4.22诊断清单（勘察设计单位）.docx

城市轨道交通建设领域安全生产信用提升项目安全检查表一、建设单位检查内容序号检查项目检查内容检查结果检查依据I行业主管部门安全专项整治工作落实情况1.安全生产治本攻坚三年行动I#单位主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（商危行业领域每月至少1次），资料留存归档；#单位主要负责人领学带学重大事故隐患判定标准，并纳入企业必学内容，纳入本单位安全培训必学必考内容；#每年至少组织开展1次疏散逃生演炼（高危行业领域每半年至少1次）.2024年，企业“四不”演炼占比应达到40%。2.违规电气谭作业和迨视4工、SJ防啬处坠落、有限空间作业、企业外包徐工“四项”薨治行动：#企业应制定专项整治实施方案或具体工作措能，开展自查自改，并建立台账，留存归档：#督促严格执行先审枇后作业要求,企业必须对高处作业人员持证情况进行排查，并按要求箧立人员档案；#针对整治内容，企业要开展教育培训，完善应急预案并配齐应急救援器材，并留存资料：#每月报送工作总结和台账；2023年12月15日前形成总结报告：#发包单位是否建立能全本单位外包项目的发包管理、承包单位安全资质审查、安全培训教育、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度并严格执行。发包单位要组织开展定期、不定期、季节性以及专项安全生产检查。企业负责人每季度至少带队开展1次外包作业安全检查；#2024年要继续开展集中整治，巩困整治成效，放大整治效应，1.（山东省人民政舟安全生产委员会关于印发山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知）（鲁安发（2024）4号第二条第二、三、五款）2.（山东省交通运输厅安委办关于印发全省交通运偷违规电气谭作业和违规施工、预防高处坠落、有限空间作业安全专项整治行动实施方案的通知）（«交安委办函（2023）48号第三条第一款，第四条第三、S.五款）3,山东右交通运输厅安委办关于持线深化企业外包施工作业安全专项整治的通知（鲁交安委办第（2024）30号第二条4N山东省交通运输万安委办关于切实做好交通在建同步抓好总结提升、建章立制。3.速立实施在建项目防汛应急“叫应”机制工作落实情况：#企业应建立防汛应急“叫应”机制，域立重点防范项目工作台账：#建设单位要组织施工、监理、勘察设计等室建单位,严格落实强降雨时紧急撤离、发生异希险情紧急撤离、时险情不能准确研判时紧急撤离等“三个紧急撤需”的工作要求。既要“叫醒二又要“回应”,形成工作诩环；组织制订“一点一策”人员转移避险方案.要预先做好避险点的考察确定,科学设定人员转移路线，储备必要的应急物资设备，细化转移避险措施，并加强日常演炼。#企业应建立完善应急预案和应急处置措施.工程防范应为恶劣天然加强复工开工安全质量工作的通如（鲁交安委办函（2024）23号5.山东省交递运输厅安委会关于建立实施交通工程隹理项目防汛应急“叫叫”机制的通知（鲁交安（2022）13号第二、三、四条）2生产安全重大事故隐患管理房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）（建质规20222号）要求进行宣贯培训、开展事故隐患排杳治理、落实督办制度：督促参建各方精准排查各类重大隐患，然立重大事故隐患台账，督促隐患整改。并结合山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（20242026年）的通知要求开展工作。1 .关于转发£住房和城乡建设部关于印发房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准2022版的通知的通知（鲁交城市（2022）13号）2 .鲁安发（2024）4号3安全生产费用使用管理*城市轨道交通工程安全生产费用不低于投标价的«（2022.11.21以前形成合同的不低于投标价的2»）按要求及时支付安全生产受用，检查安全生产费用使用情况。企业安全生产费用提取和使用管理办法豺密2022136号第十七条、第十八条I.1,各单位资周证书；2、项目负责人的职称证书、注册证书；3、建筑、结构专业负责人的职称证书.）2.施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合规证书。城市轨道交通工程成*安全检麦指市（建质2016173-9>附表1第7项I.施工（勘察单位提供交底文件,签字盖章齐全）2.组织设羊位向施工单位.二笠周边环境调查，仁专原；计单K1.提供交底文件绘字盖甑齐全）城市轨道交通工程质量安全检丧指宙（赛质2016）173号）附表1第12项&俎，誉二网,设计单位提供施工图会审文件，签字盖章齐全）4.未组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位进行现场交底；（设计单位提供交底文件及图纸会审文件，签字釜章布全6质量安全风险管理1 .未实施风险工程分级管理；2 .未建立危险性较大的分部分项工程或安全管理措施清单；3,对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案项目负责人（业主现场代表）未签字。城市轨道交通工程质量安全检丧指南赛质（2016173号刑表1第17项7企业安全生产“晨会”制度1 .企业应将“展会''入本单位安全生产会议制度体系，按规定组织召开“晨会”，安全总盥或安全生产管理机构（部门）负责人组织实施：2 .将“展会”制度落实纳入全年安全生产工作重点内容，并将“民会”制度落实情况纳入职工考核；3 .“展会主要内容、员工签到等资料应齐全并存档备查.山东省企业安全生产会”制度规范（试行”（鲁安发（2022）4号）第三、七、八条8开工“第一课”活动主要负责人未组织开展安全生产开工“第一课”活动，未留存相关资料。关于扎实开展开工,第一课”活动加强复工复产安全防范工作的通知普安办字2022I号>二、监理单位检查内容序号检查项目检杳内容检查结果检查依裾1监理机构、人M总监理工程师具备注册执业资格，总监代表、监理工程师等具备任职资格，配备专职安全监理人员。城市轨道交通工程质量安全检度指南<2016）173号）附表4第1项总监和专职安全监理人员在岗履职情况。总监和专职安全监理人员调换手绘的合规性。2制度运设按规定建立健全安全监理制度。3览理规划及实施细则按规定编制监理规划或实施细则并上报建设单位，规划或细则中包含安全管理内容。同上,第2项4方案审查及验收审查施工组织设计、专项)施工方案，检查现场安全保证措施进行审查、审批，并监督落实情况.对于按殿规定需要转收的危大工程，按规定进行工序验收。危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)«二十一条审查施工单位编制的各项应急预案、井监督应急演练次数等的合规性.5安全生产费审查进行安全防护措施费使用计划、使用情况、费用拨付情况市查。<«2016173第6项6安全检查按规定开展安全日常巡查和检查.检查施工单位安全生产责任制建立、落实和考核情况。应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可脸收手续。速设工程监理规范(GB/T50319-2013)第5,5.2条按规定督促施工单位开展风险群识、评估，审核重大风险管控措施并督促落实。定期组织安全检态及事故隐患株查.发现工程存在安全事故隙患时，应签发置理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。曜设工程理规范(GB/T50319-2013)»5.5.6条超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全骏算绪果。建设工程窗理规范(GB/T50319-2013)第5.5.3条巡视检查危大工程专项施工方案安全措施落实情况.住规部令第37号第十八条发现重大事故隐患应要求施工单位立即停工整改、跟踪督办，并履行报告职责。对检查发现的问题,及时将促施工单位整改。对施工单位不能立即整改的安全问题和事故段.患，督促箱工单位按整改计划改进，并对整改情况进行复核。对质量安全事故隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位.7内业资料管理监理遛视、监理日志记录真实性、全面性.下发的监理指令及落实情况.8风险管理协助建设单位进行风险检费,核查和监督施工现场风险管理的执行情况。重大风隆源施工过程中进行旁站并留存旁站记录。5t2016173号附表4第8项三、施工单位检查内容1.现场检查序号检查项目检查内容检查结果检查依据1明挖法开挖循环进尺、超挖欠挖、台阶长度及导洞之间、临近隧道错开距离等叁数控制符合规范、方案及设计要求。穿越重大风险源设计措施落实情况。应急物费配备、应急照明、疏散标识设置符合规范要求。*作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施I;施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，且有不断增大趋势，未及时采取措施。1.房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）第十三条2盾构法端头加固范围、方法、参数符合设计及方案要求，盾构始发、接收洞门无明显渗漏、涌水涌砂现象。洞门图密封袋置符合设计要求，密封效果满足施工要求。隧道运输（防溜车措施，车辆安全、警示装置或动力、制动功能，车辆、轨道日常检修保养记录等）律合安全操作规程要求。开仓作业（地层加固、条件核查、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程）符合方案和安全操作规程要求。盾构停机位置位于已加固区内或采取其他防沉降、坍塌、涔漏措施的区域。未按规定进行机械通风、未设置应急照明、琉散标识等警示标识。3明挖法（基坑）*开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施或土方超挖未采取有效措施.IT房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2。22版）第五条2山东省住建厅全省房屋市政施工领域重点事项专项检查表第6-9项*深基坑施工未进行第三方监测。*支护结构或周边建筑物变形超过设计控制值、桩间土流失孔洞深度超过桩径'基坑侧壁出现大量漏水、流土等现象未及时处理。*对可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等未采取专项防护措施。人员上下无专用通道。监测数据达到预警或报警值时未及时、有效处理。4脚手架支杆间距、水平步距、扫地杆、竖向翁杆、水平剪刀撵、抛掉等设置应符合规范和施工方案要求。作业层脚手板应满铺且铺设稳固，安全平网、防护栏杆符合规范要求。架体分段搭设、分段骏收，未办理验收手续不得使用。人员上下有专用通道、人员通行通道设置符合要求.未设置连墙件或连墙件整层缺失。*脚手架工程的地基基M承载力和变形不满足设计要求。房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准3（2022版）笫七条5模板工程*模板支架拆除及滑模、鹿模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求.房屋建筑及市政工程生产安全承大事故除患判定标准（2022版）笫六条6高处作业未按规定设置高处作业平台。应配备并正确使用安全帽、安全带、安全能、水平生命线等防护设施。作业层曲边防护符合规范要求。吊篮应安装防坠安全锁、限位装置，钢丝堤符合规范要求。移动式操作平台轮子与平台的连接牢固可靠，行走轮和导向轮配有制动器等制动措施,移动时操作平台上不得站人。交叉作业时下层作业面应在上层作业面坠落范围之外。7临时用电临时用电系统采用TN-S接零保护系统。未采用三级配电二级保护系统.应符合一箱一闸一机一漏保要求,分配电箱与开关箱之间的距离、开关箱与用电设备之问的距离应符合要求.动力及照明配电箱宜分别设置，合并为同一配电箱时，动力和照明应分路配电：动力开关箱和照明开关箱必须分设。工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置应符合规范要求。电缆应架空、埋地敷设，密时跨路明设应穿硬质套管防护，架空电缆严禁穿脚手架敷设。*电工未持证上岗>房屋建筑及市政工程生产安全承大事故隐患判定标准（2。22版）第四条*特殊作业环境（隧道'高温、比较潮湿等作业环境）未使用36V及以下安全照明电压。16房屋建筑及市政工程生产安全市大事故隐患判定标准（2022版）第十条；2.葩工现场临时用电安全技术规范（JGJ16-2005）第10.2.2条不得在外电架空线路正下方施工、吊装、格设作业棚、建造生活设施或堆放枸件、架具、材料及其他杂物等。建筑与市政施工现场安全卫生与J1.R业笺控通用规范（GB5503-2022）第3.1.4条8起重吊袋*塔式起重机,施工升降机、物料提升机等起重设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记.房屋建筑及市政工程生产安全重大事故RS患判定标准（2022版）第八条.*起重机械的安全装置不齐全'失效或者被违规拆除'破坏；限位票置应齐全且灵敏，安装防脱钩装置完好。钢丝地舲损、断丝、变形、铸蚀程度应符合规范要求.编结长度及能卡数量、间距符合要求。作业场地平整坚实,作业时支腿应全部完全打开,保证所有轮胎离地.地基承载力符合要求。施工现场机械设备检查技术规范X<JGJ160-2016)7.3.1条*起重机司机'信号司索工未持特种作业资格证书上岗。房屋建筑及市政工程生产安全至大事故隐患判定标准3(2022A5)第四条.作业时应设置警戒区、专人监护，起重置下禁止有人停留，禁止吊运重物从人员正上方通过。建筑与市政施工现场安全卫生与职业驻控通用规范(GB55031-2022)第3.4.1条龙门吊无起升高度限位器、行走泯位盘、是重鼓泯制器或失效；未设置紧急断电开关；轨道两侧无场冲器和谁部止挡；未按要求设置夹轨钳或铁鞋等锚定装置：作业区无防护及警示.物料提升机严禁使用摩擦式卷场机。建筑与市政施工现场安全卫生与取业案控通用规范(GB55034-2022)第3.4.4条吊装重物不应超过起重设备的额定起重量.吊装作业严禁超载、斜拉或起吊不明重量的物体.建筑与市政施工现场安全卫生与职业宴控通用娓范(GB55031-2022)第3.4.3条9消防管理宿舍、办公用房的燃烧性能等级应为A级；建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300nE座设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720-2011)第4.2.1条发电机房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的燃烧性能等级应为A级。消防安全技术规范(GB5Q7202011)第4.2.2条宿舍、办公用房不应与厨房操作间、变配电房等组合建造；会议室等人员密集场所应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。消防安全技术规范(GB50720-2011)第4.2.3条施工现场应设置灭火.器、临叶消防给水系统和应急照明等临时消防设施。消昉安全技未规范(GB50720-2011】第5.1.1条办理动火审批手续,焊接与热切割作业人员应持证上岗。焊接，切割、烘烤等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理；或采用不燃材料覆盖或隔离。消防安全技术规范(CBSO72O2011)第6.3.1条施工现场及生活区消防通道、消防水源设置符合要求。10临口临边横杆、立杆、挡脚板高度、间距应符合规范要求。临边作业未设置防护栏杆或其他可旅的安全设施。立杆底端应固定牢固，杆件之间连接牢固。11有限空间作业*有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训,未执行“先通风'再检测、后作业”原则.房屋建筑及市政工程生产安全至大事故隐患判定标准(2022A5)第十一条*有限空间作业时现场未有专人负责监护工作。12施工机具、机械圆盘锯未设置锯盘护罩,未作保护接零或设置漏电保护器。气瓶未设置防震圈和防护帽，未安装配套的减压阀、回火防止器、压力表，乙块瓶不得卧放；气瓶应分类入库存放：动火作业时满足气瓶之间间距*5m、气瓶与动火点之间间距yi11要求。电焊机未设置防雨窜或接鼓柱未设置防护罩：一次鼓长度应y5m,二次线未采用防水像皮护套铜芯软电缆。钢筋加工设备传动部分未设置防护罩；未作保护接零或设置漏电保护器；未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞激措施或冷拉作业区设置防护栏板。场内运输车、挖掘机、蓑战机制动、转向装置应灵敏，定期保冻；反光镜等设施完好：不超速行驶，驾驶员应持证上岗.手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器；未按规定穿戴绝绿防护用品。2.内业资料序号检查项目检查内容检查结果检查依据1信用平台注册使用情况叁建单位（项目）未组织开展安全生产信用系统注册、信息填报等工作。调研第三方服务机构和安责险承保机构使用、信用和事故预防服务情况。6山东省交通运输安全生产信用管理实葩办法（鲁交发（2020）11号）2体系和制度建设建立健全安全生产管理制度、全员安全生产责任体系、组织机构，并明确各部门、各岗位安全生产责任，有考核标准并定期考核。1 .安全生产法第二十二条2 .山东省生产经营单位安全生产主体责任规定学七条3人员资质、资格*1.施工单位的主要负责人、项目负责人'专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作。2.工程施工项目部现场未按规定配备专职安全员。*3.特种设备作业人员、特种作业人员（包括租费设备自带人员）、爆破相关人员等特种作业人员未持证上询。G房屋建筑及市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）第四条4安全教育培训1.建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，学时满足要求,并延立安全培训档素°2.N要负贡人未组织开展安全生产开工“第一课”活动。1 .安全生产法3第二十八条2 .山东省生产轻营单住安全生产主体责任规定第二十四条3 .鲁安办字20221号.5专项施工方案*1.危险性较大的分部分项工程未编制、审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。2.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负资人应当向施工现场管理人员迸行方案交底。*3.施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得捆自修改专项施工方案。1 .房屋建筑及市政工程生产安全重大事故降患判定标准（2022版）第四条2 .住珑部2018J37号令第十五、十六条3 .鲁安发202211号关于印发支点行业领域玉点安全风险隐患活单的通知6安全检查、隐患排查治理建立安全检查制度，按规定开展经常性、定期、然合性、节假日前后及季节性、专项安全检查或安全专项整治.记录齐全。E山东省生产经营单位安全生产主体责任规定第二十七条建立隐患排查制度，按规定及时排查、治理隐患，建立隐患排查台账，明确整改时展和责任人,逐项落实整改措施，闭环省理。安全生产法第二十五条、四十一条7安全风险管理建立风险管理制度，明确安全风险管理的组织机构和管理人员，实行施工风险动杰跟踪管理（预警、响应处置）并建立施工风险管理台账，编制风险清单。山东省生产运管单位安全生产主体责任规定第二十九条按照要求开展了安全风险辨识'评估工作，并有成果资料。£城市轨谴交通地下工程建设风险管理规范<GB50652-2011）8安全生产责任保险工作落实情况*是否按规定购买安全生产责任保险，手埃是否齐全（发累、合同及条款、购买支付凭证等），保险是否在有效期限内.1 .£安全生产法第五十一条2 .山东省安全生产条例第二十四条3 .鲁交安监202210号9生产安全重大事故隐患管理是否编制重大事故隐患排查方案并按照方案迸行自查自纠.是否建立重大事故隐患排查清单及治理方案,有无对重大事故隐患判定标准进行学习宣贯的资料。1.安全生产法3第四十六条2.鲁安发（2024）4号10应急管理1 .按要求编制应急颈案，及时修订完善：2 .配备必要的应急救援器材、设备：3 .制定演练计划,并定期组织演练,有总结报告等资料。1 .安全生产法第八十一条2 .山东古生产羟营部单位安全生产主体责任规定第二十三条3.GB/T29639-202011安全生产费用1 .按规定的提取比例计提安全生产费，城市轨道交通工程安全生产费用不低于投标价的瑞。2 .按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费.制定使用台账清单，支撑性材料齐全有效。1.安全生产法3第二十三条2.财资2022136号第十七条12安全生产会议制定相关安全生产、展会等会议制度，并按规定组织召开,形成正式会议纪要及其他记录,手续齐全，协调解决存在的安全生产方面问题。13“展会”落实情况1 .企业应将“展会”纳入本单位安全生产会议制度体系，按规定组织召开“晨会安全总也或安全生产管理机构（部门）负责人组织实施：2 .所有作业人员必须参加“晨会”，并由本人在会议记录上签名：3 .将“展会”制度落实纳入全年安全生产工作重点内容，并将“晨会”制度落实情况纳入职工考核；4“晨会”主要内容、员工签到等资料应齐全并存档备查。山东省会业安全生产“黑会”制度规范（试行看鲁安发（2022）4号）第三、六、七、条14安全专项整治工作落实情况1 .安全生产治本攻坚三年行动：#单位主要负责人每季度带队对本单位（项目）重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业领域每月至少1次），资料留存归档：井单位主要负责人领学带学重大事故隐患判定标准，并纳入企业必学内容，纳入本单位安全培训必学必考内容；井每年至少组织开展1次疏散逃生演练（高危行业领域每半年至少1次），2024年.企业“四不”演练占比应达到10%,2 .迨视电气焊作业和逢规龙工、IS防商处最落、有限空间作业、企业外包施工“四项”整治行动：井企业应制定专项整治实施方案或具体工作措施,开展自查自改，并拢立台账，留存归档；#严格执行先审批后作业要求，企业必须对高处作业人员1 .（山东省人民政.府安全生产委员会关于印发山东省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（20212026年）3的通知）鲁安发（2024）4号第二条第二、三、五款）2 .（山东省交逋运输厅安委办关于印发全省交通运输违规电气焊作业和违规施工、预防高处里落、有限空间作业安全专项整治行动实踞持证情况进行排查，并按要求建立人员档案；故针对整治内容，企业要开展教育培训，完善应急懂案并配齐应急救援器材，并留存资料；#每月报送工作总结和台账；2023年12月15日前形成总结报告；井是否运立健全本单位外包项目的发包管理、承包单位安全资质审查、安全培训教育、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度并严格执行。发包单位要组织开展定期、不定期、季节性以及专项安全生产检查。企业负责人每季度至少带队开展1次外包作业安全检查；#2024年要继续开展集中整治，巩固整治成效，放大整治效应，同步抓好总结提升、建章立制。3.建立实施在建项目防汛应急“叫应”机制工作落实情况：井企业应建立防汛应急“叫应”机制，挑立重点防范项目工作台账：#施工单位应严格落实强降雨时紧急撤离、发生异常险情紧急撤离、时险情不能准确研判时紧急撤离等“三个紧急撤离”的工作要求。既要“叫醒”、又要“回应”,形成工作闭环；组织制订“一点一策”人员转移避险方案,要预先做好避险点的考察确定，科学设定人员转移路线，储备必要的应急物资设备，细化转移避险措施，并加强日常演炼。#企业应速立完善防汛应急预案和应急处置措施。要突出做好劳务派遣人员，灵活用工人员的信息传递,严防因信息传递不畅导致意外情况发生。方案的通知，（鲁交安委办画（2023）48号第三条第一款，第四条第三、四、五敕）3,山东省交通运输厅安委办关于把建深化企业外包施工作业安全专项整治的通知（/交安委办函（2024）30号第二条）1.山东省交通运输厅安委办关于切实做好交通在建工程防范应对恶劣天气加强复工开工安全场量工作的通知寅鲁交安委办函（2024）23号5.£山东省交通运输厅安委会关于建立实幅交通工程在建项目防汛应急“叫应”机制的逋知鲁交安（2022）13号第二、三、四条）备注：1.所列检查项目内容，可根据现场实际情况及检查行程变化灵活调整;2.*号标记项为重大事故隐患及必查项，本次重点检查。14