乐仕服装有限公司产品实现制度汇编.docx

乐仕服装有限公司产品实现制度汇编产品实现1产品实现的策划1产品实现的策划2与顾客有关的过程控2与顾客有关的过程3设计开发3设计开发4采购控制程序4采购5.1生产过程控制程序5.1生产和服务提供的5.2生产和服务提供过：委外加工过程控制程5.1生产和服务提供的5.3标识和可追溯性控制5.3标识和可追溯性5.4顾客财产5.4顾客财产5.5产品防护5.5产品防护6监视和测量装置控制6监视和测量装置控产品实现的策划我公司目前所提供的产品一电池配件，都属于工艺成熟定型的产品，其整个生产运作过程都是严格按照国家相美的法律法规规定的程序进行运作，具体的经营运作流程如下：满意不满意订单监视和测量装置确定供应商选择/评价确认/评审订单接受校准/鉴定合格供应商采购原材料合格产品监视和测景不合格顾客（图婚样品订单）协商沟通图样制作顾客确认公收制合格交付不合格品控*t1.内部生产报废退货让步接受返工悻依/裁床/忍色粘合车缝特殊过程挖烫I委外加工外包过程尾部脸收/包装成衣2与顾客有关的过程控制程序1 .目的确定评审顾客的有关要求，确保公司有能力满足顾客的要求，不断增强顾客的满意度。2 .适用范围适用公司对顾客订单/合同的确定评审过程的控制3职责3 .1业务部3.1.1 负贡确定顾客的要求3.1.2负责组织对顾客的要求进行评审3.1.3负责与顾客签署合同3 .2相关部门配合业务部开展此项工作4 .工作流程41顾客要求的确定4.1.I业务部接到顾客的书面订单如传真/电子邮件，由接受人负责进行确认，包括顾客的名称、联系电话/传真、联系人、交付期限、产品名称、规格/型号、数量、单价等。4.1.2对于接到顾客的口头订单，由接受人负责登记于“口头订单登记表中。4. 2顾客要求的评审4.2. 1由业务部组织相关部门如业务部（从价格合适方面）、采购部（从材料供应及时方面）、厂部（从满足交付期限方面）、设计部（从设计能力方面）对订单进行评审，填写“订单/合同评审记录”，签名表示接受认可。4.2.2对于在评审过程中，发现有.疑问或公司在满足能力方面有所欠缺或遵守的相关的法律法规方面或其他方面原因导致订单发生更改，由业务部负责与顾客协商处理，处理结果填写在“加做通知单”通知相关人员。4.2.3对于顾客提出的更改，由业务部填写“加做通知单”执行4.2.1的规定4. 3合同/协议的评审/签署4.3. 1对于评审通过的订单，必要时由业务部负责人与顾客洽谈合同或协议，合同/协议最终以双方负责人或授权负责人签署盖堂方为有效。4.4合同/协议的更改执行4.2.2/4.2.3定4. 5与顾客的沟通1. 5.1沟通的方式a.电话沟通b.上门拜访C.问卷调查d.市场反馈包括顾客投诉4. 5.2沟通时机a顾客与公司合作前的业务咨询b.顾客订单执行过程中，包括评审过程c.产品销售后的服务跟踪5. 5.3对于a和b项由业务部负责进行，对c项由运行部负责处理。6. 5.4对于顾客的投诉，由接到人填写“顽客投诉处理登记表”，交运行部跟踪调查，确定贡任部门并转交责任部门进行原因分析采取改进措施进行改进，运行部负责跟踪落实并将处理结果反馈给顾客，以征得顾客的谅解或满意。7. 5.5对于顾客的严重投诉如导致退换货或多个顾客投诉同一内容或一个顾客多次投诉（23次），由运行部负贲人组织相关部门进行讨论分析，必要时要求总经理/管理者代表参加，确定责任部门，执行4.5.4规定。8. 5.6对于与顾客有关的处理过程中的记录由运行部依据记录控制程序规定保护保存各自管辖范围内的记录，分类归档，以便查找。4.6订单转换对于评审通过的订单，由业务部负贡填写“合同附加表”知会运行部，运行部负责填写“售前服务任务单”通知技术部到客户处量身，具体见生产和服务提供过程控制程序5相关文件记录控制程序6相关记录AY1./QR-031售前服务任务单AY1./QR032口头订单登记表Y1.QR-033订单/合同评审记录AY1./QR-034加做通知单AY1./QR-035顾客投诉处理登记表3设计开发控制程序1 .目的对新产品的设计开发过程进行有效控制，确保设计输出满足输入要求，从而确保设计开发的产品满足顾客要求，增强顾客的满意度。2 .适用范围适用于公司新产品设计与开发的控制。3 .职责3.1 设计部3.1.1 新产品设计开发的归口管理部门。3.1.2 负责新产品设计开发的评审、验证以及确认组织工作。3.2 运行部负责工艺技术文件的编制工作。33业务部负责收集市场有关信息，为设计开发提供输入信息3.4 其他相关职能部门配合设计部实施本程序4工作程序4.1 设计开发策划设计部根据业务部下发的“服装效果图申请表”，编制“设计开发计划书”，经设计部负责人审核，总经理或其授权人批准后实施。设计开发计划书应包括以下内容：a.产品编号/规格/型号/顾客名称b.设计负货人及其职责c.设计开始时间/完成时间d设计各阶段划分、进度以及各阶段负责人以及配合部门/人员e设计开发需要评审、验证的阶段4.2 设计开发输入根据“设计开发计划书”的分工，由各自负责人开始收集或整理有关的资料如收集相关的产品技术标准、相关的法律法规等，设计负资人负责整理汇总形成“设计开发输入一览表”，经设计部负责人确认输入的内容是否清晰、完整，严禁存在有不清楚的或模糊的内容。4.3 设计开发输出4.3.1 根据“设计开发计划书”划分的阶段以及“设计开发输入一览表”,将各阶段的输出结果由各阶段负责人进行汇总整理，形成“设计开发输出一览表”，经设计部负责人确认后归档保存。4.3.2 设计部根据“施装效果图申请表”的要求制作图纸，编制“物料清单”提供采购的输入信息。4.4 设计开发评审4.4.1 根据“设计开发计划书”的阶段划分，对设计开发的输出结果即效果图经阶段负责人审核后，由设计部负贡人负责批准，必要时，由设计部负责人组织相关职能部门或外聘专家进行会议式讨论评审是否满足该阶段设计输入的要求，评审的参与者必须包括该阶段的设计开发负责人或其成员。4.4.2 评审的方式可以采取开会讨论形式如对于制作的图纸、物料清单、编制的工艺技术文件也可以采取相关人员审核传阅如对于图纸等方式，确保设计开发输出满足开发设计输入的要求。4.4.3 对于评审所发现的问题或意见，由该阶段的设计参与人员负责进行记录整理，形成“设计开发评审记录”，经设计部负责人确认后执行评审的意见。4.5 设计开发验证451根据“设计开发计划书”的阶段划分，针对设计开发评审结果由设计部负责人进行验证，或组织相关职能部门如业务部、技术部一起验证，可以采取变换计算方法如设定的尺寸或采用三级校审如对于设计部制作的图纸等进一步验证设计开发输出的合理性和符合性，验证结果由设计部负责人负贡进行整理，形成“设计开发验证记录”,并下发到相应阶段负责人手里。4.5.2对于制作的图纸若可行时，也可以委托顾客进行验证，运行部负责跟踪验证结果并及时反馈到设计部，顾客验证结果宜接在图纸上签名或加盖公章衣示认可。4.6 设计开发确认4.6.1 对于通过设计开发验证通过的图纸，由运行部负史卜.“工艺单”到厂部制作纸板和样衣（必要时），若需要采购相应的材料执行采购控制程序和“物料清单”的有关规定。4.6.2厂部板房根据运行部的要求进行打板，制作产前板，经板房负贲人批准后作为制作样衣的技术依据，对产前板以及样衣的管理具体见产前板及样衣管理规定4. 6.3厂部生产车间根据产前板以及运行部的技术要求制作样衣，经厂部品管依据产品监视和测量控制程序规定以及相应的检验标准检验合格后，验收合格转交运行部提交顾客确认，顾客可以在样衣上签名或加1公章表示顾客认可通过,对于验收不合格的样衣依据不合格品控制程序规定处理。4.6. 4样衣确认通过后，由运行部根据业务部的业务订单转化为“工艺单”转发厂部作为其量产的依据。4. 7设计开发更改1 .1对于设计开发评审、验证、确认引起设计开发的更改，由当时评审记录人进行整理，形成"修改记录"，经设计负责人审核，设计部负货人批准，下发到相应的阶段负责人进行更改，对于更改后的结果重新依据上述规定进行评审、验证、确认。4 .2若设计开发更改导致相关文件发生更改，则执行文件控制程序有关规定。4 .8记录的归档与保存设计开发工作结束后，由设计部对有关的记录进行整理归档，编制”一产品资料一览表”依据记录控制程序进行保存保护。5 .相关文件记录控制程序文件控制程序采购控制程序6 .相关记录/表格AY1.QR-036服装效果图申请表AY1.-QR-O37设计开发输入一览表AY1.-QR-O38设计开发输出一览表AY1.-QR-039设计开发计划书AY1.-QR-040设计开发评审记录AY1.-QR041设计开发验证记录AY1.-QR-042设计开发确认记录AY1.QR-043修改记录AY1.QR-044物料清单AY1.-QR-045新产品资料一览表4采购控制程序1 .目的时采购过程进行有效控制，确保采购的产品或符合规定的要求2 .适用范围适用于本公司对产品及外协件加工方的采购过程包括对相应供应商的选择评价过程3 .职责31总经理负贲对合格供应商的批准3.2采购部3.2.1负责对供应商包括外协件加工方的选择、调查、评价及合格供应商名录编制3.2.2负责采购合同的签署及订单的下发3.3技术部负贲外协件的验证3.4厂部品管负责对采购原辅材料的验证工作3.4相关部门配合上述各部门开展此项工作4.工作流程4.1供应商的分类A类供应商一供应面料、里料以及外协件供应商B类供应商一辅料供应商指线、扣等辅助材料以及装饰品的供应商C类供应商一包装材料的供应商如胶袋、纸箱等4. 2供应商的选择与评价1. 2.1A类供应商/B类供应商由采购部负贲对供应商进行调查选择包括对其资料的收集工作，填写“供应商调查表”。一提供面料以及里料的供应商应至少提供以下资料的熨印件：a.供应商营业执照b.产品报价单c.质量管理体系认证证书（必要时或顾客有需求时）一外协加工厂应至少提供证明资料a公司营业执照b.公司主要加工的服装类型4. 2.2对于B两类供应商资料收集齐全后由采购部负责人组织有关部门/人员如技术部、厂部等进行评价，评价结果形成“供应商评价记录”，根据评价结果，由采购部编制“合格供应商名录”，总经理或其授权人批准后作为公司的合格供应商，以备采购时选用.5. 2.3对于已经长期合作的此类供应商，没有上述资料的，由采购部负责收集并从相关部门收集其以往合作业绩进行评价，执行4.2.2规定，对于以往合作产品质量不稳定或不合格次数累计超过3次的供应商不再考虑，除非有特殊情况如目前国内仅此一家，但必须经总经理批准；对于有上述资料的则只评价其以往合作业绩，执行4.2.2规定。6. 2.4对于C类供应商只对其进行产品质量和价格方面评价，不做资质评价，C类供应商应至少提供其产品报价单以供选择评价用。7. 2.5所有评价合格的供应商都列入“合格供应商名录”，经采购部负责人审核，总经理或其授权人批准后备用于有采购需求时用。4.3采购信息4.3.1对于产品的采购，由运行部仓库根据仓库库存情况，填写“申购单”，交采购部，由采购部采购负货人从“合格供应商名录”中选择相应的供应商转为“订货单”实施采购，必要时与其洽谈采购合同等事宜。4.3.2每次采购订单/合同由采购部负责人批准后传与供应商。4.3.3订货单应明确以下内容：a.采购的产品名称b料号/长度宽度等技术要求c数量d.交付期限e.单价f.产品的验收方式（当产品的验收需要到供应商处进行时，其他情况不必注明）4.3.4采购交货情况由运行部仓库管理人员负责跟他，填写“请购物资跟踪表”。4.3.5时于需要委外加工时，由运行部填写“工艺单”经运行部负责人确认后交采购部从“合格供应商名录”中选择相应的供应商委外加工，对委外加工过程的管理具体见委外加工过程控制程序。4. 4采购产品的验证4.4. 1原辅材料4.4.1.1供应商送货到公司后，由运行部仓库负责依据供应商的送货单、我方的“订货单”与实物对照进行初步验收，主要验收内容：a.产品的名称b.规格/型号e.数量4.4.1.2实物、我方订货单与供应商的送货单相符后，由仓库管理员负贡暂时收货，同时在供应商送货单上注明“来料暂收，验收作实”，同时报请厂部品管依据产品监视和测量控制程序以及相应的产品检验标准进行抽样检验实验。4.4.1.3对于供应商分批交付情况，验证时根据供应商的送货单与实物进行核对，相符后报请厂部品管报请厂部品管依据产品监视和测量控制程序以及相应的产品检验标准进行抽样检验实验。4.4.2外协件4.42.1对于外协件送货到公司后，由运行部仓库根据“工艺单”与货物进行核对，执行4.4.1.1之规定，符合后通知技术部依据产品监视和测量控制程序以及相应的产品检验标准进行验收。1.1.1 .2.对于根据供应商进行检验试验结果判断是否合格的情况，由采购部在下“订货单”时注明，送货到公司后，除了验收4.4.1规定的内容之外，还应检验是否有检验报告。4.4.3 时于验收过程中发现的不合格品如产品属于非采购的或检验试验结果发现的不合格品，由仓库通知采购部依据不合格品控制程序规定实施。4.4.4 对于送货单数量与实物不相符情况，运行部仓库通知采购部或技术部与各自管辐范围内的供应商进行处理：对于多次出现这种现象,执行纠正/预防措施控制程序规定。4.5供应商的业绩跟踪与分析采购部对供应商的每次合作业绩主要是供货质量、交期遵守情况等方面应进行跟踪统计，填写“供应商业绩跟踪统计记录”为下年度再评价的提供依据。4.6供应商再评价1 .5.1每隔一年由采购部负贡对当年所有的合格供应商组织相关部门重新评价一次，主要评价其本年度供货质量的稳定性以及交付期限的遵守情况。4 .5.2再评价过程中，发现供应商有严重不符合规定要求的现象如供货质量累计五次不合格或交付期限累计五次不合格，则取消其资格，由采购部负货通知，同时更新“合格供应商名录”，执行4.2.2之规定。4.7供应商的再开发采购部可以根据公司的业务发展需要，不断开发新的供应商，对新开发的供应商依据上述规定进行管理。5相关文件不合格品控制程序委外加工过程控制程序纠正/预防措施控制程序6相关记录AY1./QR-046供应商调杏表AY1./QR047供应商评价记录AY1.,zQR-048合格供应商名录Y1.QR-049订货单AY1./QR-021申购单AY1./QR-050供应商业绩跟踪统计记录AY1./QR-056工艺单请购物资跟踪表5.1生产过程控制程序1 .目的使生产过程得以有效控制，确保生产的产品一版装符合规定的要求2 .适用范围适用于我公司产品服装的生产过程管理3 .职责3.1 厂部生产车间3.1.1 负贲生产过程有关作业指导书的编制；3.1.2 负责生产过程中生产设备的维护与保养；3.1.3 负责生产过程中的监视和测量：3.2 厂部品管3.2.1 负责生产过程工艺执行情况的检查：3.2.2 负责成衣入仓前的监视和测量。3.3 技术部负责生产工艺技术文件的制定。3.4 厂部仓库负货为生产备料。4 .工作流程4.1 技术部根据运行部填写的“售前服务任务单”安排相应的技术人员到顾客处进行量身，填写“套码表”为生产提供输入信息。4.2 量身完毕，经顾客确认后，由技术部进行整理转交运行部整理打印“量身单”经运行部负责人授权人与“套码表”核对后，连同“工艺单”一同下发到厂部。4.3 生产准备4.3.1 厂部跟单员根据运行部下发的“工艺单”填写“排产单”下发到生产车间作为其生产的依据。4.3.2 厂部生产车间依据“排产单”侦写“领料单”安排相应人员到厂部仓库依据仓库管理制度进行生产物料领用。4.4 生产实施与监控4.4.1 厂部生产车间依据“工艺单”并将相应的工艺单下发到生产班组，作为生产的依据。4.4.2 对于特殊工序如粘合工序等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格的人员严格依据设备使用说明书以及相应的生产作业指导书的规定进行操作，同时填写“粘合工序操作记录”。4.4.3 厂部生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求：对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据基础设施管理程序有关规定处理,对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时.，必须由相应的指定的人员依据生产作业指导书规定进行调整，其他人员严禁调整。4.4.4 检查合格后，依据生产设备操作规程的有关规定操作程序进行设备操作。4.4.5 时于生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据基础设施管理程序规定进行修复，对于没有修复的设备挂放“待修”标志防止误用。446厂部品管根据产品的监视和测量程序规定对半成品进行监视和测量，填写“工序巡检抽查记录”，检验合格后，通知厂部生产车间进行工序之间转序。4.4.7 厂部品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况,通知厂部生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处理单”依据纠正/预防措施控制程序交生产车间改进，厂部品管跟踪验证。4.4.8 生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对于检验过程中发现的不合格品的不合格之处进行醒目标识，以便生产车间返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的箱子（箱子上面贴有“不合格”标志）里面，对于不合格品的处理具体见不合格品控制程序讥4.2.10对于返工后的产品必须经车间质检重新检验合格方可放行。4211对于已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识比如对于未检的产品挂放“待检”标志，已检合格的不标识。1.1.12 对于生产过程中若结束生产的产品与下一个开始生产的产品颜色不同，对于现场多余的线、扣了等物品必须及时清理，防止误用导致不合格品产生。1.1.13 对于特殊工序由厂部品管没半年进行确认一次，包括操作人员、所用设备、作业指导、生产环境等条件从工序的输出结果判断是否能够满足生产合格服装的要求，填写“特殊工序确认记录”。1.3 对于需要委外加工的产品由运行部负贲依据委外加工过程控制程序规定实施跟踪监控。1.4 生产完毕441每天生产完毕，由生产车间负责编制“生产口报表”，经厂部负责人批准后：同时通知厂部品管进行检验，检验合格后进行包装并依据仓库管理制度办理入仓手续；刻于未出检验结果之前，在相应产品上挂放“待检”标识或摆放在指定的“待检”区域C1.4.1 每天生产结束，由相应的生产班组负责对生产车间进行清扫，包括设备表面，确保生产环境符合相应的要求。1.4.2 时于生产剩余的物料每天生产结束如线、扣了等必须及时从工作台面清理掉，以防损坏或误用。1.5 对于生产过程中发现的不合格品依据不合格品控制程序相应规定处理。1.6 对于产品交付执行仓库管理制度有关规定，交付后的服务见与顾客有关的过程控制程序讥5 .相关文件不合格品控制程序仓库管理制度委外加工过程控制程序纠正/预防措施控制程序生产设备使用说明书基础设施管理程序生产作业指导书与顾客有美的过程控制程序6 .相关记录AY1./QR-051套码表Y1.QR-052量身单AY1./QR-053生产日报表AY1./QR-054修改内容单Y1.QR-055粘合工序操作记录AY1./QR-056工艺单AY1./QR057领料单AY1./QR-058工序巡检检查记录AY1./QR-059特殊工序确认记录AY1./QR-073纠正/预防措施处理单5.2委外加工过程控制程序1 .目的时委外加工过程进行有效控制，确保委外加工产品质量满足规定的要求。2 .适用范围适用于公司产品委外加工过程的控制与管理3 .职费3.1采购部3.1.1负责选择评价委外加工供应商3. 2运行部4. 2.1负责委外加工的进度以及加工过程的监控5. 2.2负责委外加工产品的验收包括检验试验6. 3相关职能部门配合上述部门实施本程序4.工作流程4. 1委外加工供应商的选择依据采购控制程序的有关规定实施4. 2委外加工过程监控4.2. 1当公司产品需要委外加工时，由运行部填写“工艺单”经运行部负责人批准后由采购部从“合格供应商名录”中选择合适的供应商进行加工。4. 2.2运行部负责对委外加工的进度进行跟踪与监控，必要时如与公司第一次合作的供应商可以到供应商现场进行监控，发现异常要求供应商改进，对于连续三次发现异常的供应商技术部跟单员填写“纠正/预防措施处理单”交供应商进行改进，对于发出超过两次（含）“纠正/预防措施处理单”公司应考虑取消其合格供应商资格。7. 3委外产品的验证时于委外加工的产品到公司后，依据采购控制程序有关规定进行验证。4.4对于验证发现的不合格产品依据不合格品控制程序有关规定执行。5 .相关文件采购控制程序不合格品控制程序6 .相关记录AY1./QR-051工艺单AY1./QR-048合格供应商名录/Y1.QR-073纠正/预防措施处理单8. 3标识和可追溯性控制程序1 .目的防止产品在公司内部处理期间出现混淆，导致误用，影响产品质量，特制定本规定。2 .适用范围适用于公司与产品质量有关的标识控制3 .职责3. 1生产车间负责车间在制产品以及领用的原材料标识4. 2仓库负贡库存产品包括半成品、成品、原材料的标识5. 3厂部品管与技术部负贡对标识情况进行监督检查3. 4相关部门配合实施本程序4.工作流程4.1 原材料包括外协件的标识4.1.1 对于原材料到公司后，厂部品管未检验完毕前，由仓库管理员负责进行标识“待检”或存放在''待检"区域，填写“物料卡”标注产品的名称、规格、进货日期等内容。4.1.2 当厂部品管检验完毕后，由仓库管理员根据厂部品管的检验结果，对原材料挂放相应的标识更换为“合格”、“不合格”，同时登记入帐，确保帐物卡的一致性。4.1.3 对于让步接受的原材料，仓库管理员根据让步接受的最终处理意见,挂放相应的标识“挑选使用”、“特采”等4. 1.4对于不合格的原材料在未作出处理意见前，仓库管理员挂放“不合格待处理”，若最终决定报废或退货时，则更换为“报废”或“退货”。4. 1.5对于生产车间领用的原材料属于让步接受或紧急放行的，由生产车间班长负责进行标识，同时在相关的记录上注明，以便发现异常时，能够及时追回。4. 2半成品的标识4.2. 1生产车间根据厂部品管的检验结果挂放相应的标识“合格”、“不合格待处理”、“挑选使用”、“报废工4.2.2 对于生产车间质检员自检发现的不合格品的不合格之处采用红色筋头指明不合格的地方，以便返工和漏返工。4.2.3 当半成品入库后，由仓库管理员负责根据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识，以防在储存过程中混淆，导致发料出现差错。4.3成品的标识4.3.1厂部生产车间生产完毕，在厂部品管检验结果未报告前，挂放“待检”标识或摆放在指定的区域。4.3.2对于检验合格的产品，由生产车间依据产品的名称、规格/型号、生产日期进行标识并注明顾客的名称或代号，以防不同顾客的产品发生混淆，出现配送发货错误，同时登记入帐，确保帐物k的一致性。4. 3.3对于检验不合格的成品，由生产车间班长负责进行标识“不合格待处理”,等待处理，执行4.1.44.4 对于原材料、半成品、成品的领用与发放依据仓库管理制度进行,确保相关记录的可追溯性。4.5 时于在此过程中产生的有关记录依据记录控制程序有关规定填写、保护保存，确保问题发生后的可追溯性。4. 6厂部品管对上述的标识情况进行监督检查，发现的一般不合格情况如偶尔出现一次，要求责任部门立即整改，对于多次（叁3次）发现的不合格标识情况，由厂部品管填写“纠正/预防措施处理单”依据纠正/预防措施控制程序规定处理。5 .相关文件记录控制程序仓库管理制度纠正/预防措施控制程序6 .相关记录AY1./QR-073纠正/预防措施处理单5. 4顾客财产对我公司而言，目前没不存在任何顾客财产，所以将其删减，对其删减不影响我公司提供合格产品的能力和任何应该承担的责任。5. 5产品防护为了确保产品包括原材料、半成品、成品在公司内部处理期间以及交付过程中质量的符合性，我公司根据不同产品的特性要求采取适宜的防护措施包括标识、搬运、贮存、包装，确保在上述过程期间产品的符合性，对于交付过程中出现的不合格品也不能免除我公司应承担的责任。对于标识，我们公司编制实施标识和可追溯性控制程序对于搬运和包装，我们公司规定轻拿轻放，以免损坏包装，影响产品质量的符合性。对于贮存，我们公司编制实施仓库管理制度6监视和测量装置控制程序1 .目的对公司所用的监视和测量装置进行全过程控制，确保其技术状态满足产品的监视和测量要求和测量结果的有效性。2 .适用范围适用于本公司用于产品质量方面的监视和测量装置。3 .职责3.1 厂部品管3. 1.1负责建立厂部监视和测量装置台帐。3.1.2负责制定厂部监视和测量装置的校准计划和状态标识管理。3.2技术部3.2.1负责建立公司监视和测量装置台帐。3.2.2负贡制定公司监视和测量装置的校准计划和状态标识管理3. 3采购部负货采购监视和测量装置.4. 4相关部门配合实施本程序5. 工作流程5.1 监视和测量装置的确定厂部品管根据服装以及原辅材料的质量特性，确定所需的监视和测量装置，建立厂部''监视和测量装置一览表”：技术部根据成衣的质量特性确定所需的监视和测量装置，建立公司“监视和测量装置一览表”。“监视和测量装置一览表”应包括以下内容：a.序号b.装置名称C.规格/型号d.编号e.量程/测量范围f.精度g.校准周期h.上次校准时间1 .校准方式j.校准结果k.校准证书编号1 .保存部门m.购进日期n.启用口期4. 2监视和测量装置的采购厂部品管/技术部根据公司的产品监视和测量需要，当需要采购时由厂部品管/技术部填写“申购单”，经厂部负责人/技术部负责人审核，管理者代表批准后交采购部实施采购。5. 3监视和测量装置的验收5.3. 1对于采购回来的监视和测量装置由厂部品管/技术部负责组织验收，包括产品的名称、规格/型号、量程、精度要求、合格证等内容。4.3.2对于验收合格的监视和测量装置，由厂部品管和技术部根据各自管辖范围负贡登录入“监视和测量装置一览表”，包括装置的名称、规格/型号、精度、购进日期、启用日期、校准周期等内容。4.3监视和测量装置的校准4.3.1为了确保监视和测量装置的技术状态满足产品的监视和测量要求,由厂部品管和技术部分别负责确定各自管辖范围内装置的校准周期，记录“监视和测量装置一览表”，对于公司不能自行进行校准的装置，由厂部品管和技术部分别针对各自管辖范围内的装置依据确定的校准周期联系相关国家职能部门送外校准，校准结果记录于“监视和测量装置一览表”并保留校准的有关其他记录如校准证书、合格证等，根据校准结果对装置进行相应标识：“合格”、“禁用”、“待修停用”等。4.3.2对于同样规格/型号的同类型监视和测量装置若公司数量比较多时，选择其中一个进行送外校准，并标识为“基准”，用此把仪器校准其他同类型同规格的监视和测量装置，同时编制“H校操作规程”作为依据。4.3.3对于购进的新装置，必须4.3.1或4.3.2规定经过校准合格后方nJ投入使用。4.4监视和测量装置的调整刻于装置使用前，需要进行调零的，由相应的装置操作人员负责依据装置操作说明书进行调整，装置操作人员在上岗操作前必须依据人力资源管理程序规定进行培训考核合格后方可操作。4.5监视和测量装置的使用及维护4.5.1每半年由厂部品管/技术部分别对各自管辖范围内所有监视和测量装置进行检查一次，填写“装置检查记录”，对于检查过程中发现装置技术状态不能满足要求时，由厂部品管/技术部负责进行标识“停用待修”，同时对以前的测量结果的有效性进行评价如用同类型同规格/型号的其他监视和测量装置测量库存的同批号产品以判断是否有效，保留有关的评价记录。4.5.2对于在使用过程中发现装置的技术状态不能满足要求时，由发现人第一时间内通知厂部品管/技术部依据4.5.1规定处理。4.5.3由厂部品管/技术部负进行处理，处理后必须依据4.3规定进行校准合格后方可使用。4.5.4对于不能修复的,执行4.6规定。4.6监视和测量装置的报废对于装置不能修复或修复价值高于重新采购价值或其他原因需要报废的，由厂部品管/技术部负责坤写“设备报废申请单”经厂部负责人/技术部负责人批准后执行报废，报废前加以标识“禁用”，以防误用。5相关文件装置自校操作规程人力资源管理程序6相关记录AY1./QR022申购单AY1./QR-060监视和测量装置一览表AY1./QR-061装置检查记录Y1.QR-028设备报废申请单