集团公司出口水泥包装袋采购、验收管理规定.docx

集团公司出口水泥包装袋采购、验收管理规定1目的适应实际需要，便于相关工作的顺利开展。2范围适用于出口水泥用包装袋的采购及验收的管理。3程序活动3.1定点采购3.1.1出口水泥包装袋必须向定点供应商采购。3.1.2根据多年来的使用情况，确定以下包装袋生产厂家为定点供应商：3.1.2.1小袋(50KG或其它规格)：1) XX包装有限公司；2) XX有限公司;3) XX塑业有限公司。4) 1.2.2大袋(2MT或其它规格的集装袋、太空袋)：1) XXXX塑编包装有限公司；2) XX塑业有限公司；3) XX塑料包装有限公司；4) XX集团有限公司。3.L3如需新增供应商，由进出口公司提出申请，经分管副总裁、执行总裁批准后列为包装袋定点供应商。3.2采购流程3.2.1常规包装（50KG内衬一层再生纸或纸袋纸的涂膜编织袋、标准2MT集装袋）3.2.L1每月1日（如遇节假日可顺延），进出口公司向定点供应商发出询价函并要求对方当天报价。进出口公司根据报价情况同各定点供应商议价，并将议价结果报分管副总裁、执行总裁批准后作为当月执行的采购价格。3.2.1.2包装袋采购价格若因原材料价格大幅波动等原因而需要临时调整，由进出口公司提出申请并报分管副总裁、执行总裁审批。3.2.L3进出口公司根据出口水泥订单需要，在定点供应商中选定具体供应商并发出订单（进出口公司总经理、分管副总裁签批），由该供应商根据订单要求供货。3.2.L4水泥发运后，供应商根据订单及进出口公司通知，开出增值税发票（抬头为“龙口市泛林水泥有限公司”）,由进出口公司负责传递。3.2.L5发票入帐后，进出口公司负责审批付款。3.2.2非常规包装3.2.2.1进出口公司根据出口水泥订单需要向定点供应商进行询价，根据比价情况确定具体供应商及价格，经分管副总裁、执行总裁批准后执行。3.2.2.2采购订单的发出、发票传递及付款审批等流程按3.2.1.3、3.2.1.4.3.2.L5条规定。3.3验收3.3.IXX水泥化验室负责在集团公司控制标准内制订各种常用的出口水泥包装袋和客户自备袋（包括50kg小袋、2mt,1.5mt集装袋及太空袋）的质量验收及让步接收标准,并根据实际使用情况反馈予以不定期更新修订，改变标准需逐级审批至执行总裁。3.3.2仓库在接收包装袋时必须要求供应商的送货单注明所送包装袋的规格型号、数量、具体用途等内容，以免混用。3.3.3包装袋进厂后，由仓库验收其外观质量，若外观质量符合要求，则卸车后按规定进行抽样检验；如外观质量不符合要求，则拒收。3.3.4进厂包装袋原则上须经检验合格后方可使用。对于因生产急需必须使用的包装袋，应由供货方提供书面质量承诺：若出现质量争议，供货方须承担全部责任。在此情况下，若包装袋各项指标经检验符合要求，则按规定办理相关手续；若有指标不符合验收标准或让步接收标准要求，该批次包装袋须经出口装运及国外客户使用确认无质量争议后（或自出口日期开始3个月后），方可办理入库结算手续。3.3.5化验室按规定每批抽取10条样品，其中3条由化验室测量尺寸并留样，2条做拉力，5条做摔包试验，化验员分析结束后，按规定及时填写报告单及原始记录，并由本人签字，检验结果应及时反馈进出口公司。3.3.6如供货方对检验结果有异议时，由化验室主任、分析组长及取样者共同取样重新检验，检验结果如不超差,按原检验结果上报。如超差，则立即通知总经理，由总经理安排人员进行第三次取样检验，最终结果按相差较小的两次结果的平均值上报，并留有原始数据记录。3.3.7公司不定期对包装袋质量和验收程序进行抽查，出现问题逐级追究责任。3.4客户采购的出口水泥自备包装袋对于客户自备袋，化验室应根据“验收标准”进行不定期抽检。并将检验结果报进出口公司，进出口公司须将不符合工厂验收标准的情况及时通知客户。4附则本规定自颁布之日起实施，解释权归进出口公司。