蓬安县人民检察院2017年度部门决算编制说明.docx

逢安县人民检察院2017年度部门决算编制说明2018年9月一、蓬安县人民检察院职能及主要工作（一）部门主要职责人民检察院是国家的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行批准逮捕、审查起诉、执行监督、民行监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权如：1 .对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查办理的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案侦查活动是否合法实行监督。2 .对刑事案件提起公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3 .对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。4 .对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5 .依法受理公民控告、申诉和检举。（二）2017年重点工作完成情况1 .围绕服务大局工作，护航经济社会健康发展主动服务经济发展。严厉打击破坏社会经济秩序涉众犯罪,开展法治护航行动，完善蓬安名牌产品、龙头企业优先保护机制，净化企业生产经营环境。帮助企业解决影响发展难题，规范蓬安砂石开采，推进蓬安国有砂石公司组建，为保护嘉陵江畔生态环境发挥了重要作用。创新服务绿色发展。制定加强嘉陵江流域生态检察工作实施方案关于加强嘉陵江流域生态检察工作的实施意见（试行）等文件，把恢复性司法理念落实到生态检察全过程。2 .推进平安蓬安建设，维护社会大局安全稳定依法严厉打击各类刑事犯罪。依法履行检察职能，保持高压态势，积极配合参加“打侵财、扫毒害、富民生”等专项整治行动，对“两抢一盗”、涉黑涉恶犯罪、涉毒犯罪和暴力犯罪从严打击，维护了我县平安稳定的社会治安秩序。全面落实未成年人挽救政策，在办理涉及未成年人刑事案件中，依法执行宽严相济刑事政策，积极推进量刑建议、刑事和解附条件不起诉、轻微刑事案件快速办理等工作。3 .加强反腐倡廉建设，积极营造良好政务环境保持惩治腐败高压态势。主重职务犯罪侦查与预防的有力结合，依托重点工程检察官服务站，对重点建设项目开展跟踪预防,取得良好社会效果。全年立案查办职务犯罪大型案件9件12人,参与侦办省院“3.31”专案，追赃挽损3300余万元，受到良好社会评价。深入推进行政机关依法行政。保持“两法衔接”平台的正常运转，加大行政违法监督力度，主动办理行政违法监督案件，及时发出检察建议。大力开展公益诉讼工作，制定加强公益诉讼工作内部协作配合的实施意见（试行），为维护社会公益作出了积极努力。二、蓬安县人民检察院2017年部门决算构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县人民检察院本级单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：蓬安县人民检察院下设办公室、政治处、案件管理中心、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、刑事执行检察局、未成年人刑事检察科、检察技术科、控告申诉检察科、司法警察大队、反贪污贿赂局、反渎职侵权局等内设机构。三、蓬安县人民检察院2017年收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年蓬安县人民检察院收入决算为1263.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1263.33万元，占本年收入的100%。2017年收入合计比上年增加267.96万元，增长26.92%,主要原因是国家深入推进司法体制配套改革。1263.33,100. 00%般公共预算财政拨款收入（图1：本年收入结构图）（二）支出情况说明2017年蓬安县人民检察院支出决算为1247.63万元，其中:基本支出928.65万元，占74.43%；项目支出318.98万元，占25.57%o2017年支出合计比上年增加183.56万元，增长17.25%,主要原因是国家深入推进司法体制配套改革。318.98,口基本支出项目支出（图2：本年支出结构图）四、蓬安县人民检察院2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计1338.63万元，支出总计1338.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加199.26万元，增长17.49%o2016年2017年IB财政拨款收入财政拨款支出（图3：财政拨款收支总计变动情况）五、蓬安县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1247.63万元，占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比，增加108.27万元，增长9.5%,主要原因是国家深入推进司法体制配套改革。B般公共预算财政拨款支出（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出1247.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4万元，占0.3%；公共安全支出1123.33万元，占90%；教育支出35万元，占2.8%；医疗卫生与计划生育支出38.78万元，占3.1%；住房保障支出46.52万元,占3.8%o.3,3. ll%-52, 3. 73%,38.78, 3. 11%6.52, 3. 73%-4,0.32%Hl一般公共服务支出公共安全支出口教育支出口医疗卫生与计划生育支出住房保障支出1123.33,90.04%（图5：一般公共预算财政拨款支出结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：决算数为4万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。2 .公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：决算数为839.35万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。3 .公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：决算数为283.98万元，完成预算75.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，决算数与预算数持平。4 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：决算数为35万，完成预算100虬决算数与预算数持平。5 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为38.58万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。6 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为0.19万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为46.52万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。六、蓬安县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出928.65万元，其中：人员经费753.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费174.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。七、蓬安县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公经费”财政拨款支出决算27.2万元，完成赖寞（指调整预算,下同）00%,决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公经费”预算数。严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和公务接待管理办法等文件要求，切实采取措施规范公务接待的范围，严格审批程序控制公务接待活动的接待标准。严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.54万元，占93.9%；公务接待费支出决算L66万元，占25.54,93. 90%L66，6. 10%-s 0. 00%6.l%o具体情况如下:回因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1 .因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费0万元。因公出国（境）支出决算与上年持平。主要原因是2017年因公出国（境）费0万元。2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2 .公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费25.54万元，其中：公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车9辆，全为检察办案和执法执勤车辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出25.54万元。主要用于检察办案业务和执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。严格控制公务用车运行维护预算数，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。3 .公务接待费支出2017年公务接待费L66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，97人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元，具体内容包括：衔接检察业务、协调检察工作和迎接上级检查。公务接待费支出决算比上年减少2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年公务接待严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神和公务接待管理办法等文件要求，切实采取措施规范公务接待的范围，严格审批程序控制公务接待活动的接待标准。八、蓬安县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明蓬安县人民检察院没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、蓬安县人民检察院2017年国有资本经营预算拨款收支决算情况说明蓬安县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、蓬安县人民检察院2017年其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，本部门机关运行经费支出174.96万元，与上年决算数基本持平。主要用于保障检察机关运行、购买办公用品和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为检察办案和执法执勤车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价IOO万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十一、名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3 .年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。5 .公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。6 .公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：指检察机关开展专门性检察业务工作的项目支出。7 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指教育管理其他用于教育方面的支出。8 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。10 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。IL项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：蓬安县人民检察院2017年度部门决算表