遂宁市船山区保升乡人民政府2017年部门预算编制说明.docx

遂宁市船山区保升乡人民政府2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织。5、负责本行政区域内的社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、矿山资源、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。6、协助乡党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由的各项权利。（二）重点工作一是抓脱贫攻坚。在2016年的基础上加压加力，把各项工作，特别是今年脱贫村和贫困户的脱贫工作抓早抓细。二是抓产业发展。在产业发展上再加一把劲，进一步增强优势、补齐短板。三是抓环境治理。以此次环境保护督察为重点，积极推进生态文明建设，坚决做到发展环保两不误。四是抓民生保障。全面落实社会保障制度，推动惠民政策得到全面有效落实。二、部门预算单位构成保升乡无下属二级预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，保升乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。保升乡2017年收支总预算508.71万元，比2016年预算数增加13.6%,主要原因是2017年人员增加，使相关人员经费增加。本单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。（一）收入预算情况保升乡2017年收入预算508.71万元，其中：一般公共预算拨款收入508.71万元，占100%。（二）支出预算情况保升乡2017年支出预算508.71万元，其中：基本支出426.21万元，占83.78%；项目支出82.50万元，占16.22%。四、财政拨款收支预算情况说明保升乡2017年财政拨款收支总预算508.71万元，比2016年预算数增加13.6%,主要原因是2017年人员增加，使相关人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入508.71万元;支出包括：一般公共服务支出157.10万元、农林水支出192.43万元、社会保障和就业支出38.18万元、医疗卫生与计划生育支出17.14万元、住房保障支出21.36万元、项目支出82.5万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况保升乡2017年一般公共预算当年拨款508.71万元，比2016年预算数增加61.07万元，增加13.6%。主要原因是2017年人员增加，使相关人员经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出157.10万元，占30.88%；农林水支出192.43万元，占37.83%；社会保障和就业支出38.18万元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出17.14万元，占3.37%；住房保障支出21.36万元，占4.2%；项目支出82.5万元，占16.22%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（四）1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为157.10万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为35.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。3 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年预算数为2.59万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。4 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为8.88万元，主要用于：乡机关行政人员基本医疗保险缴费支出。5 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为3.71万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。6 .医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为4.55万元，主要用于:本单位公务员医疗补助支出。7 .农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数为65.21万元，主要用于：包括基本工资、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。8 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2017年预算数为127.22万元，主要用于:村社干部报酬等人员经费以及基层组织和公共服务运行经费等日常公用经费及专项事业工作的经费支出。9 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为21.36万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明保升乡2017年一般公共预算基本支出508.71万元，其中：人员经费384.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费38.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。项目经费82.5万元，主要包括人大工作经费、妇联工作经费、团委工作经费、基层组织和公共服务运行经费。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明保升乡2017年“三公”经费财政拨款预算数3.57万元，其中：因公出国（境）经费O万元，公务接待费3.57万元，公务用车购置及运行维护费O万元。（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，主要原因是根据2017年工作实际需要，无因公出国（境）计划。（二）公务接待费较2016年预算上升19%,主要原因是用于脱贫攻坚检查增多。2017年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革，取消了公务用车。单位现有公务用车O辆，其中：轿车。辆、越野车。辆、多功能乘用车。辆。2017年未安排公务用车购置费。2017年安排公务用车运行维护费O万元，用于O辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明保升乡2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0.9万元，培训费Ll万元，差旅费1万元。（一）会议费较2016年预算下降60.87%。主要原因是根据2017年工作实际需要，缩减了会议次数及会议开支标准。（二）培训费与2016年预算下降54.17%。主要原因是培训次数减少。（三）差旅费较2016年预算下降60%。主要原因是机关出差次数减少。九、政府性基金预算支出情况说明保升乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年，保升乡机关运行经费财政拨款预算为42.17万元，比2016年预算减少11.03万元,降低20.73%。（二）政府采购情况2017年，保升乡安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，保升乡所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备。台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年保升乡20万元以上的项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。附：表L部门收支总表表I-L部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3L一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表