2014年锦江区政协部门决算分析报告.docx
2014年锦江区政协部门决算分析报告一、部门情况(一)基本情况1、锦江区政协主要工作职能是：政治协商、民主监督、参政议政2、机构人员情况(1)机构设置：内设5个内设科室，2014年无增减变动。(2)人员情况：本单位年中调入在编人员3人，退休4人，现有在编人员41人，聘用人员1人(二)当年取得的主要事业成效工作开展情况及主要事业成效(一)2014年工作开展情况：1、多层协商,2、民主监督,3、聚智聚力,4、深入探索,5、规范建设,6、友好往来,共谋改革助转型协同互动促发展。参政议政献良策协商民主建平台强化服务转作风。宣传锦江促交流(-)2014工作亮点及取得的成效1、协同视察破解发展难题。根据区委确定的选题，积极协调市政协，由市、区政协联合组织两级政协委员于5月13日对群众反映强烈的陡沟河污染问题进行视察监督，与市、区两级领导、环保和水务职能部门、相关职能部门对我区水环境治理工作的支持，并就城市水环境保护提出意见建议。协同互动联合视察活动得到区委主要领导的充分肯定。2、关于锦城逸景新型社区创新基层治理机制的建议，针对涉农社区群众反映强烈的问题矛盾，进行了深度分析和研判，所反映的问题和提出的建议意见引起了区委主要领导的高度重视，立即批转区级有关部门处理。3、积极探索新时期政协文史资料工作的新途径，锦江文史可翻页电子书第17辑顺利通过省政协文史资料网试运行，锦江文史资料网上运行工作扎实推进。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年预算总收入2013年预算总收入科目名称预算安排金额（万元）所占比重预算安排金额所占比重行政运行1168.9082%1134.7472.98%一般行政管理事务58.194%159.1510.24%政协会议132.009.00%197.7812.92%委员视察10.390.70%8.200.53%公务员医疗补助4.560.30%6.000.39%行政单位医疗8.400.50%4.500.28%住房公积金30.742.15%32.732.10%其他支出15.001.05%11.780.76%合计1428.18100%1554.88收入支出预算安排增减变动原因：1行政运行经费2014年增加了目标奖；2、政协会议减少了65.78万元（二）收入支出执行情况1.收入支出与预算对比分析科目名称2014年度预算总收入（万元）2014年度总支出（万元）行政运行1168.901184.37一般行政管理事务58.1958.19政协会议132.00132委员视察10.3910.39公务员医疗补助4.564.56行政单位医疗8.408.4住房公积金30.7430.74其他支出15.0015合计1428.181443.65行政运行支出比预算多是因为发放了2013年目标奖;2、收入支出结构分析（1）各项收入结构分析2014年预算总收入科目名称预算安排金额（万元）各项收入占总收入比重行政运行1168.9082%一般行政管理事务58.194%政协会议132.009.00%委员视察10.390.70%公务员医疗补助4.560.30%行政单位医疗8.400.50%住房公积金30.742.15%其他支出15.001.05%合计1428.18100%（2）各项支出结构分析科目名称2014年度总支出（万元）各项支出占总支出比重行政运行1184.3782.04%一般行政管理事务58.194.03%政协会议1329.14%委员视察10.390.72%公务员医疗补助4.560.32%行政单位医疗8.40.58%住房公积金30.742.13%其他支出151.04%合计1443.65100.00%4、当年预算执行中存在问题原因由于2014年党的群众教育路线活动开展，导致政协委员考察等经费没时间开展，12月初留有很大的经费。（三）年末结转和结余情况2014年政协的基本和项目经费均无结余。三资产负债情况分析（-）资产负债结构情况行政单位年初数年末数一、资产合计5,849,063.905,001,442.40流动资产4,558,751.743,541,718.44银行存款4,449,361.743,231,509.44其他应收款109,390.00139,390.00存货170,819.00固定资产1,290,312.161,445,557.16固定资产原价1,290,312.161,445,557.16无形资产14,166.80二、负债合计4,404,089.023,555,885.24流动负债4,404,089.023,555,885.24其他应付款4,404,089.023,555,885.24三、净资产合计1073428.421073428.42财政拨款结余154,662.72资产基金1,290,312.161,445,557.16资产负债对比分析政协现财务经费略有结余，不存在资产负债风险。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况政协2014年财务管理工作，在政协党组直接领导下，在财政局的业务指导下，严格财经纪律和规章制度，严把预算关，坚把事前、事中监督，从每张发票、每笔经费开支入手,精打细算，量入为出，为政协全年的行政运行，政协会议等工作的正常开展提供了坚强有力的保障。对决算的组织、编报、审核工作，做到在规定的时间里,使用规范的科目准确无误的做好决算的组织、编报、审核工作。（二）政协依据区财政局的要求，对以前年度的决算在规定的时间内，在规定的公众信息网上及时准确地进行了网上公开。政协成都市锦江区委员会办公室
