CR-MP29 不合格品控制程序 A.2.docx

言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，不合格品控制程序编号：CR-MP29版本：A2费任部门：品质部生效日版20234)3-16日期版本页次修订摘要2014-05-04AO1.1.ISO11000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-03-1621.1.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核址准QRO1.-IOA2本丁等深圳市创自技米有限公司To-SIwf1.ZIwn4watw4ech11o1.ogyCo.,Udn,',/>¾TGR=MR29-AA2t-第2而转？石t-7,八UTv4Ht2C2R年CR日14E1.目录1 目的巨一/2 适用范围代3 术语与缩写.“一代4 职责艘代5 程序祖J城代5.1 不合格品的处理.色_代5.1.1 不合格品的标识、隔离在一城代5.1.2 来料检验不合格品处理kJ*代5.1.3 过程及出货检验不合格品处理£一代5.1.4 研发过程不良品处理包一城代5.1.5 滞料处理代5.1.6 可疑产品的处理包一，代5.1.7 客退品处理.“一二5.2 不合格品评审.76代1.3 不合格品的处理结果1.1.，代1. 3.1退货1.I"5. 3.2返工'返修处Si配一代6. 3.3挑选“一代7. 3.4特采/让步接收处置,代8. 3.5改作它用处重十一艘代9. 3.6废品处置代1.4 纠正措施及记录.9_0代6 引用文件21-7 相关记录.Jffi旗代8 附录.10代奉;造，深圳市创自拔不有限公司nGR=MR29-AA2'cro-SWIwn4rtatw4ech11o1.ogy-Co.,Ud圣第2而转？石t-7,八UTv年CR日14E1.tVtxj*w/7'V,1目的对已发现的不合格品进行控制，防止不合格品的#预期使用或交付，以确保产品的质量。2通用范BI适用研发过程产品、采购产品、过程产品（包括存储）、最终产品及已交付使用产品的不合格品的控制。3术语与缩写8）不合格品：不符合公司规格或顾客要求的产品.即指不满足规定要求的活动和过程的结果：b）沛料：凡质量（型式、规格、材质、效能）不符合标准，存:储过久无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料：C）严市缺陷（CRCriticuI）:导致产品功能大部分或全部丧失，会导致使用者人身安全或顾客财产严重损失，引起贸易纠纷及严重影响公司信誉的缺陷；d）主要缺陷（Maj.Major）：造成产品关键功能部分丧失，不能满足使用功能，或配件不全或严重影响产品外观的缺陷：e）次要缺陷（Min.Minor）：不影响产品的使用功能，轻微的外观缺陷：f）返工：对不合格品采取措施，使其能满足原规定要求：g）返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施；h）让步接收：对检验出的不合格项没有影响到产品主要功能和性能时做出的让步；i）降级：指对不合格品改变等级，以使其满足更低层次的规定要求：j）报废：产品完全失/公司规格或顾客要求特性，是处理不合格产品的最后方法。4职费a）工程技术部：负贡对来料,过程、出货及客退的不合格品进行确认、标识和记录，负员对返工、返修产品的重新检验：负贵对不合格品进行统计分析，组织采取纠正措施:U套“深刈市创自拔生有限公司编号/版本CR1.MP29JA2y了SfeAZI1.¢ni（feaio*i1.（hfio1.oy-（o.,Iid页数I第2页，31X÷4F41.W:0A<42023年03月心耳Jb）研发部：负货在设计开发过程的不良品确认、标识、隔离及处理：C）生产部：负货制造不良、生产自检,互检不良品标识、隔离及处理：d）计划和货仓：负责滞料、报废仓及存储不良物料隔离及处理：e）总经理：审批各部门的报废申请及圾终报废品处理审批：f）员任部门：负费对本部门发生的不合格品提出不合格品评审，并按不合格品评审决定处置不合格品，需要时制定并实施纠正措施。5.1 不合格品的处理5.1.1 不合格品的标识、隔题在IQC检验、IPQC检验、生产检验、OQC检验、生产自检互检、客退品或部门退料过程发现不合格品时，工程技术部负员对不合格品进行确认并标识，对工艺不良的不良品进行标识与隔离。标识方法和使用标签见©标识与追溯控制程序讥生产部负责IPQC、OQC检验不良、生产自检互检不良隔离，仓库负责对来IQC检验不良、客退品、部门退料、滞料不良进行隔离，研发部负员对设计开发过程不合格品进行标识与隔离.5.1.2 来料检脸不合格品处理a）IQC检验员对来料判定为不合格品时，通知SQE工程师再次确认，经确定送错料或不符合来料标准，将发现的问题记录在IIQC进料检5佥表况并判定为退货，同时对不良品进行标识，通知仓管员隔离存放。并将IQC进料检验表分发到采购部办理退货或换料。b）在生产过程中发现的来料不合格，由生产部物料员开G退料单经IK检险田进行100%全检后，良品入原材料仓，不良品入不良品仓，对来料不良IQC应开出材料问题反馈单到采购部通知供应商退货或换料。c）当来料不良缺陷SQE工程师雉于判定时，SQE工程师需召集生产、果购、工程或研发相关人於开MRB,并通过MRB得到最终判定结果：d）如影响交期的或返工时存在较大困难等情况，由采购部按QQC进料检验表或S材料问题反做单检验结果召集相关部门进行评审；。）由来料不良需报废的，IQC标识报废，由仓库填写E报废单（附上IQC进料检5佥表）U套“深刈市创自拔生有限公司编号/版本CR1.MP29JA2y了SfeAZI1.¢ni（feaio*i1.（hfio1.oy-（o.,Iid页数I第2页，31X÷4F41.W:0A<42023年03月心耳J进行审批报废，采购扣除供应商相应费用。对于一般的来料检脸不合格品，采购部在接收到GIQC进料检5佥表或d材料问题反馈单3时，直接联系供应商进行处理，SQE工程师跟进供应商下批来料质量。如果来料出现以卜.几种情况：1）连续一：次拒收：2）导致生产停线：3）严重影响正常出货；4）导致客户重大投诉：5）内部损失大于送货总金额：6）严重影响公司信誉；7）导致客户对公司的评级降低：8）导致客户减少订单.SQE工程师应开出供应商纠正改善报告要求供应商进行纠正改善，必要时SQE工程师召集采购、研发、工程到供应商现场进行稽查，以确认供应商品质管理及流程是否发生改变。5.1.3 过程及出货检验不合格品处理a）生产过程或出觉检验时，IPQC/0QC发现不良品超出AQ1.要求,在送检单上注明不合格，并在产品装箱上贴不合格品标签：b） IPQC每天对产线各工序进行巡检（巡检内容：5S、作业指导书、物料摆放、标识、设备保养、设省点检、防岸电、作业流程和方法等），巡检依据是“质量控制计划”，如果发现同类不良二次以上没有改善则开出d制程品质异常单要求相关部门进行纠正及硕防；c） IPQC对于某工序连续2次不良率超过Q1.时（按AQ1.=O.65进行抽检）,要开具制程品质异常单给生产部限期改善J贞曼工程师对制造部提出的改善对策、实施状况及改善效果进行追踪确认：d）生产不良品（包括生产自检不良品），生产将其隔离（放到不良品区），每天最少通知IpQC确认次，如果来料不良，生产开£退料单.经SQE确认退货仓不良品仓，如果是制造不0,由工福技术部进行确认并给出处理结果,报废声线开£报废单3进行MMi4p:源抑市创C1.楼4曲保台T发相QR3-2A2奉;造，深圳市创自拔不有限公司nGR=MR29-AA2'cro-SWIwn4rtatw4ech11o1.ogy-Co.,Udt-t-7,八UTv4HA-r>AT八八20?303H1611报废，返修-工程技术部制作返修作业指导书，生产部根据返修作业指导书进行返修）。e）当出现以下几种情况时启动“不合格品评审表”：1）在过程或出货时发现不良品，大家对最终处理有争议时：2）返工/返修可能会影响交期或产品返工/返修可能导致更大浪费时.由资任部门开出不合格品评审表3并召集相关人员进行评审，最终评审结果由评审组授权人决定。5.1.4 研发过程不良品处理a）研发阶段结构件或硬件原材料来料，研发工程师检测与研发标准不符时，按正常来料不良流程处理：b）硬件或结构工程师在样品忒作过程中发现样品与设计要求有很大差别，经判定为不良品时，做好标识及记录以便后续追溯，并及时隔离并放置固定不良品区：C）当不良达到一定数量时，研发管理员整理一份不良品清单给相关研发工程师进行确认,如果确定报废，研发管理员开出G报废单进行报废，如果确定返修或改为其它产品用，相关硬件或结构工程师给出对应方案，研发管理员跟进结果。5.1.5 滞料处理计划每月小盘和每半年大盘时对滞料进行统计，根据统计数据（必要时附上相关分析报告）在公司内部网做活动到财务、物控经理、制造总监和总经理，最终根据财务和总经理要求进行处理.5.1.6 可疑产品的处理a）所谓可疑产品为未标识清楚的产品或物料,b）当发现可疑产品后，各部门应立即通知工程技术部工程师，由责任区域内的检验人员进行重新检验。c）必须全力防止不合格品或可疑产品流转下工序或交付给顾客。5.1.7 客退品处理客户退回保修期内的不合格品，品质需对退回的产品进行全检，将检验结果记录于检验记录中，并对不合格品做好标识，必要时CQE工程如组织相大的地计、生产、工程人如将退品进存HW1.共同分析，确定问题的原因其整数措施！详细见S咨户投诉MMi4p:源抑市创C1.楼4曲保台T发相QR3-2A2奉;造，深圳市创自拔不有限公司nGR=MR29-AA2'cro-SWIwn4rtatw4ech11o1.ogy-Co.,Ud第2而转？石t-7,八UTvHf1.年CR日14E1.tVtxj*w/7'V,处理程序讥5.2 不合格品评审5.3.1 不合格品评审流程不合格品评审流程图见图I.图1不合格品评审流程图5.3.2 不合格品评审贡任部门负贵组织评审组成员进行评审（必要时庖有用户代表参加），并在意见致的基础上做出处理决定。要改变不合格品评审组的处置结论时，需由公司总经理若署书面的决定。不合格品评审结论仅对本批次的不合格品有效，不能作为验收其它批次的依据。不合格品的评审的结论判定的方式有如下几种：a）退货；b）返工；c）返修：d）挑选；e）特采/让步接收（涉及到客户时，需征得客户同意）；f）改作他用：g）报废；5.3.3 格品的处理结果5.4.1退货退货般针对采购品，采购凭IQC进料检验表或材料问题反馈单通知供应商进行退货处理.U套“深刈市创自拔生有限公司编号/版本CR1.MP29JA2y了SfeAZI1.¢ni（feaio*i1.（hfio1.oy-（o.,Iid页数I第2页，31X÷4F41.W:0A<42023年03月心耳J542返工厂返修处置生产部门凭“不合格品评审表”或“返修作业指导书”组织返工或返修“经返工或返修后的产品应提交检脸员凿新检验，检验符合规定要求后方可放行，并记录亚检的结果。5.4.3挑选a）外协来料、原物料经IQC按AQ1.值判定拒收，因交期紧急，可以选别使用时，如供应商因自身原因不能按时来人选别的，则由本公司代为选别，但所引起的额外成本采购可与供应商协商。b）公司内部检验发现的批不合格，可以选别时，经评审后，即可交相关部门执行“挑选”。5.4.4特采/让步接收处置a）外协来料/原物料经IQC判定拒收，由工程技术部和生产共同裁定，不影响产品功能且交期紧急的情况下，采购可申请特采，但特采作业必须经制造总监批准方可生效。外观不合格的“特采”须进行选别处理,如因“特果”物料引起侦量异常造成公司损失，本公司保留追究供应商责任之权力.b）原则上公司出货成品不可以办理“特采”手续，除非由销华部向客户提出申请，经客户同意后方可特采，特采产品依客户要求进行标识H1.货,当客户无要求时以良品标识形式出货，工程技术部应保持特采不良的相关记录，包括所批准的让步的记录。5.4.5改作它用处Si於任部门按“不合格品评审表”规定的要求，对不合格品做出明确标识后，并隔离保管，严格按指定范围使用.5.4.6废品处Sia）仓库中清的报废品统一由仓库回收并集中隔点存放。当需要最终处理时，由仓管员填写6报废单瓦经制造总监审批后方可报废。产品价值超出人民币2000元时，需报总经理批准（对于报废有特殊要求，按总经理特别要求进行处理），产品价值超出人民币20000元时，需报董事长批准：b）对于报废的物料,严禁采用调拔单方式转移账面数据，应填制实物报废审批单并经仓库,工程技术都、财务等部门经理审核后由总经理或相关指定人如HIH5即MMi4p:U川市创C1.64曲总公T,发石QR3-2A2深刎市的白妹弋有限公司n,/>>»¾TGR=MR29-AA2-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTV»XWVIV.VTITiVTVI:rJ三?7g"a行1JK1"1W4Hf1.jur八八2023年03月16日系统中有库存的实物，处理后需在ERP系统中制作其他出库单：若无，则无需制作其他出库单，经批准后的报废处理，物控应将报废审批单及实物一并交相关部门处理（行政部）统一处理，同时将报废审批单和相关的单据交财务部进行保管备杳废品处理流程:注：大它部门申请物料报味蚊终需经总经理审批.处理方式依总经理要求进行.5.4绢正措施及记录工程技术部对不合格品进行统计分析，识别采取纠正措施的必要性，需要时按G纠正与预防措施控制程序组织或杼促相关部门实施。工程技术部按记录控制程序规定保存不合格品评审记录。6引用文件记录控制程序CR-MP02仓储管理程序CR-MP22绢正与预防措淮控制程序BCRMP30来料检验管理程序CR-MP278制程和出货检险管理程序CR-MP28客户投诉处理程序CR-MP25&标识和可追溯控制程序CR-MP24新产品试制程序CR-.MP34变更控制程序CR-MP1.1.设计开发控制程序CR-MP09圳#浦4白楼木寿公T发4>，深圳市创自4I-UiPnJhpnfr*AtTpfhnn1.novfnItdVwvTV»XWVIV.VTITiVTVI:r，U.,HUn-',/),¾GR=MR29-AA2j三?Tg"a行火取Hf1.工-xur八八20?年f)3月16日7相关记录QR29-0IAOQR29-02AOQR36-030QR36-04AO不合格品评审表报废品收款通知单材料问题反馈单制程品质异常单8附录冏录A流程图详细见附件