中国某某商业运营项目HSE管理指引.docx

中国某某商业运营项目HSE管理指引目的为指导和规范商业运营项目的HSE管理，控制商业运营项目全生命周期的HSE风险，确保商业运营项目的持续安全运营，特制订本管理指引。适用范围本指引适用于中国某某商业事业部下属的所有商业运营项目。职责1 .中国某某HSE部负责指导和监督商业事业部建立HSE管理系统，并监督HSE管理体系在事业部及项目层面的执行情况。2 .运营管理部HSE管理部门是商业事业部主体管理部门，负责商业事业部HSE管理体系的建立、执行和改进。3 .地产开发企业负责项目交接验收前的HSE管理。4 .物业管理公司受商业事业部委托开展项目物业管理时，承担项目现场的HSE管理。5 .未澄清之处按照公司的权责体系或相关方协商解决。政策1 .HSE管理目标1.1 商业事业部应制定明确的HSE管理目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。1.2 年度HSE管理目标应有具体的量化指标和过程控制指标，目标应该涵盖安全生产、职业健康、节能减排等方面。1.3 商业事业部负责人应该在每年初制定并签署本年度HSE管理责任书，并上报公司HSE管理部备案。1.4 商业事业部负责人应和各个商业运营项目负责人签订年度HSE管理责任书，项目负责人在各个项目上逐级落实HSE管理责任书,让每位员工了解公司的HSE管理目标。2 .HSE管理机构2.1 商业事业部应成立HSE委员会，商业事业部总经理任HSE委员会主席，分管HSE工作的领导任HSE委员会执行主任，HSE部经理任HSE委员会秘书，具体落实HSE委员会的各项工作要求。2.2 商业事业部各职能部门负责人均是HSE委员会委员。2.3 商业事业部应建立完善的HSE委员会管理程序，制定HSE委员会章程，定期召开HSE委员会，并就涉及HSE的重大事宜进行商议和决策，是商业事业部HSE管理的核心机构；2.4 商业事业部各个项目均应成立HSE工作小组，根据项目的规模设置专职或兼职的HSE管理机构和人员。2.5 商业事业部应根据需要设立独立的HSE管理部。2.6 具体HSE机构管理机构和人员的配置参照中国某某HSE管理机构设置和人员配备指导标准执行，并且满足集团公司中化股份健康安全环保管理“四项要求”中关于HSE机构人员配备“两个必须”的要求，项目HSE管理负责人应直接向项目负责人汇报。2.7 商业事业部应保证基本的安全生产资金预算和投入，保障基本的安全生产条件满足要求，具体参考中国某某安全生产费用提取和使用管理标准。2.8 商业事业部应根据中国某某HSE领导力评价模型在年中对本单位的HSE领导力执行情况进行自评，自评表必须由负责人签字并上报HSE部备案。2.9 年底HSE管理部会对商业事业部的HSE领导力执行情况进行考核评价。3 .HSE管理角色、职责和责任3.1 商业事业部公司层面应建立公司级HSE管理责任制，明确公司各级管理人员的HSE角色、职责和责任。3.2 商业事业部所属各个商业运营项目应建立项目级HSE管理责任制，明确项目各级管理人员的HSE角色、职责和责任。3.3 商业事业部应建立HSE绩效考核机制，HSE管理部门负责人应纳入商业事业部绩效考核委员会。4 .风险评估与管理4.1 商业事业部应建立公司级的HSE风险管理程序，HSE风险管理程序应涵盖商业运营项目的全生命周期。4.2 商业运营项目在规划设计阶段，事业部HSE管理人员应参与设计阶段的HSE风险识别并提出意见。4.3 在商业运营项目施工阶段地产开发企业对项目的HSE管理负责,商业事业部可提前介入了解项目的关键节点验收检查。4.4 在商业运营项目承接查验阶段，应有开发企业牵头成立以开发企业为主、施工单位和商业事业部、物业服务企业参加的联合工作小组，商业事业部和物业服务企业的HSE人员应提前介入项目的交接验收和开业前的检查，对于发现的安全隐患应由责任部门进行整改和跟踪；对于重大隐患问题得不到整改的，及时上报总部HSE管理部。4.5 商业事业部所属的各个项目应建立项目级的HSE风险管理程序,应包含风险的识别、评价、控制和追踪。5 .HSE合规管理5.1 商业事业部建立获取适用的HSE法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时获取、更新。5.2 将适用的HSE法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5.3 依据HSE法律法规的要求及时对HSE管理体系和相关的制度进行更新。6 .人员、培训和行为管理6.1 商业事业部应建立公司级的HSE培训管理制度，报总部备案，并严格执行。6.2 新员工HSE培训包括公司级入职HSE培训、项目级HSE培训、班组级HSE培训，并做好培训的相关记录。6.3 商业事业部负责人和HSE分管领导必须参加中化集团组织的HSE分管领导内部认证培训，经考核合格获取资格证书，持证上岗，按时参加复训。6.4 商业事业部商业运营项目的项目负责人、物业部经理必须参加中国某某组织的持有板块企业HSE认证培训，经考核合格获取资格证书，持证上岗，按时参加复训。6.5 针对商业运营项目的租户员工应在开业前（试营业）2周内完成基本消防安全知识和应急演练培训，并要求每位租户上报HSE联络人和联系方式，建立租户HSE联络员的不定期HSE培训机制。7 .职业健康安全管理7.1 商业事业部应建立职业健康安全管理程序，涵盖职业健康风险识别、风险控制措施、职业健康隐患的追踪和监控管理。7.2 商业运营项目在项目运营前期应对重要的设备设施机房的噪声进行监测，噪声大于85分贝的机房应在门口明显位置张贴，噪声危害的警告标识，并为进入人员配置听力保护设备（耳塞或耳罩）。7.3 化学品安全管理7.3.1 商业事业部应建立化学品安全管理制度并在各个项目执行。7.3.2 商业运营项目应建立项目化学品安全管理程序，建立项目化学品清单，每种化学品必须有物料数据安全表（MSDS）。7.3.3 商业运营项目上相关人员（工程、保洁、绿化）应接受化学品安全知识培训。7.3.4 在商业运营项目上使用的各种化学品容器上必须有明确的标签。7.3.5 针对商业运营项目上的危险化学品（如有）必须存储在专门的危化品库房，应分类分区存放，并在库房配置灭火器和泄漏应急物资。7.3.6 承包商使用的化学品应按照商业事业部的标准进行严格控制和管理。7.4 商业事业部应建立员工健康体检管理制度，执行并保存员工体检记录。7.5 个人劳动保护用品7.5.1 商业事业部应建立个人劳动保护用品管理制度，依据岗位和暴露的危险因素为相关员工配置基本的PPEo7.5.2 商业运营项目应建立基于岗位的个人劳动保护识别和配置标准,商业事业部涉及到的主要PPE包括又不限于安全帽、工作服、各种手套、化学品眼镜、耳塞、反光马夹、绝缘安全鞋等等。7.5.3 项目应培训员工基本的PPE知识，员工需要会正确的使用和维护个人劳动保护用品。8 .承包商的HSE管理8.1 商业事业部应建立公司级承包商HSE管理程序，并在商业运营项目上执行。8.2 具体的执行标准应参照中国某某承包商HSE管理程序执行，且不能低于此标准。9 .操作与维修安全9.1 商业事业部应建立针对高风险作业的作业许可制度和各种危险作业的管理程序。9.1.1 高风险作业包括但不限于动火作业、高空作业、受限空间、倒闸操作、开挖作业等。9.1.2 高风险作业前应制定工作方案，所有危险作业前申请作业许可证，进行工作安全分析。9.1.3 高风险作业时涉及到的特种作业人员必须持证上岗。9.1.4 在作业前作业负责人要核实高风险作业现场的安全措施是否落实，人员名单和资质证书是否相符，作业区域必要时要进行隔离，许可证未审批完成前严禁开始作业。9.1.5 在高风险作业期间除作业方的监护人外，项目的作业负责人必须定期巡视检查作业现场，监控作业现场的动态，发现隐患必须立即整改或停止作业。9.1.6 各种危险作业参照商业事业部的专项安全管理程序执行。9.2 商业事业部应建立食品卫生与安全管理制度，并在各个项目上执行，保证公共场所服务的食品卫生与安全。9.2.1 商业运营项目应和所有的餐饮企业签订食品卫生与安全责任书,明确双方的责任。9.2.2 食品卫生与安全管理应涵盖商业运营项目的所有餐饮相关业态,包含自营食堂、超市以及外来租户餐饮的监管。9.2.3 食品卫生与安全管理制度应涵盖食品原料的采购、索证、保存、加工、留样以及厨余垃圾的全过程管理和监控。9.2.4 餐饮服务的从业人员都必须持健康证上岗，并且上岗证要在店内的明显位置公示。9.2.5 餐饮服务企业建立并执行餐具消毒和卫生管理、设备设施的管理制度。9.2.6 餐饮服务企业建立并执行食品添加剂的使用和管理，以及易过敏性的食品管理制度。9.2.7 商业运营项目应监督各餐饮租户按照国家和地方的最低标准对油烟管道进行定期的清洗，清洗烟道应由专业公司进行并遵守相关安全管理规定。9.2.8 商业运营项目应对项目上所有的餐饮企业建立台账，每家指定食品卫生与安全负责人和联络人，并及时更新人员信息。9.2.9 商业运营项目上应制定食品事件的应急预案并定期进行演练。9210针对舆情控制的应急预案应根据地方要求和中国某某舆情危机管理体系的要求编制和执行，并做好相关信息的及时更新和上报。9.3 商业事业部应建立租户二次装修的HSE管理程序,各个项目针对此程序和项目所在地政府的要求建立项目级的二次装修HSE管理程序。9.3.1 商业运营项目的租户二次装修从和租户的谈判开始，明确公司的HSE管理程序和要求。9.3.2 在租户进场前应按照政府要求获得相关的消防备案或审批文件,并报项目备案。9.3.3 商业运营项目应在租户进场前与租户签订HSE、消防安全管理协议书，明确租户的责任。9.3.4 租户在商业运营项目上的施工严格按照商业事业部各种危险作业制度和作业许可证制度执行。9.3.5 针对重要的关键租户，商业事业部可在建设项目的设计、施工、验收等节点提前介入，减少不必要的隐患和变更带来的后续隐患。9.4 商业事业部应建立大型商业活动安全管理程序，并在各个项目执行。9.4.1 商业运营项目在进行重大商业活动前应制定完善的工作方案和应急预案,应急预案在活动开始前15天上报总部HSE部备案。9.4.2 承接大型活动的服务商必须按照承包商的HSE管理程序执行,必须签订HSE协议明确双方的HSE责任，进行安全技术交底,并在初期阶段加强对临时用电、动火作业、高空作业的HSE管理。9.5 商业事业部应建立手持电动工具安全管理规定，并在各个商业运营项目执行。9.5.1 商业运营项目应根据规定管理项目上的手动电动工具。9.5.2 承包商的电动管理工具应包含在本管理范围之内，在进入项目前应接受项目部的检查和验收。9.6 商业事业部应建立特种设备安全管理规定，并监督在各个项目上的执行。9.6.1 商业运营项目的工程管理部是特种设备设施管理的归口部门，HSE管理人员负责监督设备设施的安全管理。9.6.2 商业运营项目应建立基本的关键设备设施清单、特种设备清单、特种设备操作人员清单等等。9.6.3 商业运营项目应建立关键设备的备品、备件管理的制度，并保证足量的库存。9.6.4 商业运营项目上设备设施维保外包的，必须外包给有资质的公司并监督维保公司的维保质量和服务质量。9.6.5 各个项目上的特种作业人员必须持证上岗。10 .隐患排查与治理10.1 商业事业部应建立公司级和项目级的隐患排查制度，并在公司和项目上执行。10.2 各个项目应完善安全隐患的管理台账，并及时上报中化集团安全生产监督管理系统。10.3 发现的各种安全隐患应按照“三定”的原则进行追踪和整改,形成闭环管理，对于短期整改不了的要制定整改计划。I1.消防安全管理1.1 1商业事业部应建立和完善公司级消防安全管理制度,落实消防安全管理责任。1.2 2商业运营项目应建立项目级的消防安全管理制度，落实项目上消防安全的直线责任。1.3 3商业运营项目的建设施工阶段的消防安全管理由开发企业负责，商业事业部应在验收的前期介入，从用户的角度检查消防设备设施存在的潜在隐患。1.4 4商业运营项目的消防安全管理从筹备期开始，具体参照筹备期消防安全管理规定执行。1.5 5商业运营项目在运营期的消防安全管理参照商业事业部运营期的消防安全管理规定执行。1.6 6商业运营项目应做好消防的各种档案资料的管理,完善防火档案，以备政府、集团和总部的检查，保存好各种过程资料。1.7 7商业运营项目应和本项目涉及的各个租户、承包商、供应商等签订消防安全管理协议，明确双方的责任和义务，各个租户、承包商、供应商应指定一名消防安全负责人。1.8 8商业运营项目应严格控制动火作业、监控餐饮单位的后厨消防措施、危化品库房以及气瓶的安全管理，来降低风险。1.9 9商业运营项目的消防安全管理除满足国际、地方和行业标准意外应满足中国某某消防安全管理规定。12 .变更管理12.1 商业事业部应制定HSE变更管理规定，并在公司的各个商业运营项目上执行。12.2 HSE变更管理应涵盖到物理变更、程序信息、人员变更、设备设施变更、环境变更、组织变更、租户信息、项目改造等变更过程的风险识别和控制。12.3 所有涉及到变更管理的记录应保存完成。13 .信息交流13.1 商业事业部应建立内部的HSE信息沟通和交流管理程序，并在公司和各个商业运营项目上执行。13.2 HSE信息包含但不限于HSE法律法规更新、集团HSE文件、事故分享、公司HSE文件、检查报告、会议资料、其它HSE相关信息。13.3 HSE信息的传达方式包括不限于公司网站、发文、邮件、传真、例会、电话通知等等。13.4 在商业运营项目上涉及的上传下达的HSE信息必须在项目层面上得到沟通、执行和分享。13.5 作为公共场所的商业运营项目应与当地或相邻的社区、团体、顾客、客户等相关方保持HSE信息的及时沟通。13.6 商业运营项目应针对我们的HSE业绩及时和所有的员工沟通交流，他们也有权利就任何涉及HSE事宜、建议和项目进行沟通和讨论,包括提出HSE合理化建议,应当尊重相关方的HSE感受。13.7 涉及HSE信息沟通的未尽事宜，参照中国某某HSE信息管理程序执行。13.8 涉及HSE事故、事件的上报和沟通参照生产安全事故调查处理管理程序执行。14 .事故调查与分析14.1 商业事业部应根据中国某某生产安全事故调查处理管理程序制定公司级HSE事故报告与调查管理程序，并在各个商业运营项目上执行。14.2 HSE事故报告与调查程序应包含：事故种类、事故分级、事故报告时限要求和事故根本原因分析、事故的分享和学习。14.3 商业事业部应建立未遂事件管理程序，并在各个商业运营项目上执行。14.4 所有的事故除按照规定上报公司HSE部外，还需要在中化集团安全生产管理信息系统里填报。14.5 对于集团公司、中国某某转发的事故案例分享，商业事业部必须分享到各个商业发展项目上，进行事故分享和学习，吸取经验教训。15 .危机和应急管理15.1 商业事业部应根据事业部实际情况建立公司级危机和应急管理程序，明确职责和应急流程。15.2 商业事业部各商业发展项目应建立项目级危机和应急管理预案，并定期进行演练。15.3 商业运营项目还应根据项目地域、业态分布等特点建立各种专项的应急预案，包括但不限于：火灾预案、应急疏散预案、煤气/天然气泄漏预案、食品卫生与安全相关应急预案、电梯相关预案、停电预案、超级客流应急预案、项目内车辆相关的应急预案、反恐应急预案、暴力事件应急预案、盗窃案件应急预案、打架斗殴应急预案、跑水预案、舆情事件应急预案、人员伤亡应急预案、可疑包裹应急预案、防台防汛预案、地震应急预案、人员走失应急预案等等。15.4 各个应急预案至少包括应急组、各种职责、应急通讯、应急资源（项目周边社会资源和项目自备应急资源）等等。15.5 各个商业运营项目应制定应急预案的培训和演练计划，对相关人员进行应急培训和演练，总结演练存在的不足，不断完善应急预案。15.6 商业运营项目的大型活动应急预案必须在活动前15天上报总部HSE部备案，如需要HSE部会派员参加。16 .安保管理16.1 商业事业部应建立和完善安保管理体系和制度，明确岗位的安保和HSE职责，各个商业运营项目（或委托物业服务企业）根据实际情况制定项目级的安保管理体系，并执行。16.2 在商业运营项目的规划涉及阶段，商业事业部应提前介入项目,关注关键的安保设备与设施的设计布置，确保技术防范措施覆盖到关键部位。16.3 在建设施工阶段，项目的安保管理由开发企业负责。16.4 在项目的运营阶段，商业运营项目应全面落实安全保卫管理机制，或委托物业服务企业落实。16.5 商业运营项目部应成立专门的安保队伍，如果安保服务分包的必须分包给有资质的物业服务企业，且项目应做好监督和检查工作。16.6 商业运营项目应建立基本的安保岗位操作规程和各种操作规程，包括闭店检查和夜间管控方案、巡逻、车场管理、中控室、消防设施的巡视检查、二次装修现场的管理等等，保安应掌握基本的安全和消防知识。16.7 商业运营项目应定期对项目的安保管理进行风险的辨识与评估，制定实际可行的安保管理计划。16.8 对于重大活动和重要接待任务，项目应制定专门的安保方案并上报HSE管理部备案。17 .环境保护17.1 商业事业部应根据项目和业态的特点制定环境保护管理程序,并在商业运营项目上执行。17.2 在商业运营项目的全生命周期，环保设施应和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营。17.3 商业运营项目上应做好噪声、照明、污水、废气等各项环境保护指标符合国家和地方的排放要求，项目应建立对废气和噪声的环境检测机制。17.4 商业运营项目上租户应办理相关的环境保护许可，遵守国家、地方及项目的环境保护要求。17.5 商业运营项目应建立节水、节电管理办法，节约能源，并做好各种能源的消耗记录。17.6 商业运营项目应加建立废弃物的管理规定。17.7 商业运营项目上废弃物（固体、液体、气体等）的运输、处理和排放应满足法律要求。17.8 危险化学品废弃物、容器、厨余垃圾等应由有资质的服务商处理。18 .评估审核和改进18.1 商业事业部应建立公司级的HSE评估审核管理程序，并每年进行管理评审。18.2 商业事业部应制定HSE审核计划并对各个商业发展项目进行审核。18.3 各个商业运营项目应根据商业事业部HSE审核要求进行不定期的自我HSE评审。18.4 针对审核中发现的问题各个负责人需要制定改进计划，不断提高商业发展的HSE管理能力。18.5 中国某某HSE管理部每年至少组织一次对持有板块企业HSE考核评价，来审核和检查商业事业部所属商业发展项目的HSE执行情况，审核评价结果会纳入对各单位的绩效考核。