泉塘街道办事处部门整体支出绩效自评指标表.docx

泉塘街道办事处部门整体支出绩效自评指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5有目标，计1分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分：与年度任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计。分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显车龈和资金匹配性较差的计0分。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。5预算配置13在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率至100%,计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x1.（X）%,在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。，在公经费”变动率=（本年度，三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%5重点支出安排率5重点支出安排率100%,计5分；每下降5%,扣2分，扣完为止。重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）X1.00%重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。5级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程56预算执行31预算执行率6预算完成率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分：支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分。单位本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算完成程度：单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。6预算调整率5预算调整率=0,计5分：（）-10%（含），计3分；超过10%不得分预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%O预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。3结转结余率5无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满分，其余情况不得分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数X1.oo%结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）5公用经费控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。5“三公经费”控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费''控制率=（“三公经费”实际支出数六三公经费”预算安排数）×100%<.5政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%4级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程56预算管理16管理制度健全性4财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分；有本部门厉行节约制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。4资金使用合规性8支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，2分；资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；支出符合部门预算批叁或合同规定使用的用途，1分；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；按政府会计准则制度进行账务处理，1分。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。8预决算信息公开性4规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分。每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程56资产管理9资产管理制度健全性3资产购置编制年度预算，1分；资产购置和处置手续齐全，1分；资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。3资产管理安全性5资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分：资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。5固定资产利用率1固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分,扣完为止。单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。1级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分产出及效率26履职产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现7（）%（含）以上得4分，70%以下不得分。7履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要索，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分，70%以下不得分。6社会效益6行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门实际情况评定。56社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计IOO95部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县泉塘街道办事处财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率6161100%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费78817.58元85000元75984元1、公务用车购置和维护经费64511.58元7(X)(X)元62000元其中：公车购置000公车运行维护64511.58元70000元62000元2、出国经费0003、公务接待14306元15000元13984元项目支出：129603216.24元37020000元93908912.95元1、业务工作专项1252701(X)元27020(XX)元59898985.83元2、运行维护专项4333116.24元IOOoOOoo元34009927.12元公用经费13470124.72TE2598800元11663096.08元其中：办公经费3501362.48元520000元1297438.32元水费、电费、差旅费430607.16元120000元875400.96元会议费、培训费48715元35000元43874元政府采购金额901万元1182万元部门整体支出预算调整4490万元123910306.31元楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（Df）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施省、市、县下发关于厉行节约、工作作风等制度或会议要求、关于明确长沙县泉塘办事处公务用餐有关事项的通知等说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。