2019年度霞山区人社局部门决算分析报告.docx

2019年度霞山区人社局部门决算分析报告（基层单位版）一、单位情况（一）基本情况。1 .主要职能。（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（二）组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业方案，会同有关部门拟订初级技能人才、农村实用人才培养和激励制度。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方案及规范性文件，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休制度。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员管理制度，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育管理制度，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（A）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十）承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。2 .机构情况。区人力资源和社会保障局设下列内设机构:（一）办公室（二）综合规划和社会保险股（S）就业促进和人力资源市场股（四）调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）（五）培训教育股（六）专业技术人员和事业单位人事管理股（七）工资福利和离退休人员服务股（A）区劳动保障监察综合执法大队区人力资源和社会保障局设参公事业单位：（九）区人才服务管理办公室区人力资源和社会保障局设事业单位：（十）区考试中心因机构改革，原城乡居民医疗保险股（行政编制1名）、区公费医疗办公室（事业编制2名）整建制划转到霞山区医疗保障局；原公务员管理办公室（行政编制1名）整建制划转到霞山区委组织部；原区军队转业干部安置工作领导小组办公室（行政编制1名）整建制划转到霞山区退役军人事务局。3 .人员情况。区人力资源和社会保障局机关编制共14名，其中行政编制9名，实有8人，行政执法专项编制5名，实有3人;机关事业编4名，实有1人；后勤服务人员数2名，实有2人；人才服务办公室参公编制2名，实有2人；考试中心事业编制2名，实有2人；共有编制24名，实有人数18人。因机构改革，已随相关股室整建制划转出3名行政编制和2名事业编制。（二）当年取得的主栗事业成效。1 .扎实推进职业年金实账积累和机关事业单位养老改革清算工作。已全部实行实账积累，与养老保险同步征收。2 .合力推进全员就业实名制登记工作。已完成了市下达IlOoO人的登记任务。3 .积极推进就业创业工作。今年以来我区就业局势持续稳定，城镇登记失业率控制在2.3%,发放各类就业创业扶持资金约465万元，受惠人群多达800多人。举办了大小型招聘会10场，约3000人达成就业意向。成功打造了湛江天润创业孵化基，基地可容纳65个创业团队，今年成功孵化入驻企业多达48家，带动就业270多人。4 .全力推进企业职工养老保险扩面征缴工作。城乡居民养老保险参保3.7万人，完成市下达任务3.64万人的101.71%o5 .纵深推进“粤菜师傅”“南粤家政”工作。全力配合省市高标准实施“粤菜师傅”“南粤家政”工程，我区铭迪家政作为全市的标杆、示范点，主动对接广西柳州扶贫协作,受到郑人豪书记的充分肯定。6 .稳步推进人事人才工作。认真做好企事业单位专业技术人员职称评定和事业单位工作人员聘用工作，积极配合区教育局完成全区原民办教师和原代课教师生活困难补助发放工作。认真组织事业单位招考工作，2019年组织了党建指导员的考务工作和教育系统教师招聘考务工作，分别招聘27人和93人。7 .标本兼治根治恶意欠薪。扎实推进根治欠薪“夏季行动”“冬季攻坚行动”，突出抓好建筑业和政府投资工程项目欠薪治理，部门联动，成效显著，今年以来追回劳动者工资等待遇约40万元200多人，立案处理劳动人事争议案件24宗，结案率100%。8 .切实做好精准扶贫等相关工作积极配合我区做好扶贫工作，开展了精准扶贫技能培训和创业就业工作，为建档立卡未标注脱贫人员、低保对象、特困人员以及重度残疾等人员共2905人代缴养老保险费34.86万元；全力加强防范化解管控各类矛盾风险，统筹做好创文巩卫、乡村振兴、安全生产、扫黑除恶、禁毒、计生等工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2019年收入年初预算数是7780.09万，2018年收入年初预算数是7900.25万；2019年支出年初预算数是7780.09万，2018年支出年初预算数是7900.25万。2019年收入年初预算数与上年相比，减少原因主要是财政拨款收入减少；2019年支出年初预算数与上年相比，减少原因主要是本年单位业务少。（二）收入支出预算执行情况。2019年收入是1512.1403万,2018年收入是2064.7427万，比上年减少552.6024万，下降26.76%,主要原因是2019年财政拨款少。2018和2019年收入支出对比2019年支出是1511.2249万,2018年支出是2070.0067万，比上年减少562.7818万，下降27.14%,主要原因是2019年单位业务减少。1 .收入支出与预算对比分析。(1) 2019年预算收入是7780.09万，决算收入是1512.1403万，其中财政拨款收入是1488.0133万，其他收入是24.127万；2019年预算支出是7780.09万，决算支出是1511.2249万。其中按功能分类：一般公共服务支出预算数是123.3万,决算数是111.1307万；社会保障和就业支出预算数是1636.24万，决算数是754.0219万；卫生健康支出预算数是5982.71万，决算数是626.5765万；住房保障支出预算数是37.84万,决算数是19.4957万。其中按支出性质分类：人员经费预算数是773.367万，决算数是271.8573万；日常公用经费预算数是32.14万，决算数是14.4365万；项目支出预算数是6974.28万，决算数是1224.931万。(2)预算与决算差距较大原因在于2019机构改革，原城乡居民医疗保险股、区公费医疗办公室整建制划转到霞山区医疗保障局；原公务员管理办公室整建制划转到霞山区委组织部；原区军队转业干部安置工作领导小组办公室整建制划转到霞山区退役军人事务局。2 .收入支出结构分析。(1)总收入是1512.1403万，其中财政拨款收入是1488.0133万,占总收入的98.4%；其他收入是24.127万,占总收入的L6%。总支出是1511.2249万，其中基本支出是286.2939万,占总支出的18.94%；项目支出是1224.931万,占总支出的81.06%。总收入财政拨款收入其他收入(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。2019年比2018年收入减少原因是本年财政拨款减少;2019年比2018年支出减少原因是本年单位业务少。3 .支出按经济分类科目分析。(1) “三公”经费支出情况：主要用于公务用车运行维护费，2019年支出0.856万元，2018年支出0.53万元，2019年比上年度增加0.32万元，增长60.19%。2019年预算数是2万，2018年预算数是？万。2019年年末实有人数17人,人均支出金额是0.05万/人，2018年年末实有人数22人，人均支出金额是0.024万/人。原因是本年度外勤业务多。(3)培训费支出情况：2019年支出15.2951万元,2018年支出2L6096万元，2019年比上年度减少6.31万元，下降29.22%。2019年预算数是15.2951万元，2018年的预算数是？万元。2019年年末实有人数17人，人均支出金额是0.89万/人，2018年年末实有人数22人，人均支出金额是0.98万/人。原因是本年技能晋升培训费支出少。支出22.068万元，2019年比上年度减少7.652万元，下降了34.67%,2019年年末实有人数17人，人均支出金额是0.85万/人，2018年年末实有人数22人，人均支出金额是1万/人。原因在于单位厉行节约。万元4 .财政拨款收入、支出分析。2019年财政拨款收入1488.0133万元，占总财政拨款收入的100%o2019年总支出15.2249万元，其中基本支出286.2939万元，占总支出的18.94%；项目支出是1224.931万，占总支出的81.06%。以项目支出为主要支出。（三）年末结转和结余情况。2019年无调整。（四）与预算支出相关的其他指标分析。政府会计制度改革，与上一年无对比。（五）绩效目标完成情况。无（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无。三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位严格按照行政单位会计制度的规定进行财务管理，积极配合区财政局，按时完成了年终部门决算报表填制工作。（-）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位按照区财政局的要求，按时完成了部门决算信息公开工作。（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。本单位一直按照区财政局的要求进行决算管理，以后将继续严格执行决算管理制度，做好决算管理工作。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。