1_20240518修改汇总：煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）(7) .docx

煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好各专业安全，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。一、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。2 .发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。矿长应发挥领导表率作用，具有风险意识，实施并兑现安全承诺，落实安全生产主体责任，提供必要的机构、人员、制度、技术、资金等保障，有效推动安全生产标准化管理体系运行，实现安全管理全员参与。3 .强化风险意识建立风险分级管控、隐患排杳治理双重预防机制，增强煤矿矿长、总工程师等管理人员、专业技术人员风险意识，实现安全生产源头管控，不断推动关口前移。4 .注重过程控制过程控制是煤矿安全生产管理的核心。建立并落实管理制度，强化现场管理，定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏，实施安全生产各环节的过程控制。5 .依靠科技进步健全技术管理体系，开展技术创新，推广先进实用技术、装备、工艺，优化生产系统，推动煤矿减水平、减头面、减人员；努力提升煤矿机械化、自动化、信息化、智能化水平，升级完善安全监控系统，持续提高安全保障能力。6 .加强现场管理加强岗位安全生产责任制落实，强化现场作业人员安全知识与技能的培养和应用，上标准岗、干标准活，实现岗位作业流程标准化。7 .推动持续改进根据安全生产实际效果，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，推动安全管理水平持续提升。二、煤矿安全生产标准化管理体系煤矿安全生产标准化管理体系包括安全基础管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、重大灾害治理、专业安全管理等五个部分。1 .安全基础管理是指设定安全生产目标，煤矿矿长向全体职工作出安全事项承诺，根据煤矿安全生产实际需要，建立健全煤矿安全生产的管理部门，建立完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位职责，规范用工，开展安全培训I,提高从业人员素质和技能，提升煤矿安全管理水平。2 .安全风险分级管控是指对生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性进行辨识评估，预先采取规避、消除或控制安全风险的措施，避免风险失控形成隐患，导致事故。3 .事故隐患排查治理是指对煤矿生产过程中安全风险管理措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件淀议改为因素和管理的缺陷进行检查、登记、治理、验收、销号，避免隐患导致事故。4 .重大灾害治理是指坚持瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大灾害源头治理、超前治理、区域治理、系统治理、工程治理，强化过程管控，常态化制度化推进隐蔽致灾因素普查治理，不断提升矿山企业重大灾害治理能力和水平，有效管控化解重大安全风险，防范和遏制矿山重特大事故。5 .专业安全管理是指通过设定井工煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和地面设施等专业，露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水等专业的工作指标及管理标准，规范煤矿生产技术、设备设施、工程质量、岗位作业行为等方面的管理工作。三、煤矿安全生产标准化管理体系现场考核内容1 .安全基础管理。考核内容执行本方法第二部分“安全基础管理”的规定。2 .安全风险分级管控。考核内容执行本方法第三部分“安全风险分级管控”的规定。3 .事故隐患排查治理。考核内容执行本方法第四部分“事故隐患排查治理”的规定。4 .重大灾害治理。井工煤矿：考核内容执行本方法第五部分“重大灾害治理”的有关规定，包括瓦斯、水害、火灾、冲击地压等项目。露天煤矿：考核内容执行本方法第五部分“重大灾害治理”的有关规定，包括边坡、水害、火灾、采空区等项目。5 .专业安全管理。井工煤矿：考核内容执行本方法第六部分“专业安全管理”的有关规定，包括通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和地面设施等专业。露天煤矿：考核内容执行本方法第六部分“专业安全管理”的有关规定，包括钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、琉干排水、调度应急和地面设施等专业。四'煤矿安全生产标准化管理体系具体评分方法1.煤矿安全生产标准化管理体系考核总得分评分方法煤矿安全生产标准化管理体系三级和二级煤矿考核总得分等于现场考核得分；一级煤矿考核总得分包括现场考核得分和省级矿山安全监管监察部门考核赋分，采用式(1)计算：Z=M×90%+(T1.+T2)2×10%(1)式中：Z煤矿安全生产标准化管理体系考核总得分；M一一煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分；T,一一国家矿山安全监察局省级局考核赋分；T2一一省级矿山安全监管部门考核赋分。2,井工煤矿安全生产标准化管理体系现场考核评分方法（1）井工煤矿现场考核评分满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表I-Io表井工原矿安全生产标准化管理体系现场考核评分权重表序号管理部分标准分值权重（ai）安全基础管理1000.10二安全风险分级管控1000.05三事故隐患排查治理1000.05四重大灾害治理1000.10五专业安全管理通风1000.16地测防治水1000.12采炭1000.10掘进1000.10机电1000.08运输1000.08调度应急和地面设施1000.06（2）井工煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分。（3）各部分考核得分乘以该部分权重（专业安全管理部分为各专业权重）之和即为井工煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分，采用式（2）计算：11M=Z（a,xM（2）J-I式中：一一井工煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分；M一安全基础管理、安全风险分级管控、事故隐患排查掘进、机电、事故隐患排查掘进、机电、治理、重大灾害治理、通风、地测防治水、采煤、运输、调度应急和地面设施等U项现场考核得分;&一一安全基础管理、安全风险分级管控、治理、重大灾害治理、通风、地测防治水、采煤、运输、调度应急和地面设施等11项权重值。3 .露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核评分方法(1)露天煤矿现场考核评分满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1.-2o表b2露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核评分权重表序号管理要素标准分值权重(ai)*安全基础管理1000.10二安全风险分级管控1000.05三事故隐患排查治理1000.05四重大灾害治理1000.10五专业安全管理钻孔1000.06爆破1000.06采装1000.09运输1000.09排土1000.06机电1000.11边坡1000.05疏干排水1000.03调度应急和地面设施1000.05（2）露天煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分。（3）各部分考核得分乘以该部分权重（专业安全管理部分为各专业权重）之和即为露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分，采用式（3）计算：N=WMXM）（3）I=I式中：川露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分：M一安全基础管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、重大灾害治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度应急和地面设施等13项现场考核得分；bi一安全基础管理、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、重大灾害治理、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水、调度应急和地面设施等13项权重值。4 .煤矿安全生产标准化管理体系考核赋分评分方法煤矿安全生产标准化管理体系考核组在进驻煤矿现场检查前，国家矿山安全监察局省级局、省级矿山安全监管部门根据学握的原矿安全生产情况进行考核赋分，对好的煤矿赋分90100,对较好的煤矿赋分8090,对一般的煤矿赋分7080。5 .缺项考核评分方法将缺项加权分值平均折算到其他部分，采用式（4）计算：(3)式中：T-实得分数;Q加权得分数;P一一缺项加权分数（缺项权重值乘以100）。第2部分安全基础管理一、工作要求1 .制定安全目标，强化考核奖惩。突出高目标引领，制定符合本矿实际、上级要求、职工期待，具有考核性、引领性的安全目标。目标内容应体现“零理念”，如“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击”等宏观目标，以及对工伤和涉险事故的量化考核指标等。同时应拟定年度安全目标考核方案，明确考核指标、考核责任、奖惩规定等，定期统计安全目标完成情况，及时分析原因，提出改进措施。2 .健全管理机构，严格人员准入。根据国家有关法律法规要求，设置负责“双预控”、安全监督、生产技术、生产调度、应急救援、一通三防、机电运输、地测防治水、冲击地压防治等安全生产各环节的部门，明确相应的工作职责；配齐配强“五职”矿长、专业副总工程师、安全管理人员、“五科”专业技术人员和特种作业人员，学历、专业、履历、持证等准入条件符合要求。取消井下劳务派连用工。3 .完善安全制度，认真贯彻落实。制定完善安全生产责任、安全办公会议、矿领导带班下井、班前会及交接班等安全生产规举制度；针对不同的制度，结合实际明确有关部门及人员职责、内容条款、程序环节、处置问责等内容，并严格贯彻落实。4 .加强现场管理，创建安全环境。煤矿应结合实际建立实施安全生产标准化动态达标竞赛机制，划定竞赛单元、定期开展评比、兑现考核奖惩，形成积极向上的标准化创建内生动力；要聚焦重大风险管控、重要隐患整改、关键系统整治等重点、难点问题，制定开展重点工程标准化创建；围绕安全这一核心要素，推进实施照明亮化工程，创造安全稳固的作业环境。5 .科学治理三违，注重源头防范。建立科学、系统、精细、制度化的三违治理体系，界定三违标准，明确查处、举报、问责、反省、帮教、返岗等各环节工作职责和要求；实行三违“四级”查处机制，推广视频实时筛查制止违章行为；树立工人违章是表象、干部管理是根本的思想，针对违章行为区队、班组要从思想、管理、设备、环境等方面反省分析，深入查找管理上的原因，制定采取改进对策。6 .严格事故查处，深化警示教育。建立事故报告和责任追究制度，规范事故报告处置、停工整顿、调查问责、警示教育等流程；认真开展事故调查，查清事故经过、分析事故原因、认定事故责任、提出防范措施；煤矿要把事故警示作为安全宣教的重点内容，常翻历史仓库事故案例,切实用身边事教育身边人，深刻汲取行业各类教训，落实“四个”对待，做到“一方出事故、多方受教育，一地有隐患、全国受警示”。二、评分方法按表2-1评分，总分为100分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。表2-1:煤矿安全管理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分位评分方法执行说明二安全目标5分目标内容年度安全目标应符合本单位实际,具有可考核性：内界应体现“零死亡”，瓦斯“.零剧限”，井下“零突出”“零透水”“零自燃”"零冲击（无冲击地压，故）”等要求,明确工伤事故居化考核指标,可体现涉险事故有关要求5查资料.内容缺项,每项扣1分安全目标内容应在安全管理文件中体现考核奖惩制定年度安全目标考核工作方案有考核指标、奖惩现定，并兑现落实到位：考核周期内实现规定的安全目标，姆月（季度）统计安全目标完成情况，及时分析原因,提出改进措665查资料.无考核方案扣2分，未考核奖惩扣1分；考核周期内未完成“五零”目标扣2分,未完成工伤事故俄化指标每超1人扣0.5分考核周期内是指考核定级部门现场检查之目前1个年度内：工伪如故业化指标考核可按时间段考核，以平均完成情况为准机构设置1.按规定设置负贲“双预控”、安全监仔检杳、事故追查问立、生产技术、生产调度、应急救援、一通三防、地测防治水、机电运输、冲击地压防治、安全监测赛控及安全教育培训等工作的管理部门5查资料.部门应设未设，每缺少I个拉1分；有关职而未明确到具体负责部门，每项扣05分1 .各管理机构设置情况能够提供有关正式文件即可2 .专CJ防治机构设置执行块矿安全生产条例3（田务院令第771号.下同第二十二条2.针对煤（岩与瓦斯二氧化碳突出、高瓦斯、冲击地压、绘层容切自燃、地质、水文胞质类里复杂和极或杂的煤矿，还应当按规定设立相应的专门防治机构人员配备1,必须配番1五职”矿长（专职矿长、总工程师.负贲安全、生产、机电的副矿长）,且不得在其他处矿兼职：必须具备煤矿主体专业大专以上学历且具有10年以上矿山一线从业经历；取得安全生产知识和管理能力考核合格证61.15资料，调阅单位任职文件等资料,人员配备不齐每少1人扣2分：在其他媒犷兼职每人扣I分；不具任学历或经历条件、未取得合格证每人扣0.5分：2.查资料.人员配备、学历或经历条件、合格证均同上1 .“五职”矿长配备执行关于防范遏制犷山领域更特大生产安全犷故的硬措施（安委（2024）1号，下同）及其解读说明：取证要求执行块矿安全培训规定（原国家安全生产而懈管理总局令第92号,下同）第十七条：2 .涵足安全生产工作需要指副总工程师配的满足国家法律,国家和地方法规、规依、标准、规范性文件要求2.配备满足安全生产工作需要的安全、技术、通风、机电等副总工程师:对煤（岩）与瓦斯（二铜1化碳）突出、高瓦斯、冲击地压'绘层容易自燃、地质、水文他质类型或杂和极更杂的煤矿，还应当配需专职副总工程师,且不得在其他煤9兼职：必须具备煤矿相关专业大专及以上学历且具有3年以上煤矿相关工作羟历；取得E安全生产知识和管理能力考核合格证项11项目内容地木要求标准分伯评分方法执行说明3.根据块矿不同的灾害类型（指突出、冲击地压、水文地质类型更杂和极笑杂、开来容易自然i和自燃煤层）、煤矿企业定岗定员标准配备满足安全生产工作带要的管埋人员：必须具备煤矿相关专业中专及以上学历且具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历：取得安全生产知识和管理能力考核合格证3.其中“五科”主要负击人（生产技术、通风、机电运输、地侦测崎、安全管理等职能部门）必须具得煤矿主体专业中专以上学历且具有5年以上矿山一线从业经历53.食资料，未按煤炉灾宙类型需求、定梅定定员标准配备管理人员.每少I人拉I分：不具品学历或经历条件、未取得合格证旬1人均扣0.5分：工查资料.人员配备、学历或经历条件、合格证均同上3.安全管理人员准入条件及取证执行£煤犷安全培训规定中2018年3月1日起新任职人员要求：“五科”主要负而人配在执行关于防范遏制仁山领域里特大生产安全事故的现措施3及解读说明：4.突出矿井防灾机构专业技术人员不少于2人；产里冲击地压矿井防冲科室专联人员不少干10人.其他冲击地压Ir井防冲科室专职人员不少于6人技术人员不少于50%且为大专以上学好4.根拖块矿不同的灾害类型、企业定岗定员标准配徐满足安全生产工作版要的专业技术人员：必须具备块矿相关专业中专以上学历：取得安全培训合格证5.特种作业人员应当具备高中及以上文化程度或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历,具有煤矿相关工作羟历，并取得省级煤矿安全培训主管部门颁发的中华人民共和国人种作业操作证:煤矿其他从业人员应当具备初中及以上文化程度，其中班组长经培训合格取得班盥长培训合格证，其他人员经培训考核取得培训合格证：新上岗的井下作业人员经培训考核取得培训合格证后，在工人师停带领下实习满4个月，并取得工人师傅签名的实习合格证明，方可独立工作45.也资料，性阅个人信息证明材料,不具符学历、未取得合格证等情况每人扣0.5分：抽考抽问闵位应知应会知识，未掌握知人扣0.5分5.执行煤矿安全培训规定,即2018年6月1日前上岗的特种作业人员可具备初中及以上文化程度：班组长的安全培训应由媒上一级公司组织实施，没有的由本矿址织实施；煤矿无培训资质的可蛆织外送其他有资政的单位进行培训Hr洋布星整（20ik）安全生产;:任：制度建立健全以矿长为第一成任人，总工程师、副犷长.IM总工程师分工负责,各级管理人员和操作人员的安全生产责任制：对履职不到位人员按照IT有美妮定追查何贵、定期通报6育资料,未以正式文件卜发、未明确内容及职费的均扣0.5分（下同）：人员履职不到位未按规定何所通报每次扣0.5分：抽考抽问本岗位安全生产资任制.未拿提每人扣I分1 .各项制度应以正式文件下发，可单独行文,也可在安全管理有关文件中体现：2 .主要杳阅煤矿机关部门的各类检杳通报、基层区队的工分考核表等，查证安全项11项目内容地木要求标准分伯评分方法执行说明安全办公会议制度建立由旷长主持，副矿长、副总工程怵、职能科室和耻层区队等多加的安全办公会议机制，总结分析管理周期内安全工作情况,安持部署下一管理周期的安全工作，并形成会议纪要，加强督办落实5在资料,未建立机制扣2分；会议纪要、记录等不符合制度规定,每次扣0.5分生产击任制履行不到位问题和何而落实情况；3.依据煤依整导带班下井及安全监修检IS规定？（2015年6月8H国家安全生产监督管理总局令第81号）：有关记录与人员定位信息至少保存1年：1.交接班执行关于减少井下作业人数提升煤矿安全保障能力的指导怠见安监总煤行（2016）64号）.以带班人员、研组长、安检员和瓦检员等为主矿领导带班下井制度带班人员范阳、资质必须符合规定要求，明确地月带班下井个数及时间.规定井下突发情况处置、交接班记录、考核问说等程序和要求：带班下井信息要在井口显著位置公示5食资料,未建立机制扣2分：查矿领导人员定位、带班记录等，未按帚研制度规定落实,每次扣0.5分班前交接班制度规范班前会召开流程，应包括不安全人排查、事故警示教方、结合派活讲安全、互联保签字等程序。交接班、关键岗位操作前均要开展岗位风险辨识、陷序排杳整改、安全条件状况确认45视频或现场.班前会流程内容不规范，每项扣1分.交接班记录、牌板或音像资料,不符合要求每次拉0.5分：现场抽何安全风险、隐忠、确认等知识内容，未掌旌每人扣I分动态达标竞赛结合矿井实际建立安全生产标准化达标竞赛机制，合理划定竞然单元，至少轴季度祖织开展一次检查、评比、考核奖惩8查资料.未建立达标竞赛机制扣5分：杳阅检杳评分记录表、考核奖惩兑现情况,不符合要求的每次扣1分1 .«8点工程创建是指以管控Ig大风险、第改生耍障患、整治系统卷道和近点采掘开头面为主，解决现场隐患、雄点及问题：2 .亮化工程要确f是照明亮度并统一间距，原则上井底车场及等候室、斜井车场、单轨吊换装站及检修点、机电硼室等不超过5m,其他法遒可控制在875IR点r.r创建制定型点工程标准化创建计划,分管领导组织3开创建现场会.做到“定住务、定标准、定时间、定出任、定奖罚”，及时检农饕收，奖罚兑现到位6育现场和资料.西点工程标准化创建计划未制定或不落实扣2分：未按要求H开现场会、未做到“五定”要求，每次扣1分文明创建创造安全作业环境，推进井底车场及等候室、水平主要大春、采区行人巷道、采掘开头面的照明亮化工程,保持替道底板平整、水沟彘板齐全、行人通道畅迪、斜卷台阶规范、材料定置限化6杳现场,安全作业环境创建未达到规定五准.每处扣1分五、三违管理(20分)违章查处建立三违管理制度，界定：违标准，明确杳处、举报、问近、反省、桶数、返岗等流程。实行三违“四级查处机制”,在现场查处基础上,推广视频筛查.并严格执行.追问责处罚规定8查资料或视频.制度不健全，每处拉I分：三Xfi”四级查处机制”不落实短次扣1分：三违问责处罚不到位每人扣05分1.=1”四级查处机制”是指领导和职能科室带头杳、安监部门主体有、基层区队自主查、职工群众监督查的机制.项11项目内容地木要求标准分伯评分方法执行说明怖教执行“工人违章、干部反省”，查找领球管理上的原因，对三违人员采取多种方式描教，特别芹重或典型三通应由分管领导重点帮教.合恪后方可上岗作业6查资料或现猱.未反笞、帮教每人扣1分:反省、帮教、返悔不符合规定每人扣0.5分2.“工人违章、干部反省”是指三违人员所在区队、班加要从思想、管理'设备、悚作等方面反省分析，杳找领导管理上的原伙1，相关资料可查视版、音频等三违分析加强三违价账管理,包括人员姓名、弟位、工种，违章时间、地点、简要小实、触犯条款及处罚结果等信息：悔年初梳理统计上年段二疝数据，从制度、管理、操作、作业环境等方面进行分析.制定防范措施，指导次年:违管理工作6杳资料.三:违台账倍息不全每处扣1分;未进行三地统计分析或未制定管控拼胞均扣2分报告调变建立工伤事故管理规定（办法），规范任故报告、处置、停工整顿，以及调杳、阿田、警示教育等流程,认真组织事故调杳工作，查清事故经过、分析事故原因、认定事故责任、提出防范措施，形成出故调杳报告5查资料.未建立管理规定扣2分，缺项漏项每处扣I分：工伤事故调荏程序缺少或不符合规定，每处均扣0.5分1 .执行£1T山生产安全事故报告和谢查处理办法W（矿安（2023）7号有关规定；2 .停工整顿应由工伤事故所在班组或区队组织开展，杳找思划、管理、作风等背后的深层次原因：警示教育可查视婉或音资料警示严格按照规定精准向贵工伤事故或任单位、贲任人,严肃查处工伤事故退报、瞒报费任.按烷定开展停工整顿.加强职工警示教音工作5查资料,工伤事故未按规定问击到位，每次扣2分：出现迟报、瞒报一般事故及以上不得分，迟报、瞒报其他工伤事故的每次扣1分:发生工伤事故未停工整帔、警示教育不符合要求,标次均扣0.5分第三部分安全风险分级管控一、工作要求1 .建立工作机制。建立矿长负责全面，分管负责人、副总工程师、科室、区（队）职责明确的责任体系。制定工作制度，明确风险分级管控工作职责和流程；每年组织入井人员，以及参加风险辨识评估人员参加分风险辨识评估培训。2 .风险辨识评估。按要求开展年度辨识评估和专项辨识评估工作，编制风险清单、制定管控措施、明确管控责任。建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、编制或修订完善作业规程、操作规程等。3 .加强分级管控。实行风险管控月会商、日调度、班实施机制。矿领导、科区长、班组长、岗位工掌握并落实管控措施。4 .采取保障措施。采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；及时公告重大安全风险。二、评分方法按表3-1评分，总分为100分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。表3-1:煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法执行说明职责分工1.建立炉长负责全面，分管负贡人负贡业务范用内，以及副总工程师、科室、R队）联费明确的货任体系：1I.查资料.未按要求建立而任体系、工作制度均扣1分：未按要求的内容、学时、人员等开展培训每项扣0.5分：2.抽考Ir领导、管理人员各2人.未掌握风险管控职费、辨识评估知识，每人扣0.5分1.责任体系、工作制度可单独建立,也可在安全管理文件中体现：2.抽考采取向费答鹿、口头回答等方式,旗思表达清楚（下同）：3.安全风险辨识评估知识培训可与W故防患排杳治理知识培训合并开展技术培训至少4学时）:可在班前会开展宣史培训，选取年度辨识中工作涉及的风险进行宜货）制度建i殳2.制定风险分级管控工作制度，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险辨识、评估、管控、公告、报告工作流程；4教育培训3,坚持风险评估知识培训，年度辨识评估前,组织对矿长'分管负贲人等参与安全风险辨识评估工作的人员开展1次辨识评估技术培训；年度阱识评估后，1个月内组织时入井人员进行宜见培训-1年度辨识评估1.每年底矿长组织各分管负责人.副总工程师和相关科塞、区（队）进行年度安全风险疥识评估；H1.a围绕井工煤矿瓦斯、水,火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运黝系统.露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因索开展：辨识评估范附用她煤矿井（坑）上、下所有区域、生产系统和主要灾害,以及高风险作业活动、设备设施和M科物资等8查资料或信息化系统.风险辨识评估组织者,参加1人员、辨识内容、评估范围等不符合要求每项扣1分：评估报告、风险清单内容不全扣1分：未按要求将重大灾害犷井影响区域的安全风险评估为重大风险,林项扣1分1 .因带班等无法参加年度安全风险辨识评估工作的人员应书面说明原因：2 .年度辨识评估报告内容应包括辨识范围、风险辨识、风险分析、风除评估、风险清单等，其中风险清单包括风险点、风险描述、风险等级，管控期限、措脩、ifi任人及作业人员上限等2.年杼前完成年度安全风险辨识坪怙报告的编制、风险消总及管控措施的制定：其中高瓦斯及突出、水文地质类型更杂和极受杂、块层自燃及容易自燃、有冲击地压等的大灾害矿井，应将相应影响区域的安全风险评估为大风险8专项辨识评估1.新水平、新采（盘区、新工作面设计前，由总工程师组娘有关科室开展1次专项辨识评估:编制专项辨识坪估报告，如有新增的大风险或湎网整管控措施的，应补充完善到Hi大安全风隐清单中.辨识评估结果应用于完善设计方案.指导生产工艺选择、生产系统布置、设i选型、劳动组织确定10自资料或信且化系统'风险册识评估组织者、参加人员、辨识内容、评估范围等不符合要求每项扣0.5分；评估报告、风险清单、结果应用不符合要求扣1分1专项疥识评估应涉及与新水平、新采（盘区、新工作面地质和水文地质,采（盘）区和工作面位置和布局，自然灾宙以及生产系统有关的风险等：2.主要设备是指主要通项11项目内容艰本要求标准分值评分方法执行说明2.生产系统、生产工艺、主要设施设虫大灾杏因素（寤大煤矿爆破参数、边坡参数）等发牛.重大变化时，出分管负责人组织有关科室开展1次专项辨识评估：编制专项辨识评估报告，如行新增重大风险或需谢整管控措施的，应补充完善到重大安全风险清单中,辨识评估结果N用于指存编制或修订完善作业规程、操作规程，并比照措施复审树彻到作业人员10存资料或信息化系统，风险辨识评估组织者、参加人员、辨识内容、评估范围等不符合要求每项扣05分：评估报告、风险清单、结果应用不符合要求扣1分风机、固定压风机、主副井提升机、采掘工作面支护设得、主供电和主排水设备等.重大灾害因素发生理大变化是指井下作业范困内高瓦斯彩响区域、破砰法、断层或陷落柱等：煤尘爆炸指数、产生量等，过小密、富水区、底板水、老塘水及断层、陷落柱、密闭不良钻孔导水等：过火区、陂碑区及采煤工作面阳顶底是等：过断层、岐碑区、空卷及顶底板岩件变化等：3.掘迸工作面货通前辨识评估不包括双替同时掘进之间的联络桂费通:采掘工作面过构造带是指仰掘（采）落差3m以上、俯掘（米）落差5m以上断层：I-事故等级执行M矿山生产安全小收报告和调直处理办法（矿安（2023）7号）第四条：全国煤旷发生中特大事故应以国家（省级矿山安全监察局传口城网站发布的事故经过、原因等为依据3,在启时密闭、排放瓦斯、石门揭煤、反风演习、坟仓施工、更换大型设得、采摘作曲过构造带、空卷（采空K）.采块工作面初采和收尾、综采（放）工作面扩刷、安装和拆除，匏进工作面贯通,露天煤矿抛掷爆破,新技术、新工之、新设招、新材料试5金或推广应用.连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由分管负贡人（复工复产睥由矿长）如织有关科室、生产区（队）开展1次专项册识评估：端制专项辨识评估报告,如有新增重大风险或甯调整管控措施的，应补充完善到重:大安全风险清单中。辨识评估结果应用于指导安全技术措施编制并比照措施更审费彻到作业人员16自资料或信且化系统'风险册识评估组织者、参加人员、辨识内容、评估范围等不符合要求每项扣0.5分；评估报告、风险清单、结果应用不符合要求扣1分4.本矿发生死亡事故或涉险事故，所在省份、所属集团块矿发生较大事故，全国煤矿发生虫特大W故后，由矿长组织分管负责人、科室开展1次针对性的专项辨识评估：箱制专项第识评估报告.如有新增期大风险或需诩整管控措施的，应补充完善到加大安全风险湎单中.辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程.安全技术措施,并比照指能复审贯彻到作业人员12查资料或信息化系统，风险辨识评估组织者、参加人员、辨识内容、评估范围等不符合要求每顶扣Q.5分;评估报告、风险清单、结果应用不符合要求扣1分项11项目内容艰本要求标准分值评分方法执行说明三'分级管控落实28分)月会商1.矿长每月主持H开1次安全风险专区会议，总结分析安全风险管控措施落实及效果，细化量化管控指版，明确管控时限和责任人,形成月度风险管捽消单：并负击管控更大风险，掌握和落实Hi大风险及主要管控指施61 .杳资料。矿长、分管负费人、专业科室负贡人、基层区队长、班组长、梅位工未按分级管控的要求开展工作,每处扣1分：2 .杳现场，风险管控措施不落实扣2分.落实不到位扣1分：抽考旷领导、管理人员、班如长、关键岗位工共4人,未掌握其应知的安全风险及主要管控措施，姆人报0.5分风险实行分级管控,上一级负费管控的安全风险，下一级必绩同时负优管控；下一级负责管控的安全风险.上一级根据管控难度变化可提级管控日调度2.分管负责人年日组织管内科室、区队召开琲头会议，结合生产过程中瓦斯、水、火、地筋等指标变化及风险管捽措施落实情况,动态梳理.分析、研判次Fi计划作业范围的灾害情况.完善月度风险清单及处置措施：并负贡管控较大风险，常根和落实业务范围内重大、较大风险及主要管控措脩6班实施3.基层区队在班前会上说明现场地质条件、灾害治理等情况及存在风险,安排当班任务,强网工作流程和干部跟班嵬点等；班队长做好现场安全风除确认、管控措施落实.基层区队（专业科室）负击管控一般风险,并蒙提和落实业务范阳内虫大、较大、一股风险及主要管控措施；班祖长、关键岗位负我管控低风险，并掌握和落实作业区域（本岗位）安全风险及主要管控措脩6四'保隙措施<6分)信息,打1.采用信息化管理手段，实现时安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化闭环管理6杳现场和资料（信息化系统）.信息化管理每缺I项扣0.5分：未公示扣1分，公示位区和内容不符合要求短处扣0.5分1 .可采用计算机、手机、网络和人工操作等信息化管理手段，能修实现各项功能即可；2 .可采用牌板或电子屏公示等方式,逐月更新Ia大风险内容公示公告2.在行人井口（露天煤矿交接班室）和存在Hi大安全风险区域的显著位汽，公示存在的重大安全风险、管控员任人和主要管控措施第四部分事故隐患排查治理一、工作要求1 .建立工作机制。建立健全事故隐患排查责任体系和工作制度，明确事故隐患排查工作流程、范围；每年组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。2 .分级排查建档。明确事故隐患分级排查人员、内容、周期；发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3 .治理验收销案。挂牌督办的重大事故隐患，由矿长按照责任（人）、措施、资金、时限、应急预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施，治理责任单位及时记录治理进展情况，并按规定上报；其他事故隐患，完成治理后根据其要求组织人员验收、销号。4 .采取保障措施。采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。二、评分方法按表4-1评分，总分为100分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。表4-1:煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项a项目内容基本要求标准分值评分方法执行说明一、工作机制(12分)"：；.分工1.建立事故隐患排查治理工作贡任体系,明确“四级”防患排查机制，形成各负其田、齐抓共管的W故防患排食治理工作格局11 .查资料、抽考抽问.未按要求建立费任体系、工作制度扣1分:抽考矿领导、管理人员各2人，未掌握每人扣0.5分:2 .杳现场和资料（信息化系统）.未明确治理责任单位和责任人短项扣I分:未明确其他环节每处扣0.5分；3 .查资料，未按要求的内容、学时、人员等开展培训每项扣0.5分：抽考矿领导、管理人员各2人，未掌握相关知识,每人扣05分1 .四缎隐患排查机制是指：矿长、分管负员人、科区（队）、班组及琳位人员；2 .各级隐患治理和脸患野办（验收）应为不同层级的总位、人员：3 .事故隐患排杳治理知识培训可与安全风险辨识评估知识培训合并开展专项培训至少4学时，基本技傕培训至少2学时,下同）：施本技能培训包括幽患排杳方法、治理流程、相关要求及常见陷患识别等制度建设2.建立事故隐患排查治理制度.对事故隐忍分级标准、排查登记、治理督办、裟收销号、分析总结等作出规定；根据步故隐患等级，明确负责不同等级事故隐强的治理、督办和验收等J1.作职费1旌育培训3,坚持事故脸患排查治理知识培训，每年组织对犷长、分管负责人等参与事故隐忍排查治理的科室相关人员开展1次fi3J排杳专项增调:每年组织对入井人员进行1次脸患排查基本技能培训4二、分级排查建档(36分)分级挎查1.矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）人员至少开展1次覆装生产各系统、各岗位的出故隐出排查；排杳前下发检查通知，明确排查时网、范烟、分组、参加人员及排查重点8食现场和资料信息化系统）,飙织者不符合规定、通知未下发'重大（或较大）风险管控情况未择杳均扣1分:参加入员、排杳范困、排查揖点不符合要求每项扣0.5分:排查陷患未做到闭合管理每条扣05分1 .分管负击人为媒旷总工程师、专业副矿长（负责来掘、机运、通风、地测防治水、冲击地压防冷工作）：2 .重大风险管控情况是指管控指躺落实及管控效果情况：排查里点结合近期上级制n要求，省内外安全事故、本矿工伤及三选2.矿分管负责人每半月组织副总工程师，相关科室、区（队）人员，至少