ISO22000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料.docx

IS022000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料表：日期：2019年9月3日地点：公司会议室主持人：XX（八）记录人：XX(B)会议内容：I、确定内审计划；2、安排内审组成员；3、分配审核任务；4、确定审核时间和地点;5、其他事项。参会人员签到表：姓名部门签到时间XX总经理8:30XX食品安全小组8:30XX销售部9:40XX采购部9:40XX质检部10:40XX设备部10:40XX办公室13:00XX生产部14:10内部审核检查表审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核内容审核结果审核人员备注I、公司食品安全管理体系文件是否齐全、准确、更新。XX（八）2、公司食品安全管理体系的运行情况是否符合文件要求。XX(B)3、公司食品安全管理体系的运行效果是否达到预期目标。XX(C)4、是否存在不符合要求的情况。XX(D)5、是否采取了纠正措施并落实到位。XX(E)6、是否持续改进公司的食品安全管理体系。XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行。内审不符合报告审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)不符合项审核结果纠正措施整改期限审核人员备注暂无不符合项内部审核报告审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行。管理评审计划一、目的I、评价公司食品安全管理体系的有效性和适宜性;2、确认公司食品安全管理体系的持续改进；3、制定公司食品安全管理体系的改进计划。二、评审范围1、公司食品安全管理体系文件；2、公司食品安全管理体系的运行效果。三、评审依据1、IS-2018标准；2、公司食品安全管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。四、评审日期：2019年9月10日(共1天)五、评审组成员：评审组长：XX（八）评审组员：XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)注：以上评审员均巳获得内审员资格，见内审员证书清单)六、评审要求:1、评审员对公司食品安全管理体系进行评审时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行评审，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的评审记录,以便制定改进计划；2、请各部门安排好评审期间的工作。七、评审安排：日期时间评审员备注2019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/102019/9/108:30-9:308:30-9:309:40-10:309:40-10:3010:40-11:3010:40-11:3013:00-14:0014:10-15:30总经理食品安全小组销售部采购部质检部设备部办公室生产部管理评审会议签到表日期：2019年9月10日地点：公司会议室主持人：XX（八）记录人：XX(B)会议内容:1、确认评审计划；2、安排评审组成员；3、分配评审任务；4、确定评审时间和地点;5、其他事项。参会人员签到表:姓名部门签到时间XX总经理8:30XX食品安全小组8:30XX销售部9:40XX采购部9:40XX质检部10:40XX设备部10:40XX办公室13:00XX生产部14:10管理评审报告评审对象：公司食品安全管理体系评审日期：2019年9月10日评审组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)评审结论：评审组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。建议继续保持并加强管理体系的运行,并制定改进计划，持续推动食品安全管理体系的持续改进。序号部门职务姓名I-末次会议签到XX-HP-17-08A文件编号:XX-HP-17-07AIS-2018食品安全管理体系内部审核检查表条款号审核对象审核内容1理解组织及其环境1.1 理解相关方的需求和期望1.2 确定质量管理体系的范围2质量管理体系及其过程3领导作用和承诺3.1 方针3.2 组织的岗位、职责和权限4审核记录判定合格口一般不合格口严重不合格4.1 组织环境4.2 领导作用5应对风险和机遇的措施在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1、4.2,4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：合格口一般不合格口严重不合格a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）预防或减少不利影响；d）实现持续改进。6食品安全管理体系目标及其实现的策划在策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应确定：合格口一般不合格口严重不合格a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。4.3 变更的策划组织应考虑：合格口一般不合格口严重不合格a）变更目的及其潜在后果；b）食品安全管理体系的持续完整性；c）有效实施变更所需资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。7资源管理7.1 资源总经理7.1.1 总则合格口一般不合格口严重不合格组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续改进食品安全管理体系所需的资源。组织应考虑：7.1.2 人员合格口一般不合格口严重不合格a）现有内部资源的能力和局限；b）外部资源的需求。如何沟通；口合格一般不合格严重不合格组织应确保其质量管理体系文件包括：7.5文档a）本标准的要求；b）本组织的质量方针；c）本组织的质量目标；d）本组织的质量管理体系程序和记录；e）本组织的文档管理程序；f）本组织的文件的控制程序。这些文件应得到适当的维护，并且应根据本标准的要求进行保留。如何进行有效的沟通是一个重要的问题，需要明确谁负责沟通并制定相应的程序。在文件发布前，需要得到批准并经过授权。同时，需要识别文件的更改和现行的修订状态，以及对与质量管理体系有关的使用文件进行控制。对于与体系有关的外来文件，也需要进行识别和控制。当需要保留作废文件时,需要进行适当的标识并进行回收或处理。在每个产品、项目、合同、生产和服务提供前，需要进行产品实现策划，并将策划结果形成文件。在策划中，需要明确产品目标和要求，并采取相应的措施来实现这些目标和要求。产品实现策划需要实施，并在每次内审时进行审核，以确保其有效性。组织应建立、实施、保持和更新前提方案，以预防和/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染。前提方案需要与组织在食品安全方面的需求相适宜，并在整个生产系统中实施。在选择和/或制定前提方案时，需要确保适用的法律、法规和双方同意的顾客要求得到识别，并考虑ISO/TS系列标准的适用部分以及适用的标准、操作规范和指南。制定前提方案时，需要考虑建筑物和相关设施的构造和布局、设备的适宜性以及其他有关方面。成文信息需要规定前提方案的选择、制定、适用的监控方式和验证，以确保其有效性。同时，可追溯性系统应能够唯一地识别从供方的进料到终产品，保证产品的质量和安全。初次分销的途径需要建立和实施可追溯系统。在考虑可追溯性系统时，应该考虑以下事项：a）所接收的原料、辅料和中间产品的批次与终产品的关系；b）原料/产品的返工；C）终产品分销。组织应确保适用的法律、法规和客户要求得到识别，并按规定的期限保留成文信息作为可追溯性系统的证据，至少包括产品的保质期。组织还应验证和测试可追溯性系统的有效性。最高管理者应确保制定应对能影响食品安全的潜在紧急情况和事故的程序，并与组织在食品链中的作用相适宜。应建立和保持成文信息，以管理这些情况和事故。组织应该响应实际的紧急情况和事故，确保适用的法律法规要求得到识别，并进行内部和外部沟通（如供应商、顾客、适宜的监管机构、媒体）。根据紧急情况或事故和潜在食品安全影响的程度，采取相适应的措施减少紧急情况带来的后果。在可行的情况下定期测试程序，并在发生任何事故、紧急情况或测试后，进行评审并在必要时更新成文信息。为进行危害分析，食品安全小组应收集、保持和更新成文的预备信息，包括但不限于适用的法律法规和客户要求、组织的产品、工艺和设备、与食品安全管理体系相关的食品安全危害。组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别，并保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面：a）生物、化学和物理特性；b）配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂;c）来源（如动物、矿物或蔬菜）；d）原产地（产地）；e）生产方法；f）包装和交付方式；g）贮存条件和保质期；h）使用或生产前的准备和（或）处置；i）与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。组织应确保所有适用于预期生产的终产品的法律法规和食品安全要求得到识别。XXXofthefina1.product（,witha1.eve1.ofdetai1.sufficient（oconducthazardana1.ysis（see8.5.2）。inc1.udingthefo1.1.owingnowhereappropriate:a) Productnameorsimi1.aridentifier<,b) noc) Iogica1.oChemica1.oandphysica1.characteristicsre1.atedtofoodsafetyod)XXXoe) Packagingof) nsforfoodsafety-re1.ated1.abe1.ingand/orprocessingon。anduseog) .8.5.1.4 ExpectedUseExpecteduseshou1.dheconsidered0inc1.udingthereasonab1.eexpectedhand1.ingof(hefina1.roductoandwrittennshou1.dbeXXXofthefina1.productowitha1.eve1.ofdetai1.sufficienttoimp1.ementhazardana1.ysis(see852)。whereappropriateoThetargetconsumergroupforeachproductshou1.dbeidentifiedoXXXtospecificfoodsafetyhazardsshou1.dbeidentified.8.5.1.5 ProcessF1.owDiagramandProcessn8.5.1.5.1 nofProcessF1.owDiagramThefoodsafe1.yteamshou1.destab1.ishomaintainoandupdateprocessf1.owdiagramsaswrittennabouttheproductsorproductXXXbythefoodsafetymanagementsystemoTheprocessf1.owdiagramprovidesagraphicnoftheprocess0Whenconductinghazardana1.ysisotheprocessf1.owdiagramshou1.dbeusedasabasisforeva1.uatingthepossib1.eoccurrence<>increaseonoornoffoodsafetyhazards0Theprocessf1.owdiagramshou1.dbec1.ear<>accurateoandXXXappropriate.,theprocessf1.owdiagramshou1.dinc1.ude:a) ThesequenceandXXXob) Anyoutsourcedprocessesoc) Thepointsofinputtorrawmateria1.soauxi1.iarymateria1.soprocessingaidsopackagingmateria1.sopub1.icfaci1.ities0andintermediateproductsod) Reworkandrecyc1.ingpointsoe) There1.easeordischargepointsforfina1.productsointermediateproductsoby-productsoandwaste.8.5.1.5.2 On-XXXProcessF1.owDiagramThefoodsafetyteamshou1.dconfirmtheaccuracyoftheprocessf1.owdiagramon-siteoupdateitwhereappropriateoandretainitaswrittenn.8.5.1.5.3 nofProcessandProcessEnvironmentThefoodsafetyteamshou1.ddescribethefo1.1.owing,witha1.eve1.ofdetai1.sufficienttoimp1.ementhazardana1.ysis:a) P1.antIayoutoinc1.udingfoodandnon-foodprocessingareasob) F1.owofprocessingequipmentandcontactmateria1.soprocessingaids。andrawmateria1.s0c) Existingprerequisiteprogramsoprocessparametersocontro1.measures(ifany)oand/orthestringencyofnoXXXod) XXXappropriateoXXXshou1.dbeinc1.udedoThenshou1.dbeappropriate1.yXXX.4.5.2.1 Genera1.Thefoodsafetyteamshou1.dconducthazardXXXthatneedtobeContio1.1.edoThedegreeofcontro1.shou1.densurefoodsafetyoandanofconiro1.measuresshou1.dbeXXXwhereappropriate.8.5.2HazardAna1.ysis口Qua1.ifiedXXXus1.yunqua1.ified水平。8.5.2.2危害识别和可接受水平的确定组织应该识别并记录与产品类别、过程类别以及过程环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应该基于以下方面：a）根据851收集的预备信息和数据；b）经验；c）内部和外部信息，尽可能包括流行病学、科学和其他历史数据;d）来自食物链中，可能与终产品、中间产品和消费时的安全相关食品安全危害的信息；e）法律法规和客户要求。应该充分考虑危害，以便进行危害评估和选择适宜的控制措施。1.1 .2.2.2组织应该识别每一个食品安全危害可能存在、引入、增加或持续的步骤（如原料接收、加工、分销和交付）。在识别危害时，组织应该考虑：a）在食品链中的前后关联；b）流程图的所有步腺；c）生产设备、公用设施/服务，过程环境和人员。1.2 3针对每个识别的食品安全危害，组织应该只要可能，确定终产品中食品安全危害的可接受水平。在确定可接受水平时，组织应该：a）确保适用的法律、法规和客户要求得到识别；b）考虑终产品的预期用途；c）考虑任何其他相关信息。组织应该保持关于可接受水平确定和可接受水平依据的成文信息。1.3 危害评估组织应该对每种已识别的食品安全危害进行危害评估，以确定其预防或降低至可接受的水平是否是必需的。组织应该评估每种食品安全危害：a）在应用控制措施之前在终产品中发生的可能性;b）与预期用途有关的不良健康影响后果的严重性（见8.5.1.4）o组织应该识别任何显著的食品安全危害。应当描述所使用的方法，应该保持危害评估的结果作为成文信息。852.4控制措施的选择和分类组织应该基于危害评估，选择适宜的控制措施或控制措施组合，以预防或降低所识别的显著食品安全危害至规定的可接受水平。组织应该将选择的得到识别的控制措施分类为操作性成提方案（OPRPX见3.30）或关键控制点（CCP）（见3.11）o分类应该采用系统的方法进行。对于每种选择的控制措施，应该进行以下评估：a）作用失效的可能性；b）一旦作用失效，结果的严重性；评估应该包括:1）对识别的显著食品安全危害的影响;2）相对其他控制措施，在系统中的位置；3）是否针对性的建立，并用于将危害降低到可接受的水平。进行监视，以确保符合行动准则。监视系统应包括可观察的行为和可测量的结果。在失效情况下，应立即采取纠正措施。为确保控制措施的有效性，应对每种控制措施进行可行性评估。评估应包括建立可测量的关键限值和/或可观察的行动准则，监视任何作用失效并及时纠正。这些决策和结果应该成为成文信息，以便随时查阅和更改。食品安全小组应该确认所选择的控制措施能够预期地控制显著的食品安全危害。如果确认结果表明控制措施无法达到预期的控制，应该修改和重新评估控制措施和/或控制措施组合，并保持确认方法和控制措施的能力的证据为成文信息。危害控制计划应该包括关键控制点或操作性前提方案控制的食品安全危害、关键限值或行动准则、监视程序、纠正措施、职责和权限以及监视记录。关键限值和行动准则的确定应该成为成文信息，并且应该确保符合关键限值和行动准则不超过可接受的水平。对于每个关键控制点或操作性前提方案。都应建立监视系统，以监测任何失效，并采取纠正措施。建立监测系统，以确保关键控制点和操作性前提方案的有效性。监测系统应包括测量或观察的结果、监测方法或装置、校准方法、监视频次、监视结果以及与监视相关的职责和权限。在关键控制点中，监视方法和频次应能及时发现任何作用失效,以保持在关键限值内，以便及时隔离和评估产品。对于每个操作性前提方案，监视方法和频次应与其失效的可能性和后果的严重性成比例。当监测操作性前提方案是基于主观数据时，该方法应有指导书或规范的支持。组织应规定当关键限值和行动准则未满足时所采取的纠正和纠正措施，以确保不放行潜在不安全品，识别不合格的原因,控制的参数回到关键限值或行动准则内，以及防止再次发生。组织应按要求采取纠正和纠正措施。组织应实施和保持危害控制计划，并保留实施的证据作为成文信息。在制危害控制计划后，组织应更新原料、辅料和产品接触材料特性、终产品特性、预期用途、流程图及工艺和工艺环境的描述等信息，并确保危害控制计划和/或前提方案是最新的。组织应提供证据表明采用的特定监视、测量方法和设备足以满足与前提方案和危害控制计划有关的监视和测量活动。所有设备的校准应能溯源到国际或国家标准的测量标准。在不存在上述标准时，校准或检定的依据应保留为成文信息。WhenXXXrequirements。XXX0XXXthescopeofthefoodsafetymanagementsystemshou1.dbeXXXoaresupp1.ieroorthirdpartyrtouse<>Thenactivitiesshou1.dbedocumentedandtheareshou1.dbeXXXoXXXoshou1.dbeauthorizedOdocumented0andconfirmedbeforeXXXoXXXoimp1.ementoXXXshou1.dspecifythepurposeomethodsfrequencyoandresponsibi1.itiesofXXXoXXXactivitiesshou1.dXXX:a) theXXXob) theXXXoc) thehazardXXXd) inputforhazardXXXupdated0e) othermeasuresidentifiedXXXoWhenIiisbasedontestingoffinishedproductsamp1.esordirectprocesssamp1.esoandthetestresu1.tsofthesamp1.eshowthatthefoodsafetyhazardisabovetheacceptab1.e1.eve1.(asdefinedin8.5.2.2)oXXX(asdefinedin8.9.4.3)andtakecorrectivensasdefinedin8.9.3.Thefoodsafetyteamshou1.dana1.yzetheresu1.tsofXXXofthefoodsafetymanagementsystem(asdefinedin9.1.2)oXXXprerequisiteprogramsandcritica1.contro1.pointsisXXXoWhencritica1.1.imitsofcritica1.contro1.pointsand/orncriteriaofna1.prerequisiteprogramsarenotmetothenshou1.dXXXproductsbasedontheiruseandre1.easerequirementsoThenshou1.ddocumentandupdatenoinc1.uding:a) methodsforidcn(ityingCva1.uatingoXXX<.b) reviewofcorrectiveXXXoWhencritica1.1.imitsofcritica1.contro1.pointsarenotmet。affectedproductsshou1.dbeidentifiedandXXXproducts(asdefinedin8.9.4.3).响的产品已达到可接受水平。组织应保留放行的成文信息，并按照8.9,4.3的规定处置不符合的产品。8.943不符合的处理当产品不符合要求时，组织应采取适当的措施，确保不符合产品不进入食品链。对于一般不合格的产品，组织应将其返工或者销毁，并记录相应的信息。对于严重不合格的产品，组织应立即停止生产，并采取适当的措施，确保不符合产品不进入食品链。组织应通知相关方,并启动撤回/召回程序。所有不符合产品的处理措施应记录为成文信息。8.9.5撤回/召回当组织确定产品存在安全问题时，应立即启动撤回/召回程序。组织应通知相关方，并采取适当的措施，确保不安全产品不进入食品链。组织应记录所有撤回/召回程序的成文信息，包括通知相关方的时间和方式，采取的措施以及撤回/召回的结果。8.9.2.3如果操作性前提方案的行动准则未满足要求，应该进行以下措施：a）确定与食品安全方面作用失效有关的后果;b）确定作用失效的原因；C）识别受影响的产品并按照8.9.4的规定处理。组织应保留评估结果作为成文信息。892.4应该保留成文信息，描述对不合格品和过程采取的纠正措施，包括：a）不符合的性质；b）作用失效的原因；c）由于不符合而产生的后果。8.9.3纠正措施当关键控制点的关键限值和（或）操作性前提方案的行动准则未满足要求时，应该评估纠正措施的需求。组织应建立并保持成文信息，规定适宜的措施以识别和消除已发现的不符合的原因，防止其再次发生，并在调咄不符合后，恢复至蛆媵。这些措施应包括：a）评审客户和（或）消费者投诉和（或）监管的检验报告所识别的不符合；b）评审监视结果可能向失控发展的趋势；c）确定不符合的原因；d）确定和实施措施，以确保不符合不再发生；C）记录所采取纠正措施的结果；D验证所采取的纠正措施，以确保其有效性。组织应保留所有纠正措施的成文信息。894.1总则除非组织能确保如下情况，否则应采取措施防止潜在不安全品进入食品链：a）相关的食品安全危害已降低至规定的可接受水平；b）相关的食品安全危害在进入食物链之前将降低到可识别的可接受水平；C）尽管不符合，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平。组织应保留已被识别为潜在不安全品在其控制下，直到产品评估和处理确定为止。当产品在组织的控制之外，并继而确定为不安全时,组织应通知相关方，并启动撤回/召回程序。相关方的控制和相关响应和处理潜在不安全产品的授权应保留为成文信息。8.942放行的评价应该评价受不符合影响的每批产品。不应放行受关键控制点的关键限值失控影响的产品，但应按照894.3的规定欠理。受操作性前提方案的行动准则失控影响的产品符合下列任一条件时，才可作为安全产品放行：a）除监视系统外的其他证据表明证实控制措施有效；b）证据表明，针对特定产品的控制措施的组合作用达到预期效果（即确定的可接受水平）；C）抽样、分析和（或）其他验证活动的结果证实受影响的产品已达到可接受水平。组织应保留放行的成文信息，并按照8.943的规定处理不符合的产品。894.3不符合的处理当产品不符合要求时，组织应采取适当的措施，确保不符合产品不进入食品链。对于一般不合格的产品，组织应将其返工或者销毁，并记录相应的信息。对于严重不合格的产品，组织应立即停止生产，并采取适当的措施,确保不符合产品不进入食品链。组织应通知相关方，并启动撤回/召回程序。所有不符合产品的处理措施应记录为成文信息。895撤回/召回当组织确定产品存在安全问题时，应立即启动撤回/召回程序。组织应通知相关方，并采取适当的措施,确保不安全产品不进入食品链。组织应记录所有撤回/召回程序的成文信息，包括通知相关方的时间和方式，采取的措施以及撤回/召回的结果。时进行，如何记录等）进行规定和管理的。组织应将分析和评价的结果作为食品安全管理体系的重要组成部分，用于决策、持续改进和管理评审（见9.3）。同时，组织应根据分析和评价的结果，制定并实施相关的改进措施，以不断提升食品安全管理体系的效能和绩效。最后，组织应保留相关的成文信息，以作为食品安全管理体系的证据，并随时向最高管理者和相关方报告分析和评价的结果。本文主要是关于食品安全管理体系的内部审核和管理评审方面的要求和流程。在内部审核方面，要求建立文件程序，并按照程序实施，制定审核方案和审核日历计划，内部审核员需要经过培训并得到授权人员的批准。每次审核后都要形成审核报告并提交管理评审。在管理评审方面，需要考虑以往管理评审所采取的措施情况，以及与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化，包括组织及其环境变化。管理评审输入应考虑系统更新活动的结果、监视和测量的结果、验证活动的结果分析、不合格和纠正措施、审核结果、检验结果、外部供方的绩效、回顾风险和机遇和所采取措施有效性、食品安全目标达到的程度等。数据应以使最高管理者将信息与食品安全管理体系的目标联系起来的方式呈现。本文主要介绍了食品安全管理体系内部审核和管理评审的要求和流程。在内部审核方面，需要按照规定建立文件程序，并制定审核方案和审核日历计划。内部审核员需要经过培训并得到授权人员的批准。每次审核后都要形成审核报告并提交管理评审。在管理评审方面，需要考虑以往管理评审所采取的措施情况，以及与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化。管理评审输入应考虑系统更新活动的结果、监视和测量的结果、验证活动的结果分析、不合格和纠正措施、审核结果、检验结果、外部供方的绩效、回顾风险和机遇和所采取措施有效性、食品安全目标达到的程度等。数据应以使最高管理者将信息与食品安全管理体系的目标联系起来的方式呈现。最后，管理评审应对方针、目标进行评审，并做出涉及管理体系改进和有关产品改进的决定，并形成记录。IS-2018食品安全管理体系内审不符合报告编号：XX-HP-17-06A序号:2019-09-03受审核部门：审核员：审核日期：部门负责人：日期：不合格事实陈述:本次内审发现有部门未按照体系文件规定执行，导致不符合标准要求。不合格原因及对产品质量影响的分析：部门人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求不了解，导致未按照文件规定执行，可能会影响产品质量。纠正预防措施计划：组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训研究，并按照程序执行。预定完成日期：纠正措施完成情况：经过组织人员培训研究和按照程序执行纠正措施，不符合项已经得到有效控制和纠正。审核员:部门负责人：日期：纠正措施的脸证：经验证措施有效，不符合项已关闭。审核员：日期：以上为IS-2018食品安全管理体系内审不符合报告，本次内审发现有部门未按照体系文件规定执行，导致不符合标准要求。为解决问题，组织人员应对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训研究，并按照程序执行纠正措施。经过组织人员培训研究和按照程序执行纠正措施，不符合项已经得到有效控制和纠正。和ISO-2018标准。三、评审范围：公司食品安全管理体系的所有区域、场所和过程。四、评审时间：计划于2020年6月进行。五、评审内容：1 .对公司食品安全管理体系的政策、目标和计划进行审查。2 .对公司食品安全管理体系的文件和记录进行审查。3 .对公司食品安全管理体系的实施情况进行审查。4 .对公司食品安全管理体系的内部审核和管理评审情况进行审查。5 .对公司食品安全管理体系的持续改进情况进行审查。六、评审结果：1 .对公司食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。2 .对公司食品安全管理体系的优点和不足进行总结。3 .提出改进意见和建议，为公司食品安全管理体系的持续改进提供支持和指导。七、评审人员：1 .主任评审员：XXX2 .副主任评审员：XXX3 .评审员：XXX、XXX、XXX八、评审记录：1 .评审记录应当包括评审目的、依据、范围、时间、内容、结果、评审人员和评审记录等。2 .评审记录应当由评审组主任评审员签字确认。九、评审报告：1 .评审报告应当包括评审目的、依据、范围、时间、内容、结果、评审人员和评审记录等。2 .评审报告应当由评审组主任评审员签字确认，并报送公司高层管理人员。评审参加部门和人员包括总经理、管理者代表、风险评估小组、公司中层以上领导及有关人员。评审内容包括内部审核结果、顾客反馈情况、过程业绩和产品食品安全测量情况、纠正和预防措施落实情况、可能影响食品安全管理体系的变更以及改进建议。各部门评审准备工作要求包括综合部提供食品安全目标、分解目标实现情况监测报告、内部审核报告、数据分析报告、纠正和预防措施实施报告、公司食品安全管理体系运行报告；质检部提供产品食品安全测量报告；经营部提供顾客满意情况报告；各部门提供本部门食品安全管理体系运行情况报告和对食品安全管理体系改进的建议。评审时间为2019年9月5日至9月28日准备工作，9月30日为管理评审会议。各部门需要在2019年9月5日前准备好以上资料并交到人事部。管理评审会议筌到表列出了参加会议的各部门和人员,包括总经理、管理者代表、人事部、生产部、业务部、采购部、品质部、仓库部等。IS-20I8食品安全管理体系管理评审报告的目的是对食品安全管理体系运行状况进行系统的评价，提出并确定各种改进的评审目的机会和变更的需要，进而确保食品安全管理体系的适用性、充分性、有效性。评审时间为2019年9月30日，地点为公司会议室，评审主持为总经理，评审方法为会议评审。参加会议的人员包括总经理、管理者代表、风险评估小组、公司中层以上领导及有关人员。会议中，食品安全小组组长介绍了管理评审的目的、内容和意义，各部门报告围绕公司食品安全方针和食品安全目标展开了分析，并提出了改进的建议。在报告的过程中，总经理不断提问和讨论，并及时提出了改进意见和作出决策.根据对食品安全管理体系的验证、内审、管理评审，我们认为公司已经对体系范围内合理预期发生的与食品安全相关的危害进行了识别、评价和控制。我们已经建立了食品安全管理手册、前提方案、操作性前提方案和HAeCP计划，以避免产品对消费者造成直接或间接的伤害。在2019年9月3日的内审中，我们通过验证及审核，管理评审认为食品安全管理体系运行有效。但我们也发现了一些问题和改进意见，包括员工培训、顾客反馈、预防和纠正措施的实施情况、资源的提供方面等。我们已经采取了相应的措施来解决这些问题，并将在2019年以后的工作中进一步改进。我们还要加大对各与范围内产品的科技发展情况的关注，及时收集和整理与产品有关的新思路、新政策、新设备、新产品等，作为改进工作的重要依据。同时，在涉及到食品安全的方面，我们要小心再小心，按体系的要求进行认真详细的演练,以消灭问题的萌芽状态并在问题发生时得到有效解决。总经理明确表示全力支持和解决，我们将继续努力在食品安全管理体系的有效性上进行改进，并修订我们的方针和目标。在本次管理评审会议上，经过全面的分析和评价，管理评审认为公司的食品安全管理体系符合公司当前的情况和发展需求，目标能够达到，满足体系运行的要求，因此不需要进行修订。总经理特别强调了ISO：2018食品安全管理体系对食品生产企业的重要性，尤其是在当前食品安全形势十分严峻的环境下，各部门需要一丝不苟地执行标准，为保证公司产品安全、扩大生产经营规模、创造可观经济效益打造坚实基础。针对本次管理评审的结果，公司总经理做出了以下决定：1 .进一步研究标准要求和公司食品安全管理体系文件，掀起贯标的新；2 .各部门针对自身文件档案管理不规范的问题，严格按有关程序规定一周内整改完毕；3 .生产现场存在脏乱的问题，影响生产秩序，需要各部门加强管理。附录中包含各部门的报告，供管理评审参考。