XXXXX大学关于办公用品、印刷费、车辆使用费、公务接待费管理规定.docx

XXXXX大学关于办公用品、印刷费、车辆使用费、公务接待费管理规定XX大校字202150号为贯彻落实上级关于压缩“三公”经费的精神和要求，进一步加强党风廉政建设，创建节约型校园，现就加强办公用品、印刷费、车辆使用费、公务接待费的管理规定如下：一、各部门、各单位在安排经费使用计划时，要严格执行学校预算安排，办公、印刷、车辆使用、公务接待等费用要从严控制，精打细算，厉行节约，合理安排。二、费用报销坚持“一支笔”审批制度，要严格把关，确保经济业务活动的真实性。三、办公用品、印刷费、车辆使用费、公务接待费开支报销应按以下程序进行，否则财务处不予受理：（一）办公用品。单项或批量购买5000元（含）以上办公用品，优先通过学校网上竞价采购平台或者试剂材料采购平台进行采购：如果通过网上竞价采购平台或者试剂材料采购平台无法满足采购需求的，也可以自行采购。单项或批量购买5000元（不含）以下的办公用品，可以通过网上竞价采购平台或者试剂材料采购平台进行采购，也可以自行采购。（二）印刷（排版、复印、印刷）费用。日常工作开展所需的文件、公文、会议材料等的印刷服务，可以通过学校网上竞价采购平台或者试剂材料采购平台进行采购，也可以自行采购。财务票据后要附有印刷事项（审批）通知单，通知单格式附后。（三）车辆使用费。财务票据后要附上车辆使用（审批）通知单，有关内容必须填写齐全，通知单格式附后。使用校外车辆（应有营运执照）的必须出具税务部门的正式票据并加盖单位财务专用章或发票专用章，实行一事一单报销程序。（四）接待费用。公务接待原则上安排在校内进行，确需在校外接待的，要从严控制o接待费用报销时，报销凭证应当包括财务票据、公函和国内公务接待清单（审批单）等，有关内容必须填写齐全，实行一事一单报销程序。公务接待支出采用银行转账或者公务卡方式。国内公务接待清单（审批单）格式附后。四、办公、印刷、车辆使用、公务接待等费用支出，原则上在本单位予以公开，并自觉接受学校审计部门和教职工监督。五、科研活动发生的上述费用，按照科技经费管理办法执行。六、本规定由财务处负责解释。七、本规定自印发之日起施行。原XXXXX大学关于办公用品、印刷费、车辆使用费、公务接待费管理规定（XX大校字（2016）119号）同时废止。附件：LXXXXX大学印刷事项（审批）通知单2. XXXXX大学车辆使用（审批）通知单3. XXXXX大学国内公务接待清单（审批单）2021年12月30日附件1XXXXX大学印刷事项（审批）通知单单位公章批准人经办人纸张印刷内容：数量单价金额日期附件2XXXXX大学车辆使用（审批）通知单单位公章批准人带车人车号地点公里活动内容：单价金额日期注：包车可直接注明，不用填写“公里”、“单价”数。寸件3XXXXX大学国内公务接待清单（审批单）接待单位（公章）：经办人：年月日接待对象信息单位公务内容姓名接待项目时间地点校内参加人员费用就餐住宿用车其他费用合计费用列支项目单位负责人签字年月日备注