RF-YY-LC-03 制度流程优化及修订管理流程.docx

制度流程优化及修订管理流程编制日期审核日期批准日期一、目的验证制度流程管理体系是否满足有效性、符合性和适宜性.二、适用范围适用于制度流程管理体系的内部优化工作.三、职责1.1 企业管理中心3. 1.1统一汇总各地区公司反馈的主要制度流程何卷和建议，进行整理和分析：4. 1.2负贲集团内部制度流程文件的汇总、整理、组织修订及发布工作.1.2 地区公司相关部门3. 2.1执行集团卜发的制度流程：4. 2.2搜集并反馈主要制度流程问题及建议：5. 2.3提供制度流程改迸与完善建议，四、知活动描述5.1 日常制度流程问题分析6. 1.1在日常运甘过程中，地区公司对制度流程运行中出现的主要问题及针对问题的优化改进建议，反馈至集团企业管埋中心.企业管理中心统一汇总各地区公司上报的主要制度漉程问题及建议，进一步整理和分析，筛选出关键或共性问题，1.1.2集团企业管理中心日常持续收集和分析运营类会以、公司其他会议反馈的制度流程问题.及执行集出领导下达的制度流程优化要求.4.2制度流程优化4.2.1企业管理中心根据日常制度流程问题分析,对拟优化的制度流程进行分类.1）正大、关键性制度流程：雷区域/集团层面决策的重大事项、或衢区域，集团专业审核的关避制度流程，如涉及到增加区域/集团专业部门审核、改变决策环节、变更集团统一规定标准等制度流程.2）一般性制度流程：属地区公司或地区公司部门的决境范用内、未涉及区域/集团层面审核审批事项的日常性制度流程.如涉及到改变地区公H部门内部业务操作流程、增加备案环节、更改部门内部业务（非跨部门业务）操作表用或模板等制度流程.1.1.1 针对一般性制度流程，由企业管理中心组织相关部门进行沟通和研讨，分折总结优化方向，无痛填写制度通程优化申请表二羟确定优化方向，请示过集团领导后，由企业管埋中心在涉及优化操作的相关应用系统中进行更改或企业管理中心告知地区公司相关部门嫉终优化结果并即时生效.4.2.3 针对St大、关硬性制度流程，企业管埋中心应组织相关部门开展网研.调研方法可以采用访谈、问卷调查和制度流程资料收集或相关部门研讨相结合的方法，通过调研了解制度流程现状和问遨.确定制度流程改进的方向.调研对象包括制度流程主导部门、制度流程接口部门和参与部门人员，也可以包括业界标杆和竞争财手的成功经验.4.2.4 企业管理中心总结调研成果，并以此作为依据埴写制度流程优化中i。表九报相关领导完成审核审批.4.2.5 £制度流程优化中请表B审批通过后，企业管理中心编制新增制度流程文件或在潦有版本上进行修订工作.新文件经集团领导审批后,由企业管理中心在集团范围内正式下发.五、支持性文件5.1 流程及作业指引无5.2 表单及模板5.3 2.1制度流程优化申请表