公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审报告.docx

公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审报告（修订版）机构名称：评审等级：评审类别：口资质审批延续审批评审方式：书面审查现场核查专家组长：评审日期：填表须知一、本报告适用于公路水运工程质量检测机构资质审批、延续审批的书面审查和现场核查。二、技术评审专家组对本报告内容的真实性、可靠性负责。填表内容可打印，专家签名应为手签。三、本报告中某一表格内容较多，在表格中填写不下时，请复制相应表格填写，但须连同正页编第一页，共_页。四、延续审批仅开展书面审查的不填写表二标的栏目、表五。一、技术评审工作日程记录第一页共一页机构名称评审等级口公路工程甲级公路工程乙级口公路工程丙级公路工程桥梁隧道工程专项口公路工程交通工程专项水运工程材料甲蜴口水运工程材料乙数口水运工程材料丙线水运工程结构甲级口水运工程结构乙级评审方式书面审查现场核查评审日期现场评审地点（机构所在地力）口期时间工作内容备注注：是续审批仅开展书面审查的，不填写现场评审地点。二、质检测机构条件核查汇总衰条件核查情况符合情况1人i持试验检测证书人员总人数等级条件要求一人，实际确认一A符合口不符合1扑证试验检测牌人数及专业配双等级条件要求：符合口不符合口实际确认情况：相关专业高级职称（持试脸检洲师证书）人数及专业fi!S等级条件要求：实际确认情况：符合口不符合1技术负货人具备相关专业_猫/中）级粗称符合11不符合1.1.职琳专业符合11不符合口试验检测师证书编号符合口不符合1.1.试脸检测师证书专业符合不符合口顺城悔测工作经历等级条件要求年以上，实际确认年符合口不符合口质量负责人具备相关1业（而/中）级职称符合口不符合口职称专业符合口不符合口试验检测师证书编号符合口不符合顺网检测工作运历等级条件要求年以上实际确认一年符合11不符合口条件核变情况符合情况2主要仪器设备设备配置K要仪器i殳备配置满足资质等级条件规定的参数检测要求符合口不符合口检定/校准行要仪器设备按有关规定进行检定/校准、确认符合口不符合口现场检测操作考核所涉及的仪落设备有效检定/校准率%（90为符合，90E为不符合）仅书画审在时机构提交的仪零设备有效检定/校准率%（395%为符合，95%为不符合）符合口不符合口3依测场所（检刈用房,不含办公用房）证明材料口有产权证明或口租赁合同期限N5年符合口不符合口面枳（m）等级条件要求jn,实际确认m符合口不符合口环境条件*现场检测操作考核参数所涉及的麻房检测环境处不规范（W3处为符合.3处为不符合）符合口不符合口1参数数Q必选参数（个）等级条件要求的参数个，确认参数一个符合11不符合口可选参数（个）等级条件对应的可选参数总数.个申请参数一个，确认参数个确认卷数占可选参数总数的比例_%（N60为符合.60%为不符合）符合口不符合口5质*保证体系基本要求质量手册、程序文件等成Ift保证体系文件齐全符合口不符合口样品管理建立样品管理制度符合口不符合口用品的果泉、标识、分发、流转、制备、保存、处世符合标准等规定，有下列情形之一的即为“不符合”：（一）存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变9致故据、结果存在错误或者无法焚核等情形；（D存在调换检骁检测样品或者改变其原有状态进行检蛤检测的。符合口不符合口条件核杳俯况符合情况5质量保证体系原始记录和检测报告有卜列情形之并且数据、结果存在错误或者无法更核的不实检测报告,即为“不符合”：（一）使用未经检定或不校准的仪器、设备、设施的：（二违反国家有关强制性规定的检验检测规程或者方法的«（三）未按照标准等规定传输、保存原始数据和根告的.符合【1不符合口有下列情形之一的虚假检测根告,即为“不符合”：（一）未姓检舲检测的：（二）伪造'变造快始数据.记录.或拧未按照标准等规定采用原始数据、记求的：（三潴少*遗漏或者变更标准等熄定的应当检验桧测的项目，或者改变关键检验检测条件的：（三）伪造检验检测机构公章或考检的检测6用章，或者伪造报告答发人卷名或者经发时间的。符合口不符合口出始记录和质盘检测报告内容清晰，完整、视蒐.检测数据可追溯，相关信息符合规范要求，成状检测报告存在下列情形之一的.即为“不符合”；或任情形报告均未达到蚊大份数,但各种情形报告总数大于等于IO份的，即为“不符合”：1 .样品数Irt不足或抽检频率不足，且结论不准确的报告大于等于3份。2 .检测依擀的标准双范不正确H未进行任何说明的报告大于等于3份，3 .原始记录或报告中主要仪器设法及编号、试喊条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，旦导致试心结果无法现、追溯的，或9致检测结论不准确的报告大于等于3份4 .未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测.且对试验结果产生影响的报告大于等于3份.或导致检测结论错误的报告1份.5 .原始记录和报告信息不费的报告大于等于3份,符合口不符合口条件核查情况符合情况5质Si保证体系人员培训检测人员培训有计划,培训内容满足知识更新要求培训侍况有记录符合口不符合口*现场检测操作能够按照标准、规范和规程所Mi定的方法完成考核参数的现场试验考核抽收必选参数个,未完成参数个（全都完成为符合，有1个及以上未完成为不符合符合口不符合口考核抽取可选参数个，未完成参数个（末完成的可选参数不予确认）6总体情况评价1 .历Ja检测人员、设备、环境等基本情况描述：2 .参数情况：3 .短皿保证体系运行情况描述：4 .“不符合”项问即描述：结论符合/不符合口条件注：1.书为审查不填写旁*的项目.2 .“实际验认人员是指与检测机为筌订劳动（培用）合同并按要求堀纳社会保险的人员，以及集团公司，商校.科斫院所等上级单位委派的人员,年龄应不短过60周岁.对劳务派遣、外包人员,以及独立法人的下属公司或其他公司人员，不入实际确认人员。持有多个专业检测证书的人员，至多在茜个资质申请中作为申报人员。3 .药级职琳相关专业是指土木类.交通运输类.交通运输工程类、城市轨道交通类.水利类.地质勘察与测绘类,电气工程突、信息与通信工程类，土建施工类、材料类等相关专业。4 .检测机构申请公珞或水运工程专业费质时.其配备的检测人员应持有对应专业的检测人员费格迂书.5 .”主要仪器设备”是指资质等级条件中列明的仪器设备，“仪器设备有效检定/校准”是指该仪器设备检定/校准转果满足校检项目/参数所依据的技术规范要求.6.条件5中“*3见场检测操作“人员绩为申请费质申报人员,操作人员应避免交叉重复。专家姐长（绘名）：专家（券名）：63三、质三1.构主要Aft序号姓性别出生年月岗位职务/任职部门职称/专业检测人员证书编号/专业人M与机构的劳动关系情况核直情况是否满足要求劳动（聘用）合同社保其他有效的劳动关系证明极15总体情况等级要求持试验检测证书总人数.机构申报一人.实际确认人，未f确认人，未F确&的具体情;兄描述:注：“人员与机构的劳动关系情况”根据核发的实际情:兄，确认有相应有效迁明的在栏中填“有”,否则填“无”："核资*况”满足要求的填“是”.不满足要求的煤“否”.“社保”书骏查机构提交资质中谓时近3个月连线有效社保愚纳记录。专家（签名）：四、质量检测机构仪器设备检查表第页扶页序号设番纲号设备名称规格型号测*他国仪器设备核查情况是否检定/校准、fti是否tf效检定/校准（仅书面审查时填写）一、土必选仪器没符12可选仪器设备12核西总体情况机构申报仪器设备台，实际确认一台:必选静数认少的仪器设备台，具体设都为：可选挈数缺少的仪器设务台，具体设备为：不予确认的必选参数为：不予碉认的可选参数为：注：1.本表应按公珞水运工线演量检测机构笠腹等毁条件中所列质量检测项目、仪辕谀备顺序滇写。2 .“仪富谀备林杳情况”栏，按要求配番的城“是“（去看发票、谀备划拨证明等）,未按要求配备的填“否”；"是否改定/校准.确认“栏，按有关H规定进行检定/校准、磷认的展“是”.未按有关规定进行柱定/校准、确认的填“否”.3 .书面审受仪时机构提交的仪器设备进行核变,鬻魂写“是否有殁检定/校准”栏。专家（养名）：五、质量检测现场操作考核情况记录表第页共页序号质收检测报告检测依据的标准、现范、现程名称及编号刘定标准名称及编号抽查的检测人S及证书潴号所用仪器设番名称里号/编号是否有效检定/校准环境条件是否涧足要求现场操作完成情况考核结论（未予确认的弁敷）报告编号检测项目必选参数可选参数完成未完成情况描述必选参数可选参数杳总体情况现场若核抽查检测项目项,共抽取参数一个,抽取检测人员人,出具检测报告一份.其中抽取必选尊数一个,占必选参数总量的、校测人员按要求现场完成呈数一个，未按耍求完成的参数个,未完成的参数抽取可选参数一个，检测人员按要求现场完成数_个，未按要求完成的参数个,未完成不予确认的参数I现场操作考核参数所涉及的主要仪系设在_台,其中修效检定/校工分,有效检定/校准率未有效检定/校准的情况描述：现场操作考核参数所涉及的切JS检测环境育一处不满足质知检测标准要求,不满足的情况描述：注：1.“是否有效检定/校准”栏.有效检定/校准的填“是”.否只颊“否”。2 "环境条件”栏，财检解作考核卷数所涉及的质量检测环境满足标准要求的填“是”,否则埴“否”。3 “现场操作完成情况”拦.全部考核参数能桀按照标准、规范和规程所规定的方法完成的,在“全部完成”栏中熄“是”.否则在“未完成情况指捶”栏中说明具体卷数和未完成隙因.4 “情况说明”栏，重点对“代数号梭培论”填“否”的进行说明.5 .本表书面审也无需埴写。专家（若名）：六、质检测记录和报告核查表第_页共_页序号检测项目检测与数检测记录/报告编号核查情况情况说明必选畚数可选参数是否为不实或虚假检测报告报告是否存在不规范情形抽杳检测记录和报告共一份，理前个检测项目,其中；涉及必选参数一个，占必选参数的,发现不实报价,发现虚快报告一份，发现不规范报告一份核杳总体情况不实或虚假报告.不现他报告情况描述：涉及可选参数一个,占可选参数的%,发现不实报告一份.发现虚假报告_份，发现不规范报告_份不实或虚假报告、不规范报告情况描述注：“核查情况”栏，经认定为不实或虚假检测我省.或报告存在不规范情形的（5种情形）,填“是”并作情况说明（存在不规范情形的应明确份数），否则填“否”.专家（裕名）:七、质量检测能力范围确认表序号质量检测项目确认的必选质依检浏卷数（限制说明）确认的可选质fit检测参数（限制说明）不确认的可造质址检测参数不确认参数的情况说明核查总体情况资质等媛条件要求的必选卷数一个，确认必选金数个：资侦等级条件对应的可选参数一个,确认可选参数_个，占可选您数总量的一_%注：参数限制范图应在赛数后面用括号说明，表珑上使用“只用：XXX法”、只做“XXX”.专家（签名）:八、技术评审特别说明事项表第直共页机构名称注：本表用于记录需要向许可机关报告的其他事项，如机构管理，人员管理等需要改进和燮升的方面（不影响许可条件）:无特殊说明的事项请填“无”.专家（冬名）:九、技术评审专家组人员及联系方式5姓名单位名称职称川【务评审内容联系方式十、技术评审签到表第一页共一页机构名称评审等级口公路工程甲级口公路工程乙级口公路工程内缴公部工程桥梁能道工程5顶口公路工程交通工程S项口水运工程材料甲/门水运工程材料乙破11水运工程材料丙级水运工程结构甲汲口水运工程结构乙级评审类别资筋审批延续审批其他：会议名称会议日期会议地点会议形式检测机构人员姓.名职务姓名职务姓名职务评审组人员姓名单位职务/职称备注：延续审批仅开展竹面小盘的，.,等比抬手签名,