内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理.docx

内审不符合项报告的整改措施方案模板-企业管理一、明确问题首先，对不符合项进行清晰的描述，包括问题发生的时间、地点、涉及的流程活动、具体的不符合表现等。例如："在具体日期对部门名称进行审核时，发现具体流程名称中存在具体不符合情况，如记录不完整、操作未按标准进行等二、分析原因1 .直接原因分析导致不符合项产生的直接原因，通常是具体的行为或事件。例如："由于员工疏忽，未认真填写记录名称J或者"设备故障导致生产环节名称未能正常进行J2 .根本原因深入挖掘不符合项产生的根本原因，可能涉及管理体系、人员培训、资源配置等方面。例如：”培训体系不完善，员工对【相关标准或流程不熟悉。"或者"监督检杳机制不健全，未能及时发现问题J或者"资源分配不合理，导致设备维护不及时。"三、制定整改措施1 .针对直接原因的措施立即采取行动解决直接问题。例如："对未完整填写的记录进行补充完善J或者"立即维修设备，确保生产恢复正常2 .针对根本原因的措施制定长期的改进措施，以防止类似不符合项再次发生。例如：人员培训方面："组织相关员工进行专项培训，提高对标准或流程的理解和执行能力J或者”制定定期培训计划，持续提升员工素质J管理体系方面："完善管理制度名称,明确各环节的职责和操作标准。"或者"建立健全监督检查机制，定期对工作进行审核J资源配置方面："合理调整资源分配，确保设备维护和更新资金充足。"或者"优化工作流程，提高资源利用效率J四、确定责任人与时间节点1 .明确每项整改措施的责任人,确保有人负责推动整改工作的进行。例如："由责任人姓名负责组织员工培训或者”部门名称负责完善管理制度2 .为每项整改措施设定具体的完成时间节点,以便跟踪和监督整改进度。例如："在具体日期前完成记录的补充完善工作J或者"在时间段内完成设备维修和调试。"以下是一个不符合项报告整改措施的示例：不符合项描述：在对生产车间进行审核时，发现部分产品的检验记录不完整，缺少关键数据的记录。原因分析：直接原因：检验人员在记录时疏忽大意，未按照规定的检验流程进行记录。根本原因：培训不到位，检验人员对检验记录的重要性和规范要求认识不足；监督检查机制不完善，未能及时发现和纠正记录不完整的问题。整改措施:针对直接原因：立即组织检验人员对不完整的记录进行补充，确保记录完整准确。责任人：检验组长姓名,完成时间：具体日期针对根本原因：开展检验人员专项培训，重点讲解检验记录的规范要求和重要性。责任人：培训负责人姓名,完成时间：具体日期。建立检验记录审核制度，由专人负责定期检查检验记录的完整性和准确性。责任人：质量主管姓名,完成时间：具体日期