公司质量安全检查确认制度.docx

公司质量安全检查确认制度为全面提升XX铁路工程建设管理水平，完善质量安全保证体系，规范质量安全检查制度，实现质量安全检查监控标准化、常态化，根据建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、铁路安全管理条例、铁路建设工程质量管理规定、铁路建设项目工程质量管理办法、铁路工程施工安全技术规程和其他有关法规、标准及规定，结合公司铁路建设实际，制定本办法。笫一章保证体系参建各方必须建立健全质量安全保证体系，按规定设置质量安全管理机构，按标准配备质量安全管理人员，不断完善质量安全管理制度，明确质量安全管理责任。一、公司检查确认要求及频次1.公司指挥部指挥长、工程、安质部长建立质量安全保证体系，制定本项目的首件评估、创优规划、样板工程计划、风险管理、质量安全管理办法，明确质量安全目标，编制本项目指导性施工组织设计，对参建各方质量安全保证体系进行检查，组织竣工验收。开展安全大检杳和安全专项整治活动。每月组织对控制性工程、中度风险工点施工管理检查确认一次。每季度对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职情况检查确认一次。2 .公司工程、安质部副部长完善质量安全管理制度，首件评估、质量创优、样板工程规划；确定质量安全控制重点，定期发布安全风险因素；做好技术交底、安全生产措施交底工作；审查特殊技术方案，检查专项安全方案，组织单位工程验收。每月对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职情况检查确认一次。3 .专业工程师检查施工单位合同履约、进场开工条件、安全技术交底、专项施工方案、施工作业指导书和质量安全保证措施落实情况；建立技术台帐，及时收集质量安全信息；参加分部工程验收，抽查检险批、分项工程验收。每周对控制性工程、中度风险工点施工管理检查确认一次。每旬对各参建单位质量安全保证体系、规章制度建设、质量安全管理人员配备、履职、工装设备配备情况检查确认一次。二、施工单位检查确认要求及频次1 .项目经理建立质量安全保证体系，明确质量安全管理目标、责任，完善质量安全检查确认、考核制度，按投标承诺配齐质量安全管理人员，工装设备投入满足工程需要，开工前对本单位质量安全保证体系运行进行检查，参加分部工程脸收。每月对本单位质量安全保证体系、质量安全问题整改闭环及质量安全管理人员履职情况检查确认一次。每周对控制性工程施工管理检查确认一次。2 .分管副经理（总工）编制实施性施工组织设计、应急处置预案，制定首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度，组织技术交底、施工图核对、现场复核、进场人员培训，审核作业指导书、专项施工方案，进行定期和专项检查，参加分项、分部工程也收。每月对本单位质量安全保证体系、质安全量问题整改闭环及质量安全管理人每周对控制性工程质量管理检查确认一次。3 .工程（安质）部长编制实施性施工组织设计，制定首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度，组织安全技术交底、施工图核对、现场复核，编制作业指导书、专项施工方案，制定质量安全控制措施，参加分项、分部工程、检验批验收。每周对架子队质量安全管理、质量安全问题整改闭环及质量安全管理人员履职情况检查确认一次。每周对关键工序施工管理检查确认一次。4 .专业工程师参加实施性施工组织设计、首件评估、创优、样板工程规划及质量安全管理制度的制定；组织对架子队的安全技术交底，现场熨核、核对施工图，落实作业指导书、专项施工方案和质量安全控制措施，参加分项、分部工程、检验批验收;建立技术台帐，及时收集质量安全信息；对质量安全问题整改进行现场确认。每周对架子队质量安全管理检查确认一次。每日对关键工序施工管理检查确认一次。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师建立质量安全保证体系，明确质量安全管理目标、责任，完善质量安全检查确认制度，编制安全生产监理细则，按投标承诺配齐监理人员，试险检测设备投入满足工程需要，对施工单位及本单位质量安全保证体系组织检查和验收，审核施工单位实施性施工组织设计、专项施工方案，参加安全技术交底、单位工程验收，组织分部工程险收，抽查分项工程和检脸批骁收。每月对施工单位质量安全保证体系、质量安全问题整改闭环及质量安全管理每周对控制性工程施工管理检查确认一次。5 .监理工程师检查专项方案、施工作业指导书、质量安全控制措施落实情况；参加施工单位施工图纸核对、现场安全技术交底、交桩、复核和单位、分部工程脸收；复测现场控制网；组织分项工程、检验批验收；建立技术台帐，及时收集质量安全信息，对质量安全问题整改进行现场旁站。每周对施工单位质量安全管理检查确认一次。每日对关键工序施工管理检查确认一次。第二束路基工程日常检查的主要内容：地基处理、路基填筑、过渡段填筑、路蟹开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程、路基与站后专业的接口工程。一、公司检查确认要求及频次1 .指挥部指挥长，公司工程、安质部长对路基沉降评估报告、石质路堑爆破、过渡段填筑、路基与站后专业的接口工程的施工方案、路基填料料源地及加工场进行检查确认。每月检查一次地基级理、堆栽预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡等工程；路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖等工程检查二次。2 .公司工程、安质部副部长重点检查路基填筑及过渡段填筑、地基处理、石质路堑爆破方案、火工品使用、施工机械设备。每旬检查确认一次地基处理、路基填筑、堆载预压、路堑开挖、路基沉降观测、珞基边坡防护及支挡等工程。3 .专业工程师重点检查路基及过渡段填筑、路基季节性施工、混凝土模板、支架、浇筑工程，施工机械设备、预压土高度和堆载时间。每周检查一次地基处理、路基填筑、堆载预压、路堑开挖、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡等工程。二、施工单位检查确认要求及频次1 .项目经理重点检查地基处理、软弱路基、陡坡路基、过渡段填筑、沉降观测、路基与站后专业的接口工程。每旬检查确认一次路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程。2 .分管副经理（总工）重点检查地基处理、路基填筑、填料产地、加工场地、拌和站、路堂爆破施工方案、安全专项施工方案。每周检查确认一次火工品使用、路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程。3 .工程（安质）部长重点检查地基处理、路基填筑、填料产地、加工场地、拌和站、路堑爆破施工方案、安全专项施工方案。对地基处理每100路基延长米检查确认一次，路基每填筑层检查确认一次，堆载预压每200路基延长米检查确认一次，路基沉降观测每100路基延长米跟踪检查确认一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每500路基延长米检查确认一次。4 .专业工程师全部检查地基处理、路基每填筑层、堆载预压、路堑开挖、过渡段填筑、路基沉降观测、防排水工程、路基边坡防护及支挡工程、机械设备使用。三、监理单位检查确认要求及频次1 .总监理工程师重点检查填料产地、加工场地、拌和站、路基清表、地基处理、过渡段填筑、路基沉降观测、石质路堑爆破开挖、路基与站后专业的接口工程。每月检查确认两次地基处理、堆栽预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程；每旬检查确认一次路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖。2 .监理工程师全部检查地基处理、路基每填筑层、堆载预压、路堑开挖、过渡段填筑、路基沉降观测、防排水工程、路基边坡防护及支挡工程、机械设备使用。第三束桥涵工程日常检查的主要内容：跨越道路施工、下部基础、墩台身、连续梁、场地制梁、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞施工及箱梁徐变观测。一、公司检查确认要求及频次1 .指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查安全专项施工方案、各标段第一根桩基、第一个桥徽施工、第一孔连续梁、梁场第一片梁、第一孔架梁、桥梁转体施工。每月检查确认一次桥墩施工：检查确认两次场地制梁、连续梁、架梁施工。2 .公司工程、安质部副部长重点检查安全专项施工方案、跨越道路施工、每一个梁场的成品梁静载试验、架桥机检测和操作人员资质。每月检查确认两次桥墩施工；每旬检查确认一次场地制梁、连续梁施工；每周检查确认一次架梁施工。3 .专业工程师重点检查制梁台座、模板、预应力张拉设备、场内移梁、架梁设备专场、箱梁运架。施工单位每完50根桩、每完成】0个墩、每累计完成上部结构300m对施工现场全面检查确认一次；每周检查确认一次连续梁监控测量、箱梁徐变观测资料。二、施工单位检查确认要求及频次1 .项目经理重点检查第一根桩基、第一个桥墩施工、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、桥梁转体施工；检查大型施工机械，确认符合相关规定后方可使用。每周检查确认一次场地制梁、连续梁、架梁、桥梁转体施工。2 .分管副经理（总工）重点检查安全专项施工方案、地下构筑物调查情况、笫一根桩基、第一个桥墩施工、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、桥梁转体施工，模板预压；检查大型施工机械，确认符合相关规定后方可使用。每周检查确认一次桥墩施工、场地制梁、连续梁、架梁、桥梁转体施工、连续梁监控测量、箱梁徐变观测。3 .工程（安质）部长重点检查桥梁转体转动体系、锚固体系、动力体系，锚栓孔质量，脚手架搭设、连续梁挂篮、连续梁每一个浇筑段、桥梁下部结构的沉降观测。每完成20根桩、4个墩、累计完成上部结构200m检查确认一次；每旬检查确认一次墩台沉降观测、连续梁监控测量、箱梁徐变观测记录。4 .专业工程师重点检查安全技术措施、安全风险因素，确认下部基础、墩台身、连续梁、场地制梁、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞的每一个检验批，符合各项脸收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1 .总监理工程师重点检查第一根桩基、第一个桥墩、第一片梁、第一孔连续梁、第一孔架梁、大型机械设备和安全施工专项方案。每月检查确认一次场地制梁、连续梁、墩台沉降观测；每旬检查确认一次桥墩施工、连续梁监控测量；每周检查确认一次架梁。2 .监理工程师检查确认下部基础、墩台身、连续梁、场地制粱、架梁、桥梁转体、支座、桥面系、涵洞的每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。第四章轨道工程日常检查主要内容：轨道施工安全措施，工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，与线下工程的交接，施工控制网布设，上碓铺轨整道，道岔铺设，钢轨伸缩调节器，工地钢轨焊接，无健线路应力放散及锁定，轨道精调，线路标志安装。一、公司检查确认要求及频次1 .指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查轨道铺设条件评估报告、CPH1.控制网布设方案，轨道施工安全措施。每月检查确认一次CPH1.控制网布设、铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2 .公司工程、安质部副部长重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理。铺轨4000m、铺岔5组、无缝线路应力放散及锁定两个单元轨条、钢轨精调整3 .专业工程师重点检查轨道施工安全措施，工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理、钢轨预打磨、线路标志；检查钢轨、扣配件、混凝土枕、道硅、道岔。铺轨2000叭铺岔2组、无缝线路应力放散及锁定一个单元轨条、钢轨精调整理200Om检查确认一次。二、施工单位检查确认要求及频次1 .项目经理重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理。每旬检查确认一次CP川控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2 .分管副经理（总工）制定工地钢轨焊接型式试验方案并组织实施。重点检查分层上升整道、铺轨、道岔铺设、道岔钢轨焊接、工地焊接钢轨、无缝线路应力放散及锁定、轨道精调整理工程。每周检查确认一次CP川控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理；每旬检查确认一次钢轨预打磨、线路标志安装。3 .工程（安质）部长重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，道岔铺设、焊接、放散锁定、精调。对铺轨2000m、铺岔2组、无缝线路应力放散及锁定一个单元轨条、钢轨精调整理2000m检查一次。4 .专业工程师重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔、工地钢轨焊接、无健线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。检查确认每一个检验批，符合各项险收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1.总监理工程师重点检查工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理，审核工地钢轨焊接型式试验方案。每月检查确认一次CPW控制网、铺轨、铺岔、无缝线路应力放散及锁定、钢轨精调整理。2.监理工程师重点检交工程线调度指挥、养护，工程车装卸、运行、防溜，铺轨、铺岔，工地钢轨焊接，无缝线路应力放散及锁定，钢轨精调整理，安全技术交底。检查确认每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。第五束站场工程日常检查主要内容：站场路基、站场排水沟、站场遒路、人行地遒、站台、雨棚、安全专项方案、起重吊装设备、高处作业。指挥部指挥长，公司工程、安质部长每月检查确认一次；公司工程、安质部副部长，每旬检查确认一次；专业工程师每周检查确认一次。施工单位项目经理每月、项目副经理（总工）每旬、工程（安质）部长每周、专业工程师每日检查确认一次。监理单位总监理工程师每旬、监理工程师隔日检查确认一次。第六章房建工程日常检查的主要内容：建筑地基基础、砖砌体工程、混凝土结构、钢结构、屋面防水、地下防水、建筑地面、建筑装饰装修、建筑给水排水及采暖、通风与空调、建筑电气、起重吊装设备、高处作业、脚手架、安全专项方案、消防设施。指挥部指挥长，公司工程、安质部长每月检查确认一次；公司工程、安质部副部长每旬检查确认一次：专业工程师每周检查确认一次。施工单位项目经理每月、项目副经理（总工）每旬、工程（安质）部长每周、专业工程师每日检查确认一次。监理单位总监理工程师每旬、监理工程师隔日检查确认一次。第七章四电工程日常检查的主要内容：安全专项方案，安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统，系统检验，联调联试。一、公司检查确认要求及频次1、指挥部指挥长，公司工程、安质部长重点检查安全专项方案、四电专业间的接口工程方案、特种作业设备，光电缆敷设，接触网承力索、接触线架设，系统检脸，联调联试。每月检查确认一次光电缆敷设、电力架空线的导线、地线架设、接触网承力索、接触线架设工作。2、公司工程、安质部副部长重点检查安全专项方案，安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统，系统检验，联调联试。每旬检查确认一次每个系统工程的光电缆敷设、站场、区间设备安装、接触网承力索、接触线架设、电力架空线的导线、地线架设，每个单位工程机房内设备安全，设备防雷接地、等电位连接、综合接地系统。3,专业工程师重点检查四电工程施工单位施工图审核，现场技术交底和交桩，施工作业指导书、专项方案。组织设计、施工、监理单位对土魏单位预留的综合接地端子、沟、槽、管、孔以及箱式机房基地等接口的标准和限界进行检查。每周检查确认一次光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网承力索、接触线架设工作，站场、区间、室外设备安装、机房内设备安装。全程参加系统检验和联调联试。二、施工单位检查确认要求和频次1 .项目经理重点检交安全专项方案，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，系统检睑，联调联试。每月检查确认一次安全防护设施、特种作业设备、光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网线架设工程，站场、区间室外设备安装、机房内设备安装。2 .分管副经理（总工）重点检查安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，综合接地系统，系统检跄，联调联试。每旬检查确认一次安全技术交底，特种作业设备，安全防护设施，高处作业,光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网线架设工程，站场、区间室外设备安装、机房内设备安装。3、工程（安质）部长重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，站场、区间室外设备安装，各类机房内设备安装，电力架空线路、导线、地线架设，接触网承力索、接触线架设，设备防雷接地，等电位连接，综合接地系统。制定安全专项方案，组织安全技术交底。每次光电缆敷设前对沟渠进行抽查，不满足敷设条件的不准开始敷设光电缆。每周检查确认一次站场、区间室外设备安装和机房内设备安装。4、专业工程师重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业，组织安全技术交底，编制作业指导书。检查确认每一个检验批，符合各项验收标准后进入下一道工序施工。三、监理单位检查确认要求及频次1、总监理工程师重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业。光电缆敷设，接触网承力索、接触线架设，系统检验，联调联试。审核安全专项方案、四电专业间的接口工程方案。每月检查确认两次光电缆敷设、电力导出线的导线、地线架设、接触网承力索、接触线架设工作，站场、区间、室外设备安装、机房内设备安装。2、监理工程师重点检查特种作业设备，安全防护设施，高处作业，四电工程施工单位施工图审核，安全技术交底，作业指导书。检查确认每一个检也批，符合各项骏收标准后进入下一道工序施工。第八章营业线茏工检查主要内容：施工组织设计、施工专项方案、施工安全协议、施工计划、作业指导书、安全生产措施，安全技术交底、现场防护。1.公司组织技术交底、安全培训、封锁前准备会和工程骏收，审核施工组织设计、施工专项方案，检查确认封锁计划、人员、材料、机具进场、封锁前施工准备、现场防护和开通条件。2 .施工单位编制施工组织设计、作业指导书、安全生产措施、施工专项方案，组织技术交底，参加封锁前准备会和工程验收。检查确认封锁计划、人员、材料、机具进场，现场封锁前准备、现场防护和开通条件。3 .监理单位审核施工组织设计、施工专项方案，检查施工单位技术交底、作业指导书、安全生产措施，参加封锁前准备会和工程验收。检查确认封锁计划、人员、材料、机具进场，现场封锁前准备、现场防护和开通条件。第九章消防管理检查主要内容：消防安全管理制度、设施、疏散通道、临时用电、火工品、油库、临时建筑物、应急疏散预案和演练。指挥部指挥长，公司工程、安质部长每季检查确认一次；公司工程、安质部副部长每月检查确认一次；专业工程师每旬检查确认一次。施工单位项目经理每季、项目副经理（总工）每月、工程（安质）部长每旬、专业工程师每周检查确认一次。监理单位总监理工程师每季、监理工程师每月检查确认一次。第十章附则1 .检查发现的质量问题执行xx铁路有限公司建设工程质量管理办法的规定。2 .本办法未尽事宜执行上级有关规定。