邵阳市绥宁县地方海事处2020年度整体支出绩效评价报告.docx

邵阳市绥宁县地方海事处2020年度整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)部门基本情况1.主要职能。(1)宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策，实施水路交通地方性规章、规划和技术规范。(2)依据法律、法规授权和主管局的委托权限，负责辖区内水路交通行政执法工作(3)负责辖区内水上交通安全监督和防止船舶污染水域工作；负责监督落实客渡船舶签单发航制度和学生乘船交接制度；负责监控、整改水上交通安全隐患；负责对码头、渡口、船舶和水上设施进行日常安全检查；负责水上交通一般等级事故的调查处理；参与较在事故的调查处理；负责挖砂碍航性审核和水上水下活动许可。(4)负责对辖区内水上交通特别是重要码头、重要水域、重点船舶的监控，实行24小时值班，负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息，做好相关情况的报送、请示和传达工作；负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业和社会资源参与水上应急搜索。(5)负责辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试与发证工作，负责船舶登记资料的收集和三类及三类以上船员注册和船员适任证书申请受理工作。(6)负责辖区内长度20米以内非载客船舶水上设施和20客位以内载客船舶的建造检验；负责船舶、水上设施的营运检验。(7)负责辖区内水路运输服务市场、港口装卸搬运市场的行业管理工作；负责港口安全的监督和港口行政许可初审；负责组织运力调配，协调水路战备军事运输工作。(8)负责辖区内航道行政管理、航道养护、航标设施及通航设施管理工作，参与协调水资源综合利用；负责辖区内中小型水路交通设施建设管理。(9)负责辖区内交通规费征收、管理工作。(10)负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作。2.机构情况从预算单位构成看，邵阳市绥宁县地方海事处本级预算，无下属二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市绥宁县地方海事处部门本级。下设股室：办公室、安全法规股、综合管理股、监控中心四个股室。核定全额拨款事业编制10名。3,资金支出管理：绥宁县地方海事处为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。(二)部门整体支出情况1、年度预算资金收支结余：A项的以前年度结余：3,246.11元B、2020年初预算总收入1,352,186.67.00元。C、调整预算总收入：1,352,186.67.00元（其中经费拨款1,332,186.67.00元，其他收入20000.00元）。D、全年预算总收入1,352,186.67.00元（其中经费拨款1,332,186.67.00元,其他收入:20000.00元）。E、全年预算总支出1,352,186.67.00元（其中包含A项的以前年度结余：3,246.11元用于开支，基本支出1,352,186.67.00元），收支平衡。2、年度财政拨款决算支出情况：2020年财政拨款1,332,186.67.00元，全年总支出1,352,186.67.00元.二、部门整体支出管理及使用情况财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年决算基本支出1,352,186.67.00元（以前年度结余：3246.11元用于支出，其他收入：20000元用于支出），其中：工资福利支出.32元、商品和服务支出163375.46元、对个人和家庭的补助0.00元。资本性支出60000.00元。决算数与年初预算指标对比，新进和调入，人员增加，工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存增加。同时，年初财政预算中基本支出数限制过低，使商品服务支出预算过少。（二）“三公”经费情况2020年初批复预算的“三公”经费为1万元，其中公务接待费0.34万元。全年决算支出“三公”经费1万元，其中公务接待费0.34万元。具体情况列表如下：金额单位：万元2019年2020年增减额增减率先年初预算数41-3-75“三公”总数1.470.34-0.23-15.65公务用车购置费00公务用车运行维护费1.220-1.22-100公务接待费0.250.340.0936公务接待次数58360公务接待人数603624401、公务接待费全年国内公务接待共8批次，36人次，其中有公务接待函接待共8批次，36人次。全年决算支出公务接待费0.66万/7C©2、公务用车购置及运行维护费2020年单位实有车辆O辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：（1）公务车运行维护费2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约L24万元，节约100%；原有车辆划拨入事务中心。（2）公务用车购置费三、绩效评价工作情况根据关于开展2021年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知（绥财绩2021）6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了2020年度财政资金绩效自评方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。绩效评价工作主要内容有：（一）核实数据。核实2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性。检查2020年度和2019年度部门整体支出情况，并进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产。（四）问卷调查。对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷，进行调查。（五）综合分析。归纳汇总所需材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。（六）撰写评价报告。对单位各项评价指标进行评价和打分，形成绩效评价报告。四、部门整体支出绩效情况2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分85分，财政支出绩效为“良”o主要绩效如下：（一）钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。（二）严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，公务接待费得到缩减。（三）严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。（四）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”五、存在的问题在充分肯定成绩的同时，我们也时刻保持清醒的头脑，看到存在的问题和不足，比如报表编制随意性较大，数据真实性有待加强，未能做到基础数据填报准确无误；决算数据分析利用程度不够；队伍的整体素质还有待进一步提高等等，需要我们将在今后的工作中积极稳妥解决。六、改进措施和有关建议（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。（S）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出经费预算。部门整体支出绩效评价指标表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率呈0,计8分；“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%5过程60预算执行9预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转十年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）XIO0%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%o4一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分预算管理39公用经费控制率6100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。6“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（"三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o7政府采购执行率6100%计满分,每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6预算管理管理制度健全性7有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。7资金使用合规性9支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。9预决算信息公开性4按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4产出及效率30职责履行6重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*86履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。55社会一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分效益11行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分：一般3分；无效果或者效果不明显O分。根据部门自评材料评定。5社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率1010100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费Ioooo元10000元3400元1、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待10000元10000元3400元项目支出：公用经费其中：办公经费水费、电费、差旅费会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整厉行节约保障措施上表另行补充做明细合计.78工资福利支出小计.32基本工资470431.15津贴补贴0.00绩效工资397466.0奖金65659伙食补助费10119.180机关事业单位基本养老保险缴费65085.12职工基本医疗保险缴费15298.05其他社会保障缴费27389.82住房公积金73969其他工资福利支出6640商品和服务支出小计163375.46办公费23232.28印刷费0.00水费1300电费4776.8邮电费4100差旅费30643.00物业管理费360维修（护）费1900.00公务接待费3416租赁费16600被装购置费0.00专用燃料费60000.00劳务费26775.00委托业务费0.00工会经费20034.7.00福利费3290.00公务用车运行维护费0.00其他交通费用12855.00税金及附加费用0.00其他商品和服务支出14092.68.0对个人和家庭的补助小计0.00奖励金0.00说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。