收料作业管理办法.docx

收料作业管理办法口进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票I联验收单5Ift订单帐卡I张物料入厂检脸表1张进料检验规格表1张1.供应商1. I厂商M写脸收忸一式五联2.点收2. 1送至笆存区，仓照核对订单及点收2. 2若数量IE礴于脸收单上签收2. 3销订单档,编号登入进货日报我2. 4验收单：第四联厂商存底，余送质管3.检验3. I质管依进料检验规格及抽验3. 2进料株蛉规格表：旗管自存4.记录4. I抽验结果记于物料入厂检裟去物料入厂检脸表：质管自存4. 2允收签章4. 3贴绿色允收票签验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4. 4采购销订单档5.入库5. I原物料入库，记入帐卡5. 2入电脑库存帐5. 3核对发票无误后,汇总送会计使用说明：使用表单物科入厂检验表1张进料检蕤规格去I张委外加工中1 .协作厂<1）厂商划写验收单一式五联（含发票）2 .点收（1）送到桶存区，仓库核对订取及点收（2）若致砍正确广骁收单上签收<3）销订单档,编号登入进货日报表<4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3 .检脸（1）筋管依进科检5金规格表抽脸（2>进料检验规格表；质管自存4 .记录（1抽验结果记于物料入厂检验及物料入厂检验表：质管自存（2）允收签章（3）贴绿色允收票签脸收单：第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购<4）采购销订常档<5）生管销委外加工总5.入库<1）半成品入库<2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单发票I联脸收单5联订购单帐h张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 .供应商（1）厂商填写聆收单一式五联2 .点收（1）送至哲存区，仓库核对订单及点收（2）若数地正确于3金收单上签收脸收单：第四联厂商存底移送质管（3）梢订单档.号登入进货日报表3 .检验（1）质管依进料检验规格表抽验1 2）进料检验规格表：斯管自存4 .记录（1）抽验结果记于物料入厂检验表<2）一定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5>送科长签章脸收单：第一联侦管第二联仓库第三联会计（作废）第五联采购物科退优通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商（6）购联络厂商取回物料退货通划单（传出或呢得5 .退回（1）仓库根据验收单于进货日报表注蝌进料（2）厂商点收（3）厂商签收<4）回使用说明；使用表单发票脸收单S联订期单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表I张物料退货通知单4联1 .供应商1. I厂商填写验收单一式五联2,点收2. 1送至梏存区,仓库核对订单及点收2. 2若致瓶正确骁收单上器收险收单：第四联厂商存底移送质管3幅订单档.斓号登入进货日报表3.检验3. I质管依进料检脸规格表抽脸3. 2进科检5金规格表：质管自存4.记录4. 1抽验结果记干物料入厂检验表物料入厂检监衣：质管自存4. 2判定拒收4. 3开物料退货通知第一式四联4. 4贴黄色拒收标签4. S送科长签章验收的：第一联质管第：联仓库第三联会计（作废）第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管笫四联供应商4. 6生管联络厂商取回物料退货通知总传真或始寄）5.退【可5I仓库根据验收单于进货I报表注销进料5. 2厂商点收5. 3厂商签收5. 4领回使用说明：使用表单发票I张5金收单5联订用帐卡1张物料入厂检验表1张进料检裟规格去I张进料作业流程I供应Ifii交货，填写验收单一式五联1 .检验1. 1判定拒收2. 2科长签核3. 3质管与生管、采购协调因猿急欠料而需物采时,干验收胞上注明原因4. 4送经理审核5. 5贴黄色标签2 .战决2. 1经理审核若经理不在则开会决定2.2裁决特采2.3科长签核允收验收单：第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购3.入库3.1的订单档3.2入电脑库存帐3.3编号登入进货日报表3.4将的料入库,并记录于帐卡3.5核对发票无误后，送采购使用说明:使用表单发票1联5金收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检缝规格表1张进料作业源程I供应商交货，埴后脸收单一式折.联、发票1 .检验1. 1判定拒收2. 2科长签核1. 3质管与生管、采购协网因紧急欠料而福全检时，于验收地上注明显因2. 4送经理审核2.全检判定2. 1经理审核*若经理不在则开会决定2. 2脸收单送采明2. 3验收单上注明采购与厂商协调结果2. 4裁决全检3. 5质管全检，并注明实际工时验收单：第一联质管第二联仓库第：.联会计（作废）第五联采购3.入库3. 2的订单档3. 3入电脑库存帐3. 4编号登入进货日报表3. 5将物料入库，并记录于帐H3. 6发票送采购处理“厂商作废重开,若厂商无法重开,则Ih会计开立折让单3. 7退回旧发票、厂商重开新发票4. 8核对发累无误后，汇总送会计