CR-MP43 环境物质管理程序 A.1.docx

言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，环境物质管理程序编号：CR-MP43版本：A1.日期版本页次修订摘要2017-11-100A1.1.新制定文件2023-03-16AIAI.I.品管部与工程部合并为工程技术部调整会签拟制审核批准轨日期：2023-3-16QROi-IOAO目录1 目的错误!未定义书筌.2 适用范国错误:未定义书笠.3 术语与缩写错误:未定义书签.4 职贡错误!未定义书签.5 程序错误:未定义书签.5.1 环境管理物质的评价和识别错误:未定义书签.5.2有害物质的控制错误:未定义书签.1.3 规定标准错误:未定义书筌.1.4 变更管理51.5 培训及教育训练56 参考文件57 相关记录51 .目的：为有效控制产品有害物痂的含量，确保不对人体造成伤害、防止环境污染、满足客户环境管理物质的要求，特制定本程序。2 .范围：适用于本公司全部商品。以及从原材料进仓，供货的整个过程。3 .定义：3.1 一级物质：立即禁止使用或不得含有的环境有害物质。3.2二级物质：逐步削减，在规定时间内禁止使用或不得含有的环境仃害物质。3.3-:级物质：给予关注，在将来条件成熟时再采取必耍措施的环境有害物质。4.职责：4.1总经理的五任向公司内彻底宣传环境管理物质.4.2采购部负贡供应商的选择确定。负货与各材料供应商签订原材料环保协议,并要求供应商提供有害物质测试报告、成份表。负资追踪各物料供应商及分公司提供产品的管理变更酹认书和环境有关物质不使用证明书.4.3人力资源负责拟定与监督所有人员的培训及考核.4.4环境管理负责人的贡任、权限及作用4 .4.1建立持续环境痂量保证管理系统并进行管理.5 .4.2应对环境质量保证管理系统并进行管理.4.4.3有关环境资料更改的批准.4. 4.4负责在依客户要求提交产品的管理变更确认书和环境有大物痂不使用说明书.5. 4.5负页传递环保方面的信息给供应商,厂内各相关部门.5、作业内容：5.1 环境管理物质的识别和评价5.1.1 品桢部门负货定期联系客户，以获得有关环境管理物质的最新要求。5.1.2 品脑部门负货进行原料、部件、包装材料、成品中的有害物质识别.应要求供应商提供第三方的测试报告、成份表，必要时臼行委托第三方进行检测确定。5.1.3 根据识别结果进行评估：a法规禁止使用或客户要求不得含有的环境有宙物质，列为级物质。b.法规或客户要求逐步淘汰的环境有害物质，列为二级物质。c.对环境或人体可能有宙，但目前法规、客户无要求，或技术与经济条件不成熟的，列为三级物质。5.1.4 识别和评估结果形成£环境管理物质一览表，并由环境管理代表审批.5.1.5 环境管理物质一览表B应根据部件、包装材料、成品、工艺、设备等变化及时更新。每年管理评审前定期进行再确认，确认结果作为管理评审输入。5.2 产品中环境有害物质的控制：改善目标、指标、废止和削减计划5.21.针对级物质,制定立即禁止使用或不得含有的改善目标、指标、环境管理方案讥6. 2.2.针对二级物质，根据法规或客户要求制定逐步削减并最终废止的目标、指标、环境管理方案讥5.2.3.针对三级物质，列为关注对象，皆不采取措施，待条件成熟再对策.5.3规定标准5.3.1产品相关的设计标准节和材料规格书中必须记我：“不得使用环境管理物质禁止使用的物质5.3.2交货规格书上必须记载：“不得使用环境管理物质禁止使用的物质”。5.3.3如有使用再生材料（包括包装材料）,也应在其设计标准书、材料规格节、交货规格书上记载：“不得使用环境管理物质禁止使用的物质”。并能提供第三方测试报告和成份表。5.4.变更管理5.4.1所有的变更必须满足客户公司要求以及法律法规及客户的要求,并再次提出52证品申请。对于以下的变更，由业务部在变更前提交变更管理确认出注明呈给客户确认。5.4.2痂量与环境负货人的变更因某种原因质量与环境负责人发生变更时，通知客户，以确保客户就质量问题与木公司沟通的渠道畅通.5.4.3原材料的变更因某种原因导致原材料需变更时，由变更单位用G变更申请单提出申请，交部门主管审核后呈环境管理负责人批准,提供样品给客户确认.客户同应变更后，将客户签回的变更申请单.客户不同意变更,必须维持现状,不得私自更改5.4.4法律法规及客户耍求之变更任何维位接到相关信息后统一归口到行政部，由行政部将相关信息拟制成内部联络书，交环境管理负货人批准后由文控更改相关的文件与资料.如变更牵涉到供应商，由采购部联络单转换成通知或召集供应商来开会，要求供应商必须按照客户的要求执行5. 5培训及教育训练培训内容包含环境方针、管理的物质和测定方法、原料及成品的控制等。6、参考文件:不合格品控制程序7、附件：环境管理物质一览表£环境相关物质不使用证明书