能源管理体系程序文件.docx

能源管理程序文件2021年12月12日发布实施相关术语能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动.用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分.能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节.重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向.目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。指标I为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求.关键岗位，能源管理岗位和点用能设施、设备操作岗位.基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析,确定的某一年（或某一时期）能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最正确能源利用水平.能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求.序号编号程序名称页号受控状态1GPS/NYG1.CX-O1.文件和资料控制程序52GPS/NYG1.CX-02记录控制程序103GPS/NYG1.CX-03能源因素识别与评价控制程序124GPSNYG1.C×-04目标、指标、管理方案控制程序175GPSNYG1.CX-O5能源管理控制程序216GPSNYG1.CX-06信息交流与沟通控制程序237GPSNYG1.C×-07内部审核控制程序278GPSNYG1.CX-08不符合、改正和预防措施控制程序319GPSNYG1.C×-09管理评审控制程序35序号程序号修改内容修改人通知单编号修改日期修改记录文件和资料控制程序一、目的控制供水能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责(T负责能源管理手册和能源程序文件的控制。负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序工作流程.编制批准发布实施更改换版评审文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次：能源管理手册；能源程序文件；第三层文件。2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件，是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序执行。文件的编制、批准和发布1、能源管理手册由生产部负责组织编制，能源管理负责人审核，最高管理者批准后发布实施。2、能源程序文件由生产部组织有关专业/单位人员编制，相关部门负责人进行会审，报能源管理负责人批准后发布实施。3、第三层文件由各单位编写，经单位负责人或分管领导批准后实施。涉及其他部门/单位共用或全集团使用的文件,由集团分管领导审批后发布实施。4、上级来文由报分管领导批准后登记、发放控制；其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制“，文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号，非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。第三层文件，列全编号、发放号、数量等标识；对外来文件以下发的最新版本为有效版本。2、文件编号具体按以下执行：能源管理手册的文件编号GPS/NYG1.SC2013A注：GPS供排水集团有限责任公司NYG1.SC能源管理手册2008年代号A版本号（用A、B、C、）能源程序文件的文件编号：GPS/NYG1.CX-XX注：GPS供排水集团有限责任公司NYG1.CX能源管理程序文件XX程序文件序号第三层文件编号（矿发文件、外来文件除外）：NYTWJ-SST#注：NYTWJ第三层体系文件SS单位/部门编号#序号（用01、02、03、表示）3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准，能源程序文件的发放范围由能源管理负责人批准，其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。4、能源管理手册、能源程序文件由生产部负责标识、编号和发放；各单位自编第三层文件，由各单位按规定标识编号和发放。5、文件的发放由发放单位填写文件发放登记表，领用单位收到后列入受控文件清单进行受控管理。受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、BsC”表示，修改次数用"0、1、2、3”表示。I文件的更改1、文件需要更改时，应由文件更改部门填写文件更改申请单，写明更改前及更改后条款、内容，并说明更改理由.文件更改的审批由原审批部门负责，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。2、在文件出现以下状况时，需更改：能源管理体系职能有变动；内部审核和管理评审对能源管理体系提出必要的改进要求；发现文件有过错或条文意义不明确；作为文件制定依据的有关标准、法律、法规、方针、政策的修改；管理方式、技术方法的更新等其它需更改的原因。3、文件更改的实施，由文件发放部门下发文件更改通知单，相关单位接到文件更改通知单后，按通知单要求进行更改，并按更改后内容执行。文件的会签程序文件的会签，由生产部组织相关部门以会议的方式会审后签字。文件的换版和作废1、文件更改次数较多，修改版面达到整个文件的1/3时，应进行换版。2、能源管理方案的内容应包括目的和作用；实施部门及其人员的职责和权限；采用的方法、技术和措施；需配备的资源和相关控制要求；实施时间和进度；对实施过程和结果考核评价的准则和方法；所需文件和记录。3、能源管理方案的制定实施步骤针对能源目标、指标及识别出的能源因素，能源管理负责人组织各相关部门和人员起草能源管理方案，确定具体实施、措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。各单位及其下属部门制定适合本单位的能源管理方案并保证其有效实施。生产部组织并推动各有关部门实施能源管理方案。目标、指标和管理方案的评审与修订1、生产部每半年对集团的能源目标、指标和管理方案进行管理评审与修订，研究解决目标、指标和管理方案管理中存在的问题。2,生产部每季度跟踪检查能源管理体系目标、指标和管理方案的完成状况，对不符合项按不符合、改正措施和预防措施控制程序执行实施改进措施。3、当法律法规有重大变化、有新的重大能源因素出现等客观状况发生时,应考虑目标、指标和管理方案的修订。4、若目标、指标变动或原定管理方案无法实现时，及时重新评审，修订方案确保其切实可行。5、因新项目中发现新的重大能源因素时，应考虑目标、指标和管理方案的修订并编制新的有效的能源管理方案加以控制，见能源因素识别与评价控制程序。6、各单位应每月对本单位的能源目标、指标和管理方案的适合性予以评审。7、生产部负责收集、汇总集团年度能源目标、指标和管理方案在实施中的状况和问题，作为管理评审的输入。8,在管理评审中，应对集团年度能源目标、指标和管理方案的实施状况进行综合分析，生产部提出整改措施和修正看法，并报最高管理者审批，确定下一年度新的能源目标、指标和管理方案。9、各单位应根据管理评审提出的修改看法，适当调整本单位的目标、指标和管理方案，作为新一年的目标、指标和管理方案的管理内容。因目标、指标和管理方案管理过程中的记录由生产部责保管和归档，保管要求和期限执行记录控制程序的规定。五、相关文件法律与其他要求获取、识别、更新程序法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序文件和资料程序记录控制程序不符合、改正措施和预防措施控制程序内部审核控制程序能源管理评审程序能源管理挂制科序一、目的对集团各生产环节及能源利用过程，实施有效控制，保证能源的合理利用,防止能源浪费。二、适用范围适用于集团各用能系统、环节的能源控制。三、工作程序煤炭回收率的控制1、全年供水计划由企划部编制，报集团审批。2、供水计划的执行部门为生产部，生产部根据市政管网的用水需求合理配水，达到供需平衡。3、输配水过程的控制选用合理的机泵（定速、变频），降低供水能耗。合理开发利用重力流配水优势，发挥重力势能的能童。电能管理过程控制1、用能设备用电管理控制对水厂主要机电设备（水泵、空压机等）加强维护，并定期进行技术测定，保证设备高效运行。（2）严禁使用高耗低能设备，对能耗高、效率低的机电设备，要在规定期限内有计划地进行更新改造。加强计量基础管理，消灭计量死角。（4）生产用电单位严格执行正规循环作业。（5）大力推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料。（6）各单位加强主要用电设备的管理和维修，主要耗电设备应定期检修;运转中的主要用能设备性能指标应符合节能考核要求，并确保设备完好和经济运行。2、能源利用过程的管理控制制定集团用电设备和电网的升级、改造计划，及时淘汰高耗能设备和变压器。对各单位的用电量进行计量考核，做好电能消耗统计分析，对供电系统运行参数和记录分析核算，对超电耗能指标的设备和系统，提出整改看法。定期对集团主要用能设备进行优化，制定用能设备合理运行措施。定期检查现场用能设备运行和设备配置状况，消除大马拉小车现象。工作面设备和运输设备的操作人员应统一培训，持证上岗。4、办公照明的管理控制(1)集团各部门、单位必需做到人走灯灭。集团任何场所阻止使用电炉子、电暖气、大灯泡等高耗能电器，推广使用节能灯及光控开关等节电新技术新产品。(3)电脑在不使用时，必需关机。空调机、饮水机合理调理使用，无人时必需停机。柴油管理控制1、柴油的购买计划由煤质科制定，经营管理部审批。2、定期对生产用车进行维护保养，保证性能良好，司机持证上岗。四、相关文件煤矿安全技术操作规程设备设施管理控制程序提升运输技术和安全管理规定机电、运输安全技术管理规定安全文件汇编机电管理规定信息文流与沟通推制程序一、目的为确保能源管理信息在集团内外及时、畅通、有效的传输、交流，特制定本程序。二、适用范围适用于集团内部上下级、各部门间以及集团与相关方（政府机构、能源供方、消费者等）之间有关能源信息的交流。三、职责1、生产部具体负责集团能源管理体系运行的信息沟通。2、各部门负责职责范围内与其它职能部门以及与相关方之间的信息沟通。四、工作程序定义1、内部信息是指部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文等。具体包括:(I)能源方针；法律法规的执行状况；(3)目标、指标的完成状况及能源管理方案的实施状况；(4)监测与测量结果；(5)内审结果；(6)不符合与改正结果；管理评审结果；体系运行中的其他信息。2、外部信息是指各类相关方的信息。相关方包括政府机构、能源供方、消费者等。外部信息具体包括：(D法律法规及其他要求；(2)相关方的要求；(3)与能源有关的其他信息(节能新技术、新产品等)。3、内部信息沟通是指集团能源管理体系运行过程中各层次间以及同层次各部门间的信息交流，交流的信息包括内部信息和外部信息。4、外部信息沟通是指体系内部与相关方之间的信息沟通，沟通的信息也包括内部信息和外部信息。能源信息的沟通1、内部信息沟通（1）正常状况下，内部信息沟通按集团体系进行，由各部门负责人具体负责。各部门之间能源管理信息的沟通、联络、答复采用信息与沟通记录或相应记录作为接口。集团能源方针、能源管理手册、程序文件（含修订）等，由生产部负责传达到各相关部门，再由各部门传达到各相应岗位；作业指导书（含修订）由各部门自行传达。（3）最高管理者、能源管理负责人和生产部对能源管理体系的指示、决定、要求等由生产部负责传达。（4）各部门间、各能源管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其他信息通报等，由各部门、岗位负责人负责传达、交流。（5）生产部每季度进行一次关于目标、指标和能源管理方案实施状况以及运行控制状况的检查，向能源管理负责人汇报检查结果，并通报给相关部门。（6）能源管理体系审核以及管理评审等信息的交流，参照内部审核控制程序、管理评审控制程序和能源管理手册中管理的要求进行。体系运行中的不符合及其纠刚要求、采取的改正措施、实施结果等信息的交流，参照不符合、改正与预防措施控制程序的要求进行。2、外部信息交流（1）法律法规及其他要求的获取、识别及传达法律法规及其他要求的获取、识别及传达方法见法律与其他要求获取、识别、更新程序。来自于相关方信息的接收、处理及答复A相关方的信息包括相关方对集团能源管理的要求、期望等。B各部门在各自职责范围内接收来自于相关方的信息。各部门采取定期和不定期的走访、电话、传真保持与相关方的联系，以获得相关方对集团的要求、期望等信息。接收的信息由信息接收部门记录在信息与沟通记录或相应记录上。C对于各部门在职责范围内能处理的信息，由各部门直接研究、批复处理看法。D对于各部门在职责范围内不能处理的信息，由各部门以书面形式传达至相关部门，相关部门应及时对此信息进行研究、批复处理看法；需要时，可会同其他部门协商处理。如发现较大、重大问题，应向能源管理负责人报告；能源管理负责人对接收的报告可直接批复处理看法，或指示召开会议研究决定处理看法。E对信息的批复处理看法，按内部信息交流要求传达至相关部门。各相关部门按处理看法的要求和相关程序的要求进行落实。F信息的处理结果或处理方案，由信息处理部门以口头或书面形式答复相关方，并在信息与沟通记录或相应记录上记录。（3）向相关方传达信息A向相关方传达的信息包括集团及其各部门对相关方的能源管理要求的反馈。B对能源供方、节能设备供给商的要求。C对外宣传的材料由生产部及相关部门编写，形式可以是书面、电子媒介、宣传广告等。集团全体工作人员都可采取不同方式，在各种场合宣传集团的能源方针。各部门应作好对外宣传的记录。4、信息沟通的记录及其保管（1）内、外部能源信息沟通，当事人都应作好记录。（2）内部能源信息交流的记录，由各有关部门负责整理、保管。（3）外部能源信息沟通的记录，由信息处理部门负责整理、保管。有关体系运行能源管搭理议，由环保科技中心作好记录。五、相关文件内部审核控制程序管理评审控制程序不符合、改正与预防措施控制程序内部申收抵制程序一、目的评价集团能源管理体系的符合性和有效性，不断完善能源管理体系，确保持续改进。二、适用范围适用于集团能源管理体系内的所有部门、场所的过程和活动。三、职责1、能源管理负责人负责审批年度内部审核计划；负责内部审核的组织领导，审批具体的内部审核计划及审核组成员，并对审核组长授权；审批年度内部审核报告。2、生产部负责编制内部审核计划，组织实施内部审核。3、内审员负责按内部审核讨划，编制具体的审核检查表，实施审核。4、各有关单位负责协同内部审核的具体实施，制定、实施针对出现的不合格的改正措施。四、工作程序编制审核计划1、根据审核的活动或区域的状况、重要程度及以往审核的结果，生产部计划全年审核方案，编制年度能源管理体系内部审核计划，确定审核的范围、频次和方法，报能源管理负责人批准后实施。2,能源管理体系内部审核每年进行两次以上，采用集中审核或滚动审核两种方式。3,当能源管理体系有重大变化或发生重大不符合时，经能源管理负责人批准，可适当增加内审次数。审核准备1、能源管理负责人任命审核组长，审核组长负责内部审核的具体工作。2、由审核组长根据审核具体需要，挑拣内部审核员担任审核组成员。内部审核员必需经国家认可的培训机构培训、考试合格，取得内审员资格证书，并有一定的管理及实际工作经验，且与被审核部门无直接责任和管理关系。3、审核组长负责编制“内部审核计划”，报能源管理负责人审批。其内容包括：（1）审核的目的、范围（2）审核依据的标准及其文件（3）审核组成员及其分工（4）审核时间安排审核日程安排表(6)追踪以往审核的结果4、审核员负责编制审核检查表，报审核组长审核。5、审核组准备好审核所用的文件并做好其他必要的准备工作。6、审核组提前5天向受审核单位书面通知具体的审核日期、安排和要求。7、受审核单位(部门)接到审核通知如无异议，要确定陪伴人员并做好必要的准备工作。审核实施1、首次会议由审核组长主持，集团有关领导、受审核单位负责人及审核组成员参与。其主要内容包括：介绍审核的目的、范围、依据、审核组成员及其分工、确认审核计划。2、文件评审内部审核前生产部组织内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改看法，以确保文件的适用性。3、现场审核审核员依据审核计划，实施审核，并做好记录。（2）审核组长协调解决审核中遇到的问题。（3）审核中发现的不符合事实，应经受审核单位确认。（4）受审核单位领导及其有关人员要陪伴审核。4、审核组会议现场审核完毕后，由审核组长主持召开审核组会议。主要内容包括：总结审核工作、确定不符合项、安排末次会议有关事宜。5、末次会议由审核组长主持，参与人员与首次会议一致。其内容包括：宣布不符合报告以及审核的结论，能源管理负责人总结，最高管理者（或委托能源管理负责人）提出有关要求等。审核报告1、审核组长负责内部审核报告的编制，并经能源管理负责人批准，主要内容：审核目的、范围；（2）审核的依据、时间及受审核部门/单位；（3）审核组成员及其分工；审核具体实施状况；审核结论;（6）改进看法。2、审核报告经能源管理负责人审核，负责人批准后，由生产部发放到有关领导及受审核部门/单位。3、不符合报告由生产部发放到责任单位。改正措施和跟踪验证1、有关单位接到不符合报告单后，分析不符合原因，制定改正措施,经审核员认可，能源管理负责人批准后，组织实施。2、审核员对改正措施的实施效果进行验证。3、生产部负责保存能源管理体系审核的检查表、不符合报告、审核报告等有关资料。困生产部负责对不符合项的改正预防措施进行跟踪验证，并作记录。五、相关文件不符合、改正与预防措施控制程序记录控制程序管理评审控制程序不符合、改正和预防措麴拴制程序一、目的对实际或潜在的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的状况,采取改正和预防措施，减少影响，防止问题的再次发生。二、适用范围适用于对能源管理体系内的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的状况采取改正和预防措施的控制。三、职责1、能源管理负责人负责改正和预防措施的管理，以及能源体系不符合改正和预防措施的审批。2、生产部负责能源管理体系不符合改正和预防措施的归口管理。3、负责对取水、制水、配水过程中出现的能源利用不符合改正和预防措施管理。4,负责安全管理过程中出现的能源利用不符合改正和预防措施管理。5、责生产过程中出现的其他能源利用不符合改正和预防措施的管理。6、其他责任部门负责本部门出现能源利用不合理和不符合能源管理体系的问题改正及预防措施的制定和实施。四、工作程序不合格的分类1、能源贮存不合格指能源贮存的方式、方法不合理造成能源流失等状况。2、能源利用不合格指能源利用过程或能源体系未满足活动过程或能源管理体系要求的事项。3、能源生产不合格指能源在生产过程中因管理调控造成的损失4、不合格项指过程或体系未满足活动要求的事项。不合格项的控制1、对能源利用过程出现的不合格项或潜在的不合格项由相关部门或责任单位负责控制。2、对能源管理体系出现的不合格项由生产啊负责控制，必要时提交管理评审。对出现的各种不合格项，责任单位要加以确认，及时整改并将处置结果记录保存，作为体系改进和评审的依据。能源浪费、能源利用不合理的确定1、能源浪费、能源利用不合理确定依据：(D法律、法规和有关规章制度的要求。(2)GBT15587工业企业能源管理导则要求。(3)GBT15316节能监测技术通则要求。(4)GBT2589综合能耗计算通则。(5XJB/T17166企业能源审计技术通则要求能源管理体系文件及有关管理制度和考核文件的规定。2,相关职能部门负责组织确定能源浪费、能源利用不合理的类型和性质，并确定是否需要采取相应的改正或预防措施。3,对需要采取相应的改正或预防措施的，相关职能部门应依据能源浪费、能源利用不合理事实下发改正和预防措施通知单或不符合报告。4、各职能部门及责任单位依据能源浪费、能源利用不合理存在的事实，分析其产生的原因，并记录调查分析结果。改正和预防措施的制定1、体系的改正和预防措施的制定（D生产部定期组织内审，对体系的持续符合性和有效性进行评价，执行内部审核控制程序；同时对体系程序文件实施的适合性、充分性和有效性进行评价，对其存在的不符合提交管理评审；由最高管理者确定体系的更改和变更。（2）生产部依据评审结果，组织相关单位和部门制定改正和预防措施，必要时更改或变更体系文件，能源管理负责人批准后实施。2、能源利用过程的改正和预防措施的制定（1）各部门要不定期测量其在体系活动过程中的绩效，分析确立不符合的原因，制定有效的改正和预防措施；有重大不符合时，提交管理评审。单位依据发生的能源浪费、能源利用不合理的原因，制定切实可行的改正和预防措施，经部门或分管领导批准后，组织实施。向改正和预防措施的实施责任单位依照改正和预防措施的要求、期限，落实责任，组织实施，并确保实施效果达到预期目标。(七)改正和预防措施的跟踪脸证1、下达或制定改正和预防措施通知单或不符合报告的职能部门，负责组织人员对责任单位实施的改正和预防措施进行跟踪检查、督促实施,并验证效果。2、采取改正和预防措施的有关信息，由职能部门提交管理评审。3、文件的更改根据措施实施的效果，需要进行文件更改时，由责任单位提出申请，按文件和资料控制程序修改有关的能源体系文件。（八）生产部利用内部审核的形式对各单位采取的改正和预防措施进行检查并做好记录。仇下达或制定不符合的部门，负责对责任单位实施的改正和预防措施进行跟踪验证。五、相关文件文件和资料控制程序应急准备及响应控制程序管理评审拴制超序一、目的评价能源管理体系的适合性、充分性和有效性，改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。二、适用范围适用于集团对能源管理体系的评审。三、职责1、负责管理评审计划批准，按规定的时间主持组织管理评审会议，审批管理评审报告。2、负责管理评审报告的审核，向最高管理者报告能源管理体系的运行状况，落实管理评审计划及组织协调工作。3、负责制定管理评审计划，收集并整理管理评审所需的资料，编写评审报告，保存评审记录，协调有关部门对评审后的整改状况进行跟踪验证。4,各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的改正和预防措施。四、工作程序评审时间和方式在每年的下半年组织一次管理评审，一般采取会议评审方式。当社会环境、市场需要、组织机构、资源发生重大变化，或企业发生重大事故、事件、不符合时，由负责人决定增加管理评审次数。评审计划1、生产部编制管理评审计划，能源管理负责人审核，报最高管理者审批后，提前5天书面通知参与评审的人员，做好评审准备工作。2、评审计划内容目的、范围；（2）时间、地点及评审安排；（3）参与人员。评审准备1、管理评审由最高管理者主持，有关领导及相关单位的负责人参与。2、管理评审输入内容：审核报告;（2）能源方针、目标及其管理方案的实施状况；顾客及相关方的投诉、建议及其它要求；体系要素及相应文件的适合性及其修订看法；（5）实施管理体系资源的适合性；（6）以往管理评审的跟踪措施；（7）预防和改正措施的状况及体系改进的建议；可能影响管理体系的变更。管理评审的主要内容1、评审审核的结果,能源目标、指标的实现状况及其可行性和变更性。2、评价制定的改正预防措施的落实状况，以及持续改进能源管理体系的需要。3、针对组织内外部环境的变化，法律、法规或标准的变化，确定体系的相应改进。4、评审能源方针、目标、指标及其管理方案的改进和修订看法。5、对能源管理体系的适合性、充分性和有效性进行综合评价。管理评审的输出1、能源管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关产品的改进;3、能源管理状况的改善；4、资源需求。向管理评审报告1、生产部负责管理评审会议记录及评审报告的编制。管理评审报告经能源管理负责人审核，审批后由生产部发放到有关领导和部门。2、管理评审报告内容：对能源管理体系的评价状况；（2）能源管理体系及过程的改进措施；针对能源管理的改进；（4）根据内外部的变化，考虑自身资源的适合性和未来的资源需求；（5）能源管理负责人组织监控上述内容作为下次管理评审的输入。评审所确定的改正/预防措施，由能源管理负责人负责组纨有关人员落实到责任单位，生产部负责对措施实施运行状况和效果进行跟踪验证。S）生产部负责对管理评审过程中形成的各种记录、资料进行收集整理、存档，保存期为三年。五、相关文件内部审核控制程序不符合、改正和预防措施控制程序记录控制程序