2组织机构和职贲3安全生产投入：6.1水工建筑物赵米构临海市水利局水电科工程师6.2金属结构；6.7更新改造管理：7安全作业；7评审专家签字丰溪水电站安全生产标准化评审专家组签字姓名单位职称签字组长刘林松台州市水利局建设处高工成员赵新勇台州市水电管理处高工成员吴海珍台州市水电管理处工程师成员任文杰台州市水利局农水处工程师成员赵米构临海市水利局水电科工程师8附件附表1丰溪电站安全生产标准化邰审打分明细表类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述审分评得1安全生产目标（25分）1.1建立健全安全生产目标管理制度。10无安全生产目标管理制度，不得分；目标的制定、分解、控制、考核等内容不明确.安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标不清，每项扣2分。101.2组织逐级签订年度安全生产责任书。5未逐级签订安全页任书，不得分。51.3定期对安全生产目标的完成情况进行监督,开展安全生产目标年终考核。10无安全生产目标监督记录的，不得分：未完成年度安全考核，不得分.102组织机构和职责（20分）2.1成立电站安全生产管理机构或管理领导小组。10未成立安全生产管理机构或管理领导小组，不得分。102.2电站安全职责、权限和考核内容清楚，并定期召开安全生产会议,定期考核。10未明确相关职责，不得分；未定期召开安全生产会议并进行考核，不得分。103安全生产投入（40分）3.1制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算。20未制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预彝，不得分.203.2建立安全生产费用台账。20未建立安全生产费用台账，不得分；安全生产资金投入明显不足,扣10分。20类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分4法律法规与安全管理制度（60分）1.1配备适合电站运行管理的法律法规、标准规范并定期学习，包括£农村水电站运行管理技术规程（DB33/T809-2010）农村水电站技术管理规程（S1.529）、6水电站大坝运行安全管理规定（国家电力监管委分会令第3号）（有坝高15m以上大坝或库容10万/以上水库时适用）、电力设备预防性试验规程（D1./T596）、电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）<D1.408）,水轮机运行规程（D1./T710）,水轮发电机运行规程（D1./T751）等10每缺少一项扣2分。104.2配备适合电站运行管理的机电设备、闸门及启闭机现场运行规程。10未配备或明显不合理的，不得分：缺少一项扣3分。104.3编制适合电站运行管理的安全生产规章制度并定期学习，包括工作票制度、操作票制度、运行值班制度、交接班制度、设法巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期轮换制度、设和检修管理制度、水工建筑物管理制度、电站安全管理制度、防汛及突发事件管理制度、消防管理制度、设备设瓶评级管理制度、教育培训制度、外来人员参观学习制度、档案管理制度等。10每缺少顶扣2分。10类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分1.4应有与规章制度相配套的记录、表格。重要记录包括值班记事（含调度命令、设备操作、事故故障情况及处理、巡食结果、交接班情况等内容）、设备检修、电气设备预防性试验、电气绝缘工具和安全用具检查试验等：股记录包括设备缺陷、闸门启闭操作、消防设备瞿记'设备设施评级、设备命名标识、教育培训登记、外来人员登记、档案借阅登记等。20重要记录有缺项的，不得分。一-记录表格有缺项的,每缺少项扣2分。204.5严格规范文件和档案管理.10文件和档案管理混乱的，不得分。105教育培训（50分）5.1农村水电站从业人员须持有省水利厅颁发的上岗证书。15未持证上岗的，每人扣2分；上岗证率低于80%的，不得分。155.2按规定要求配符安全监察员并持有水利部或省水利厅激发的水电安全监察员资格证书。15安全监察g未按规定要求配备并取得证书的，不得分。无水利部门的安全监察员05.3安全生产管理主要负责人、特种设备操作在岗人员需经相关行业主管部门许可的机构培训并合格。10安全生产管理主要负责人、特种岗位工作人员未经培训合格持证上岗的，不得分。105.4每年对在岗的从业人员进行不少于I次的安全生产教育培训和考核。10无培训、考核记录，不得分。10类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6生产设备设施（500分）6.1水工建筑物（105分）6.1.1大坝等挡水建筑物应定期进行维护，坝面整洁，附属设施完整可狂：应定期观测，观测设施齐全，观测资料完整：应定期进行安全或核，安全鉴定结论中，坝体结构安全可靠、无异常渗漏。30大坝未按规定进行安全鉴定或鉴定为三类坝的，不得评为达标：大坝未按规定进行注册的，不得分；大坝未按安全鉴定意见完成整改的，不得分；坝面不整洁、附属设施不完整、观测资料不完整、检杳发现明显缺陷的，每处扣5分：无巡查、观测记录的，不得分.快项6.1.2溢洪道、泄洪洞等泄水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分：检查中发现泄水建筑物流道建堵、结构存在开裂或破损的，每处扣5分.溢洪道不规范206.1.3隧洞、明渠、渡槽、压力前池等引（输）水建筑物应定期进行检查和维护，结构完好。25无巡查记录的,不得分：检查中发现隧洞山体存在漏水、明渠渠堤坍塌、条内淤枳、渡槽湾漏明显、压力前池挡墙开裂的，每处扣5分。前池挡墙多处开裂。156.1.4压力管道、支墩与镇墩应定期检查和维护，结构完好。25无巡查记录的，不得分：混凝上管道表面露筋损伤、管道漏水、镇墩开裂、支墩破损的，每处扣5分：情节严重的，不得分。缺项2属构方6.金结306.2.1压力钢管、闸门及其启闭机等金属结构应按规定进行维护。30压力钢管、闸门及其启闭机外观锈蚀严重的，每管段（扇、台）扣10分；泄洪闸门未按规定进行启闭试验并进行记录的，不得分.闸门及启闭机外观锈蚀10类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6.3水力机械（80分）6.3.I水轮机设备外观基本完好，轴承温度正常，无漏油、甩油现象，无严重漏水现象，坏机制动安全可斑,水能机控制系统调节性能良好.40有相关缺陷的，每处扣5分。水轮机漏油306.3.2主阀关闭严密，传动灵活可靠，外观良好，启闭阀门时间符合要求。20无主阀关闭时间定期检测记录或关闭时间泮重偏离设计要求的，不得分：主阀外观锈蚀、动作不到位，油压装置管路渗油、压力或油色油位异常的，每处扣5分。缺项6.3.3油气水系统各管道设置符合要求，按类岩色，防腐、防护良好，无明显漫漏。20未按规定若色的，存在异常“跑、冒、滴、漏”的,每处扣2分。未按规定者色166.4电气设备（125分）6.4.1电气设备应按规程规定的周期进行维护、检修和试验。50维护、检修未进行记录的，不得分；无预防性试验记录的，不得分；记录不详实的，每处扣5分。506.4.2发电机定、转子温度、温升符合规程要求，励磁装置工作正常.定期试验结果满足运行要求。20有相关缺陷的,每处扣5分。励磁装置布置有欠缺156.4.3变压器各部件应完整无缺，外观无明显锈蚀,本体无海油，兖瓶无损伤，油枕油色油位正常，吸湿剂正常，油温正常，安全距离符合规范要求，定期试验结果满足运行要求。20有相关缺陷的，每处扣5分。变压器有漏油、线路布置凌乱15类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6.4.4开关及刀闸外观完整，电缆绝缘层良好，母线及构架结构完整。10有相关缺陷的，每处扣3分。开关及刀闸外观不完整，穿墙电缆不规范46.4.5自控装置完整可靠。10有相关缺陷的，每处扣3分。106.4.6防雷避雷设施的配置齐全完整，接地装置以及接地电阻符合规程要求：防雷避雷装置及接地装置开展定期试验。10有相关缺陷的，每处扣3分。106.4.7通信系统无影响电力设备运行操作或电力调度的缺陷；直流系统蓄电池电压、对地绝缘、放电容量满足要求。5有相关缺陷的，每处扣I分。56.5设备设施运行管理（30分）6.5.1应根据运行规程做好设备的运行工况、变位、信号等的记录工作。及时记录故障和缺陷报做5无设备运行记录的，不得分：记录数据不满足安全运行福求的,每项扣1分：缺陷未及时记录并报修的,每项扣1分.56.5.2易损件应有库存各品，必要的常用工具应按运行要求配备。5无常用的备品备件的，不得分；常用工具配备不能满足运行要求的，不得分库存备品不规范06.5.3设备主要信息及状态应标识清楚.15名称编号混乱，或有缺项的，无设备责任人的，每处扣2分。设备责任人及编号部分有欠缺116.5.4特种设备应定期检测并合格。5不能正常工作，或有安全隐患的不得分：无检测记录的，不得分。5类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6修理迫6.检管106.6.1检修计划合理、检修过程规范、检修记录清楚，设备缺陷处理满足设备管理要求。10无大修计划的，不得分：未严格执行检修管理制度的，检修、试验记录不完整的,每项扣4分。106.7更新改造管理（30分）6.7.1当设施或设备安全性能严重降低时，不能依苑简单的维护,保养来达到安全运行的，应及时更新改造.运行25年及以上的电站宜进行更新改造或报废重建。25未按要求进行更新改造或报废重建的，不得分。未按规定更新改造或报废承建06.7.2已海汰报废的设备应及时拆除，退出生产现场.5已淘汰或存在严建安全隐患，无改造、维修价值的设备仍在生.产现场使用，不得分：已淘汰报废的设备未及时拆除退出生产现场，每台扣1分。56.8文明生产管理（90分）6.8.1发电厂房、升压站及启闭机房等应定期维护，结构完好，布置整洁。IO室内照明不足,物品或设备布置混乱、杂物堆砌，门窗破损，地面或墙体开裂、漫水，粉刷层剥落的，每处扣4分:地面、出体开裂严重的，不得分。开乐站地面不平、墙体有开裂、启闭机房破损246.8.2管理、办公各功能区域划分有序、布置合理，室内布置整洁，设施齐全。20工具间、安全工器具存放处、档案室、办公室等区域划分不清、物品混放的，每间（区域）扣5分；主厂房或中控室兼作起居室的,不得分：室内不整洁或设施不全的，每间（区域）扣2分。无工具间、安全器具存放处：无挡跳板13类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分6.8.3厂区绿化、美化措施乩好，道路已硬化,照明灯具完好，排水通畅，护坡挡墙完好，无家肉、家畜饲养.20检杳中发现问题，每处扣3分。厂区绿化及路面硬化不足146.8.4值班人员若装整齐、规范,并限簸值班标志。10存在穿拖鞋、高跟鞋、褶子值班的，不得分:上班未似戴值班标志的，每人扣5分。107安全作业（100分）7.1栏杆、盖板、护板等设施齐全规葩，应急照明配置符合要求，紧急逃生路线标识清晰，通道畅通；机器的转动部分防护齐全、完整，电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。25安全设施不符合安全要求,每项扣5分。紧急逃生路线标志不清晰，极其转动部分防护不齐全等安全设施不符合要求107.2有消防措施，并按消防规定配置消防器具：厂房配置的救生绳索、防毒面具、护目眼镜、绝缘靴、绝缘手套、安全帽等防护用品数量合理,定期试验合格：接地线、验电器、防误锁、安全遮栏、绝缘杆等安全技术用具数量合理，定期试验合格。25安全i殳施不符合安全要求,每项扣5分.消防器具、护目眼镜、标示牌、无防误锁等不满足要求5类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分7.3严格执行“两票三制”o核对操作票、工作票的内容和设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。交接班人员按要求做好交接班准备工作，填写各项记录，办理交接班手续.认真监视设备运行工况，按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况，合理调整设备状态参数，及时处理设备异常情况。按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。40“两票”执行率未达到100%的,不得评为达标：操作票、工作票不合格，每张扣5分：无交接班记录的，不得分；无巡回检查记录的，不得分：设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣5分：记录不完整、不详实，每次扣2分。设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，记录不详实.317.4严格执行调度命令，落实调度指令：严格执行运行规程，严格执行高处作业规程，严格执行起重作业和电焊作业等特种作业规程：无违章作业情况。10违反调度命令，不得分：违反运行规程，不得分：违反特种作业规程，不得分。108隐患排查和治理（60分）8.1结合安全检查,定期组织排查事故隐患，并形成记录。30缺少事故隐患排查记录的，不得分.308.2在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息；对自然灾害可能导致事故的隐患采取相应的预防措施。30无自然灾害预测预警方案的，不得分。309重大危险源监控（30分）9.1按规定对本单位的生产设施或场所等进行全大危险源辨识、评估，确定危险等级。20未进行辨识、评估与建档的，不得分。209.2对重大危险源采取措施进行监控，现场设置明显的安全警示标志和危隆源点警示牌.10无安全警示标志，不得分：警示标志不清或内容不全,每处扣2分。缺项类别内容标准分值评审方法及评分标准评审描述评审得分10职业健康管理与申报（3Q分）10.1为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备相适应的职业健康保护设施、工具和用品，建立健全职业卫生档案。20未为员工配备相适应的劳动防护，不得分：无健康档案，不得分。无健康档案010.2及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危宙因素。10未按规定提交申报材料，不得分。缺项11应急救援（35分）11.1建立健全生产安全事故应急预案体系包括防洪渡汛、防台抗台、地质灾,占、重大火灾、人身伤亡等突发事件的应急预案。）5无应急预案，不得分。511.2按应急预案的要求,确保应急设备、装备、物资的充足、完好和可靠.15无应急设备、装备、物资管理台帐，不得分；现场检查发现缺陷的,每项扣3分.有缺陷1211.3每年至少组织次生产安全事故应急知识培训和演练.10未组织培训演练，不得分。1011.4发生事故后，立即采取应急处置措施.启动相关应急预案，开展事故救援,必要时寻求社会支援。5发生事故未迅速启动应急预案，不得分。512事故报告及调查处理（30分）12.1发生事故后，主要负贡人或其代理人立即到现场组织抢救，并及时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和水行政主管部门报告。15主要负贡人或其代理人未到现场组织抢救，不得分；有谎报、瞒报事故的，不得评为达标。1512.2发生事故后，积极组织事故调杳组或配合有关部门对事故进行调查。按照“四不放过”的原则，对事故贵任人员进行贵任追究，落实防范和整改措施。15内部无调台报告，不得分；未按“四不放过”的原则处理，不得分。1513绩效评定和持13.1每年至少组织一次安全标准化实施情况的检查评定，提出改进意见。15每年一次的检查评定报告未形成正式文件，不得分。缺项0类别内容器评审方法及评分标准评审描述评审得分续改进（20分）13.2根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改和完善。5未根据评定结果及时完善安全标准化工作计划和措施，并按评价结果进行修改，不得分。缺项0附表2丰溪电站安全生产标准化评审合理缺项条款说明表序号条项内容标准分值合理缺项原因16.1.1大坝等挡水建筑物应定期进行维护，坝面整洁，附属设施完整可靠：应定期观测，观测设施齐全，观测资料完整；应定期进行安全更核，安全鉴定结论中，坝体结构安全可靠、无异常渗漏。30无26.1.4压力管道、支墩与镇墩应定期检查和维护，结构完好.25无36.3.2主阀关闭严密，传动灵活可靠，外观良好，启闭阀门时间符合要求。20无49.2对重大危险源采取措施进行监控,现场设置明显的安全警示标志和危险源警示牌.10无国家规定的重大危险源。510.2及时、如实向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因素。10不存在职业病危宙。613.1每年至少组织一次安全标准化实施情况的检隹评定，提出改进意见。15初次评审。713.2根据安全标准化的评定结果，及时对安全生产目标、规章制度、操作规程等进行修改和完善。5初次评审。合计115