遂宁市船山区林业局2018年部门预算编制说明.docx

遂宁市船山区林业局2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）林业局职能简介负责全区林业行政管理工作。一是宣传与贯彻执行国家林业方针政策和森林法等法律、法规，协助区人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和实施林业工程建设，组织指导乡镇、个人开展林业生产经营活动。二是开展森林资源调查，造林绿化检查验收，林业统计和森林资源管理工作。三是配合区人民政府做好森林防火及林业有害生物防治工作。四是依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法调处森林、林木和林地权属争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。五是推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等社会化服务。六是根据国家规定收取和管理各项林业行政事业收费。七是按照有关法律法规的规定，独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权，并依法查处全区破坏森林及野生动植物资源和危害林区治安秩序的案件。（二）2018年林业重点工作2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大和省市林业工作会议精神，以生态环境建设保护为目标，以深化改革为统领，以结构调整、项目实施、业主带动为抓手，加强森林资源保护发展，加快林产业示范基地建设，持续巩固提升绿化水平，为攻坚“五大行动”，加快“三区建设”，决战决胜全面小康构筑坚固的生态屏障和绿色支撑。一是加强重点工程建设。加强天保和退耕还林工程建设，巩固退耕还林成果3.7万亩，完成集体公益林管护和补偿金兑现8.01万亩，管护国有林782亩。大力发展城郊森林生态旅游，有序推进德贷项目建设，完成森林可持续经营2.4万亩，建设林道5.14公里。二是加快绿色经济发展。加强招商引资，依托业主带动，大力发展林下经济、花卉苗木产业和都市林业，规范野生动物养殖，杜绝农业面源污染，促进林农增收致富。搞好技术服务，培育新型林业经济组织,扶持壮大林业龙头企业，示范带动绿色经济发展。三是推进国土绿化进程。深入推进大规模绿化船山行动，大力开展造林增绿活动，完成不适宜耕作土地造林0.64万亩，未成林造林地封育管护0.5万亩，中幼林抚育1万亩。统筹推进部门绿化和全民义务植树，加快河流、水系宜绿地段绿化和彩叶林通道建设。四是强化生态环境保护。层层签订目标责任书，强化保护发展森林资源目标考核。加强森林限额采伐和征占用林地管理，加强森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物保护，严厉打击涉林违法犯罪行为，为船山区天更蓝、山更绿、水更清作出更大贡献。二、部门预算单位构成林业局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。包括：森林公安分局。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。林业局2018年收支总预算851.1万元，比2017年收支预算总数增加47.95万元，主要是农林水事务支出中项目支出及住房保障支出有所增加。（一）收入预算情况林业局2018年收入预算851.1万元，其中：上年结转O万元，占0%；一般公共预算拨款收入85L1万元，占100%；其中：机关养老保险缴费65.04万元、其他社会保障和就业20.52万元、行政单位医疗8.17万元、事业单位医疗14.80万元、公务员医疗补助8.41万元、行政运行166.82万元、林业事业机构235.20万元、森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物L2万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元、住房公积金59.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%。（二）支出预算情况林业局2018年支出预算851.1万元，其中：基本支出578.62万元，占67.98%；项目支出272.48万元，占32.02%项目支出包括：森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物12万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元。四、财政拨款收支预算情况说明林业局2018年财政拨款收支总预算851.1万元，比2017年财政拨款收支总预算增加47.95万元，主要是农林水事务支出中项目支出及住房保障支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入851.1万元、本年政府性基金预算拨款收入O万元；支出包括：社会保障和就业支出85.56万元、医疗卫生与计划生育支出31.38万元、农林水支出674.5万元、住房保障支出59.66万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况林业局2018年一般公共预算当年拨款851.1万元，比2017年预算数增加47.95万元，主要是农林水事务支出中项目支出及住房保障支出有所增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出85.56万元、其中：机关养老保险缴费65.04万元、其他社会保障和就业支出20.52万元、医疗卫生与计划生育支出31.38万元、其中：行政单位医疗8.17万元、事业单位医疗14.80万元、公务员医疗补助&41万元、农林水支出674.5万元、其中：行政运行166.82万元、林业事业机构235.20万元、森林培育198.98万元、林业防灾减灾42.1万元、一般行政管理事物L2万元、林业执法与监督22.85万元、其他林业支出7.35万元、住房保障支出59.66万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .农林水（213）林业（02）行政运行（01）：2018年预算数为166.82万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2 .农林水（213）林业（02）林业事业机构（04）：2018年预算数为235.20万元，主要用于：局机关及部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。3 .农林水（213）林业（02）森林培育（05）：2018年预算数为198.98万元，主要用于：德国贷款林业可持续经营管理项目还本付息付费，项目地方配套资金支出。项目绩效目标：完成森林可持续经营2.4万亩，建设林道5.14公里；根据可操作的可持续森林经营办法和措施，以提高林分价值，为农村森林使用者提供可持续收入，并维护森林重要的生态功能；通过我区实施森林经营项目，引入、建立并融合国际、国内可持续森林经营标准，为船山区林业政策和措施的提出提供理论依据。4 .农林水（213）林业（02）林业防灾减（34）：2018年预算数为28万元，主要用于：森林病虫防治工作经费等项目支出。5 .农林水（213）林业（02）林业防（34）：2018年预算数为9.1万元，主要用于：森林防火工作经费。6 .农林水支出（213）林业（02）一般行政管理事务（02）：2018年预算数为L2万元，主要用于：在职民警被装购置支出。7 .农林水支出（213）林业（02）林业执法与监（13）：2018年预算数为22.85万元，主要用于：办理各类林业行政、刑事案件所需差旅费、鉴定费、办案设备购置等支出。8 .农林水支出（213）林业（02）林业防灾减（34）：2018年预算数为5万元，主要用于：防火宣传资料印刷费、差旅费等支出。9 .农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：2018年预算数为7.35万元，主要用于：涉案财物保管场地租赁费、法制宣传费等支出。10 .社会保障和就业（213）行政事业单位离退休（02）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为65.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。11 .社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：2018年预算数为20.52万元，主要用于：主要用于：保障林业机关及下属事业单位工商生育险缴费、苗圃改制人员及遗嘱生活补助经费支出。12 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2018年预算数为8.17万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。13 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2018年预算数为14.8万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。14 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2018年预算数为8.41万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。15 .住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2018年预算数为59.66万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明林业局2018年一般公共预算基本支出578.62万元，其中：人员经费505.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。公用经费73.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明林业局2018年“三公”经费财政拨款预算数667万元，其中：因公出国（境）经费O万元，公务接待费5.17万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是两年均没有使用财政拨款安排公出国（境）经费。（二）公务接待费较2017年预算下降4.35%o主要原因是根据2018年工作实际需要，按照厉行节约的原则，对公务接待费进行调整。2018年公务接待费计划用于接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加29.63%o主要原因是增加1辆执法用车的公务用车运行维护费增加。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车。辆。2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客车、货车0辆。2018年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障林业局及下属行政、事业单位的工作开展。八、政府性基金预算支出情况说明林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明林业局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，林业局下属林业局机关、森林公安分局等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为73.08万元，比2017年预算增加5.06万元，增长7.44也（二）政府采购情况2018年，林业局安排政府采购预算9.8万元，主要用于采购金盾网所需电脑、单反相机及采购办公设备等。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，林业局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台J2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年林业局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及金额249.83万元。十一、名词解释1 .社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。2 .社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。3 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。4 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。5 .医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。6 .一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。7 .农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。8 .农林水支出（213）林业（02）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9 .农林水支出（213）林业（02）行政运行（04）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出10 .农林水（213）林业（02）森林培育（05）：指单位育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植物，生物措施治理水土流失等支出。11 .农林水支出（213）林业（02）林业执法与监督（13）：反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。12 .农林水支出（213）林业（02）林业防灾减灾（34）：指单位为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水害灾害等发生的支出。13 .农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映单位用于其他林业方面的支出。14 .住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。15 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17 .“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18 .机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。附件：表L部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2T.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4T.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表