茶叶加工厂可行性研究报告(有全套附表).docx

信阳毛尖公司生产管理分公司1000吨大宗茶加工厂新建项目项目可研报告建设单位：信阳毛尖公司生产管理分公司建设地址：信阳市淳家河乡四里桥村六里井组编制日期：二O一七年一月一、项目概略1.1 项目建设方案1.2 建设单位和负责人1.3 项目单位基木状况1.4 编制依照二、项目背景和建设必需性2.1 项目建设背景2.2 项目建设的必需性三、市场剖析与销售方案3.1 市场剖析3.2 营销策略、方案、模式3.3 而场风险剖析四、建设条件4.1 项目区概略4.2 项目建设条件好坏势剖析五、建设方案5.1 产品方案和建设规模5.2 建设规划和布局5.3 建设标准和产品标准5.4 产品方案5.5 工艺技术方案5.6 设备方案5.7 建筑方案5.8 实行进度安排六、项目组织与管理6.1 组织机构与职能区分6.2 项目管理举措6.3 项目投产后的运转管理举措6.4 劳动安全、卫生与消防七、环境影响剖析7.1 环境影响7.2 环境保护与治理举措八、投资估量与资本根源8.1 投资估量8.2 资本根源8.3 资本使用和管理九、财务效益展望9.1 财务展望依照9.2 营业收入、营业税金和附带估量9.3 总成木及经营成木估量9.4 财务效益剖析9.5 不确立性剖析9.6 财务展望结论十、社会效益剖析社会评论基本结论10.2 农业家产化经营10.3 农民增收、农业增效评论一、项目概略1.1项目建设方案项目名称项目名称：信阳毛尖公司生产管理分公司100o吨大宗茶加工厂新建项目建设性质：新建建设地址：信阳市浙河区谭家河乡四里桥村六里井组建设规模及内容本项目拟在信阳市浙河区谭家河乡四里桥村建设一条信阳大宗茶叶半自动化机械化加工生产线，包含炒青、绿片、般绿片、绿茶粉等，项目建成后年产茶叶I1.OO吨。作为农业半成品原料，该项目主要业务对象是大型茶饮料公司和保健品公司，业务对象处于高速增添型行业，市场稳固性高。产品生产周期短，资本周期只有2个月，属于高投资高回报的新兴家产。1.13技术、设备、建筑物本项FI引进国内一流的茶叶加工机械设备，依照信阳毛尖公司生产管理分公司的质量要求推行机械化加工、标准化生产，新征土地30亩，新增茶叶加工设备57台（套）。项目建设期为6个月，采纳项目责任人制度，责任详细到个人。投资构造及资本根源本项目采纳股份合作制建设，总投资500万元，此中：1 .信阳毛尖公司生产管理分公司资本：400万元，占80%股份;2 .胡晓娟个人出资：100万元（以实物作为投资），占20%股份。公司的资源优势剖析信阳毛尖公司生产管理分公司目前没有大宗茶生产项目和此类市场业务，此项目丰富了公司产品和业务内容。同时，合资人胡晓娟对于此类项目有多年的生产管理经验和独立的业务销售系统，并且对于原辅料的供应有着得天独厚的优势。12建设单位和负责人建设单位：信阳毛尖公司生产管理分公司法定负责人：余海联系电话：0376-6613398公司地址：信阳市鸡公山大街289号1.3 项目单位基本状况河南信阳毛尖公司有限公司（原河南信阳五云茶叶（公司）有限公司）成立于1989年，是农业部农业家产化要点龙头公司。拥有总财产100亿余元，统率茶叶栽种加工、营销、文化旅行、茶油生产、物流贸易、茶工业品生产六大家产，下辖十二个子公司和八个茶叶专业生产场：拥有生态茶园基地50万余亩：拥有“龙潭”、“五云山”、“陆羽”三个品牌；销售网络遍布全国各地，在全国各大城市建有销售网络100O多家，现有职工2000多人。公司秉着“视质量为生命，靠诚信求发展”的经营理念，谨慎、扎实、稔市的走好质量管理的每一步，公司旗下的“龙潭”牌信阳毛尖于1990年荣获国家质量金质奖；1994年“五云山”牌信阳毛尖获全国茶叶展览会金奖：1996年“五云山”牌茶叶商标被评为河南省有名商标：1997年公司被河南省人民政府认定为第一批河南省农业家产化先进公司和要点支持的农业家产化龙头公司，“五云山”牌信阳毛尖获国际茶展会金奖；1999年，“五云山”牌信阳毛尖在昆明世界园艺展览会上荣获金奖；2002年，经过IS09001国际质量管理标准系统认证：2005年经过QS食品质量安全认证；2006年经过HACCP食质量量安全管理系统认证；9月，“龙潭”牌信阳毛尖荣获河南省名牌产品；10月，公司通过了“公司标准化优秀行为”试点公司查收，达到AAA级水平，2011年复审时达到AAAA级水平：2006年到现在，连续6年，被中国茶叶流通协会评为“全国茶行业百强公司”，排名逐年上涨，现为中国茶叶百强公司第39名:2007年，龙潭牌信阳毛尖以总分第获取“世界绿茶大会''中国区绿茶金奖；2008年3月，“龙潭”牌茶叶商标被国家工商行政管理总局认定为“中国有名商标”；2009年，公司参加拟订的信阳毛尖国家标准正式实行，公司被国家农业部认定为信阳毛尖名优茶机械化加工创业基地；2010年，“龙潭”牌信阳毛尖茶被上海世博园公司联合馆VIP室指定为嘉宾招待礼物用茶；同年，公司公司被评为“新中国60周年茶事功绩公司”；2011年1月，“龙潭”牌信阳毛尖、信阳红茶被选定为河南省国宾招待指定用茶，同月，“龙潭”牌信阳毛尖被河南省商务厅同意认定为“河南老字号"；2011年3月，“龙潭信阳红”成为全国“两会”指定用茶；2011年6月，“龙潭”牌信阳毛尖、信阳红茶成为第十七届上海电视节指定用茶，2011年10月，公司成功晋级农业部农业家产化国家要点龙头企业。河南信阳毛尖公司生产管理分公司成立于2011年，是信阳毛尖公司旗卜的全资子公司，目前全面栽种及管理公司公司己流转的50万亩信阳毛尖核心产区“五云两潭一寨”的高峰有机生态茶园，全面管理公司公司旅卜.的八个原产地茶叶加工基地，其中羊山精制加工厂目前采纳了现代化、制动化的传统工艺生产线和蒸青茶生产线，以做全世界茶行业最大的优良茶供应商为战略定位,以做全世界最大的生态有机茶生产基地为发展目标，依照长久科学规划、分步实行的战略目标，兼备发展茶园栽种、生产加工、贸易合作、文化旅行、茶保健品五大业务单元。1.4 编制依照1、国家农业综合开发办公室对于印发？2013年国家农业综合开发家产化经营项目申报指南的通知？的通知（国农办2012117号）：2、财政部？国家农业综合开发资本和项目管理方法？（财政部令第29号）：3、信阳市.人民政府对于印发信阳市茶家产发展规划（20122020）的通知：4、？中国茶都一信阳市茶叶家产发展战略规划？；5、项目单位供应的其余基础资料。二、项目建设背景及必需性2.1 项目建设背景最近几年来，中国茶茶家产的发展速度十分迅猛，各级政府对茶叶家产赐予了高度重视，加大了对茶家产的投入，并且经过科技创新、构造调整、鼎力拓展国内外市场等举措，促使了我国茶产业的发展。茶农在茶叶优秀经济效益促使卜.，生产踊跃性不停高涨。2011年我国茶园面积-达3300万亩，茶叶产量达120万吨，占世界茶叶总产量的38.9%.o目前，我国茶叶产量、国内销售、茶叶出口都处于历史最好的水平。主要受益于地方政府资本支持，茶叶公司管理制度改革不停深入，新的资本进入，茶叶新技术在茶叶生产中获取宽泛应用，以及茶叶新产品的开发等，这些都为我国茶叶家产注入新的活力。信阳市茶家产体现出优秀的经济上涨趋势，政策支持力度愈来愈大，茶家产发展日趋快速。巨大的茶叶产能不停开释，而传统的茶叶产品市场总量有限，茶叶加工厂的建设是改变过分依匏单调产品发展模式，培养新的经济增添点，实现茶家产转型升级的事不宜迟，切合了十八大提出的新期间城乡体化及生态文明建设有关政策，对推动自动化、机械化生产，促使茶园公司化管理，成立起“公司+基地+田户”的管理制度拥有侧重要意义。同时，大宗茶生产在我区已有成功经脸。湎河区磨盘山茶叶专业合作社自2005年以来鼎力推行机械化采茶、规模化生产（以十三里桥寺河村为中心辐射周边谭家河乡、十三里桥乡、东双河镇、柳林乡等）。不单累积了丰厚的生产经验，掌握了先进的生产技术，更有者稔固的销售渠道资源。2.2 项目建设的必需性战略发展思想：推行规模化茶叶生产加工，实行半自动机械采茶，降低生产成本，以大宗茶产量化抢占中低档茶家产市场，以绿片产品作为原料供应，丰富市场产品多元化，增强市场竞争力。茶家产组织化的需要。因为大宗茶生产规模大、机械化程度高，一般家庭小作坊和小型加工厂无力投资建设，信阳地区大宗茶生产加工大多是“作坊式”，小规模，存在管理水平的差别和生产水平的高低不一，致使该地区低端大宗茶开发力度不够，夏秋天茶浪费严重。此外，在茶园种植管理过程中的修剪叶、茶籽、茶叶加工过程中产生的茶碎、茶末、茶梗等角料也没有获取充足利用。发展大宗茶生产加工，经过发挥龙头公司的带动作用，增强了茶农抵抗市场风险的能力，实现了公司和个人的优势互补，不单为公司流转茶园的优化管理确立了基础，更适应了茶家产组织化生产的需要。是提高农民收入的需要。经过项目建设和实行，使茶园加工厂能实时掌握地区市场动向，掌握新的技术和信息，逐渐提高技术水平易生产水平，对扩大产能，增添产品效益，提高农民收入有侧重要的意义。跟着市场经济的发展，传统农业已不可以全面有效的促使乡村经济的发展，本项口的建设，经过另辟门路，指引当地的农业产业化转型，对当地农业构造的调整，促使农民收入和乡村家产化发展有侧重要的推动作用。是家产品牌化增强的需要.经过规模化的茶原料管理，一致的茶叶生产加工，严格的茶叶再加工和包装。对茶产品标明了“茶产地”、“茶加工地”、“茶产品商标”等信息，对建立公司的品牌形象，防止其余茶叶产品以假乱真，保护公司的利益拥有瓶要的意义。三、市场剖析与销售方案茶树是重生绿色资源，茶叶应用宽泛，可运用在医药、化妆、卫生保健、食品饮料等行业中。谷雨后，茶叶抽芽多，大宗茶可大批生产，成本低，合用大型茶饮料公司和保健医药公司，市场远景广阔。3.1 市场剖析目前全世界有58个国家和地区栽种茶叶，160多个国家和地区花费茶叶，喝茶人数高达32亿。世界茶叶总产量达308万吨，此中：中国产茶120万吨，名列世界第一位，其次是印度、斯里兰卡、肯尼亚、印度尼西亚，上述五大产茶国占世界茶叶总产量的87%以上。信阳市是我国重:要的茶叶产区，茶叶栽种历史悠长，最近几年来，在市委、市政府的强力推动下，信阳市的茶家产有了较快的发展。2008年全市.茶园总面积100万亩，开采面积80万亩，位居河南省之首，分别占全国茶园面枳的4.2%和3.3%；茶叶年总产量约3000万公斤，总产值15亿元，社会总收入达20亿元以上。全市有9个县区、118个乡镇、1235个行政村产茶。有万亩茶园的乡镇12个，集中连片千亩以上茶园20处，各样茶场100O多个；全市拥有茶叶加工公司300多个，此中省级茶叶龙头公司1个：全市茶农约100万人，茶叶从业人员超出150万人。信阳毛尖公司以50万亩流转茶园为基础，整合和成立公司化、规模化、现代化、茶叶加工厂，以此做全世界茶行业的优良供应商。茶家产管剪发展剖析。在保障茶叶原料的基础上，不单整合和成立数个标准化的茶园加工厂，更创新整合专业的生产团队，实现公司和出户的合作化，提高信阳茶家产的组织化和管理水平，实现传统工艺与现代化设备的无缝对接。茶叶花费方式剖析。茶花费方式发生了很大变化，逐渐向多样化、层次化和有利健康的方向发展。占有关媒体检查，目前中国社会集体对传统用茶的认识电来愈淡漠，目前不一样年纪阶段的集体对茶产品的选择趋势性也截然相反，年青集体对茶知识和国际有名的茶公司认识甚少，选择更趋势于茶饮料，茶食品的花费：中年集体更趋势茶品的时堆、口味、茶产品的保健及保健功能；老年人群里属于茶花费品的高端花费集体，可是人数比较较少.市场花费量剖析。茶花费量的多少排序，挨次为：袋沏茶、速溶茶、茶饮料、香味茶、花茶、去除咖啡碱茶、药茶。而生物有机茶将是茶叶发展的方向，也是抵抗“绿色壁垒”的有效举措，进而保持茶叶出口量稳固增添。近几年来，茶叶花费在很多国家都有新的发展，花费领域不停扩大，花费方式日趋多样化，花费集体层次化。由于西方发达国家健康保健意识的不停增强，作为保健饮料的茶叶名誉日增，在必定程度上已经形成了喝茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯等茶饮料市场如日中天，茶叶需求量不停增添，这就为中国茶叶开辟国际市.场供应了广阔的空间。茶饮料花费市场剖析。茶饮料行业几乎以每年30%的速度增添。据公然资料显示,中国茶饮料市场自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2007年，中国茶饮料市场销量达998亿箱，此中绿茶饮料占有42%的市场，红茶饮料的份额则为47%n目前，中国茶饮料花费市场几乎以每年30%的速度增添，占中国饮料花费市场份额的20%,超出了果汁饮料，并大有赶超碳酸饮料之势，有名的有康师傅、哇哈哈、王老吉、加多宝等。茶饮料花费市场的不停扩大，给茶原料生产带来了巨大商机，市场远卷优秀。3.1.5“绿片”提取茶多酚报告剖析。茶多酚行业的整体家产环境发展优秀，技术环境、政策环境、上下游家产、出入口政策环境等均无穷制。油脂抗氧化作用一茶多酚是天然油脂抗氧化剂，可宽泛用于食品工业，用以防备和延缓脂质的氧化或酸败.色素保护作用；除臭剂一对于除掉抽烟者口臭和克制动物肠内细菌有较好的成效；抗氧化、延缓衰老茶多酚可消除人体内过多的自由基，减缓人体衰老；防脯作用一过去茶叶的防精作用被认为是茶汤中“氟”的功能：降低血脂，克制动脉粥样硬化茶多酚类化合物对有机体的脂肪代谢有市要作用；种药理作用一茶多酚特别是儿茶素衍生物拥有克制癌细胞增生、抗癌、抗突变的成效。茶多酚已成为医药、食品界开发的热门，目前除了茶多酚片剂、胶囊剂等外，作为抗氧化剂和食品增添剂在粮油食品、方便食品、水产品、肉制品、调味品、糖果、饮料等多类食品中均有宽泛的应用，有强烈的市场需求，开发和应用远景十分广阔。业内人士检查剖析信阳种茶历史悠长，茶叶质量优秀，有名中外，是全国十大名茶之一，集中在“五云两潭一寨”八大产茶名山头，目前有茶园面枳100万亩，年产干茶3000万公斤，实现生产总值15亿元，已成为复兴信阳乡村经济的一大支柱家产，成为推动信阳整体经济发展、带动农民全面建设小康社会的支柱家产。信阳市为了加速全市茶家产发展，促使茶家产由传统农业向现代农业转变，先后出台了？对于做大做强茶家产的建议？（信发，2006?号）和？信阳市“十一五”茶家产发展规划大纲？o本项目包办单位河南信阳毛尖茶叶（公司）有限公司，是河南省最大的以茶叶为主业、多业并举发展的大型公司公司，旗下有十二个子公司和八个茶叶专业生产场，现有生产基地50万多亩，已发展成为产供销一条龙、贸工农一体化、产学研相联合的茶叶家产化生产经营格局，具备项目实行的依靠条件。3.2 营销策略、方案、模式依据市场检查，信阳毛尖的国内市场占有率不到1%，增添的空间巨大。所以，项目销售策略主要立足国内市场，一方面通过茶产品深加工，提高产品附带值：另一方面，经过机械化加工，最大化降低茶叶成本，鼎力开辟大众花阴市场，知足大部分花费者的需要。茶饮料和保健行业占市场经济份额较大，作为茶饮料和保健行业急于需求绿色纯天然原资料，信阳茶叶大宗茶能够为其解决这难题，于此同时茶饮料和保健行业的发展的发展对于信阳毛尖也是一种活广告，每卖出一瓶茶饮料就为信阳毛尖公司做一次宣传广告，这属于互利互赢的发展模式。茶饮料和保健行业在广大花粉集体的可信度较高，对于展开信阳毛尖的绿色纯天然形象臼益而无一害。3.3 市场风险剖析项目产品市场风险要素剖析1、茶叶安全质量风险茶叶栽种加工周期长、环节多，影响茶叶质量安全的要素较多，茶叶中重金属和农药残留成为口前影响茶叶花身的重要要素之一，愈来愈遇到花费者的关注，饮用安全茶叶已经成为全体消费者的急迫要求。2、市场竞争不规范目前茶叶市场次序杂乱，冒充伪劣茶叶屡禁不只，严重影响了“信阳毛尖”茶的品牌效应。信阳毛尖因为家产发展不充足，市场系统不健全，多半加工销售公司规模实力较小，加上相当一部分仍以户为主的家庭作坊，造成市场次序杂乱。防备与降低风险对策1、推动茶叶的洁净化生产茶叶的洁净化生产包含茶叶栽种中的洁净化、生产加工中的洁净化，以及包装运输过程中的洁净化。栽种中的洁净化要点是农药残留和重金属污染的控制以及上填的改进。加工中的洁净化要贯彻食品卫生法，严格根绝茶叶中加入增添剂和注意夹杂物的进入，提高机械化生产程度，实现茶厂生产的连续化。利用先进的包装和运输技术，实现包装运输过程中的洁净化。2、增强销售网络建设和自有品牌推行信阳毛尖公司公司己初步成立了自己的销售渠道和销售手段，但并未形成强势的销售网络，终端控制能力不强，抵挡市场竞争能力衰，影响茶叶市场的开辟。所以，要进一步增强对销售网络的建设，并要点推行自有品牌“龙潭”、“五云山”和“陆羽”，降低对公用“信阳毛尖”品牌的依靠，增强抵挡市场风险的能力四、建设条件4.1 项目区概略建设地址选择信阳市处于亚热带向暖温带过渡区，天气条件适合，降水量充足，日照时间长，是茶叶自然生长适合区。本项目拟建场所位于信阳市浙河区谭家河乡四里桥村，境内海拔200-400m,邻近地势平展，山上土壤松散、肥饶，山间空气润湿、凉快，山上所产茶叶叶厚、叶多，内质肥厚，是信阳大宗茶的最正确生长地区，茶园栽种面积达到6500亩。拟建场所占地30亩，现为平坦空地（有部分树木），位络适宜，交通便利（位于省道S224西侧，距离信阳市18km）,便于物流，适合项目的建设。4.1.2自然条件信阳市.处于亚热带向暖和带的过渡阶段，雨量丰富，天气湿润，多风多雾，空气清爽，温度宜人，主要天气条件以下：类型数值年均匀气温15.3C极端最高气温41.5极端最高气温41.5C均匀年降水总量1320mm多年最大降雨量小时最大降水总量年均匀相对湿度76%年均匀日照时数1953.3小时社会经济状况信阳市位于河南省南部，东与安敬为邻，南与湖北接壤，介于鄂豫皖三省的联合部，处大别山北藤与淮河上游之间。全境东西长约205公里，南北宽约142公里，总面积1.8万多平方公里,总人口780万，辖8县2区。2011年，全市生产总值亿元，整年地方财政总收入63.36亿元，地方一般估量收入亿元，整年农林牧渔业总产值569.58亿元，整年全社会固定资产投资亿元，整年社会花费品零售总数亿元，城镇居民人均可支配收入15271元，乡村居民人均纯收入6151兀。4.2 项Iq建设条件好坏势剖析政策、资源、基础设备条件等1、政策优势：2009年省委、省政府下发？对于进一步发展农业家产化经营的建议？，经过扶助拥有显然竞争优势和辐射带动作用的家产化经营项目，促使优势农产品基地建设，发展地区主导家产,推动农业和乡村经济构造调整，提高农业生产组织化程度和农业产效业化经营水平，发显现代农业，推动新乡村建设，促使农民增收。信阳市各级政府一直把茶叶作为农业增、农民增收和乡村经济发展的支柱家产，接踵出台了许多加速茶叶家产发展的有关政策，并加大对茶叶家产的扶助力度。2,资源优势：本项目能够辐射到谭家河乡周边17个茶叶村，茶叶栽种面积达72300商，年产量在130万公斤以上，生态条件较好，远离市里，无污染，茶叶质量优秀，茶农种茶踊跃性高，茶园管理比较规范。3、区位优势：谭家河乡位于信阳市里南26公里处，南与湖北三潭景色区搭界，北与十三里桥相邻。谭家河、飞沙河两条河流穿境而过，汇往南湾湖。全乡地区面积302平方公里，总人口3.15万人。谭家河乡景色艳丽、交通便利。境内S224省道、环湖路、柳谭路、谭新路纵横交织，相邻的三潭景色区是旅行避暑胜地。主要阻碍要素及解决方案1、综合竞争力不强，机械化和标准化程度低从全市角度看，缺少拥有足够优势，具备较强带动力的龙头公司，公司整体实力不强，全市共有茶叶加工公司三百多个，多半为传统家庭作坊式的小公司，机械化、标准化程度低，名优茶加工仍以手工为主，手工加工茶约占总量的85%O目前，全市仅有信阳毛尖机械加工生产线80余条，可生产干茶300万公斤。解决方案：引进国内外先进的茶叶机械化生产设备，成立信阳毛尖大宗茶机械化加工生产线，改变传统的手工加工工艺，推行茶叶机械化、标准化、洁净化生产。2、产品构造单调，资源利用不充足从加工和市场销售角度看，目前我国年产茶叶深加工比率只有约6.7%,而目前生界的均匀水平约为22%,展望将达到30%以上。世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在180亿美元以上。而信阳市全市1.5万吨茶叶产品所有为散装茶，茶叶产品深度开发和综合利用尚属空白。解决方案：推行茶叶机械化生产，提高生产效率，充足利用茶叶资源，大批开发生产夏秋茶，提高茶叶质量和产量，同时，开发生产茶食品、茶药品、茶化妆品以及茶饮料等茶叶深加工产品。五、建设方案5.1 产品方案和建设规模本项目拟在信阳市狮河区谭家河乡四里桥六里井组新建土地流转区茶园大宗茶叶加工厂，初步规划占地面积30亩，新增建筑面积2700平方米，生产线占地100o平方米，引进1条半自动机械化加工生产线，新增设备57台。项Iq建成，生产线年产能达到1000吨。5.2 建设规划和布局厂区南侧和西侧挨次布格综合办公区用房、库房、生产加工车间。厂区东侧边沿即S224.目前省道S224处于马上修哇竣工状态。交通运输相当便利，离信阳毛尖公司生产管理公司总部只有19公里，方便工艺联系又防止生产与办公之间的环境扰乱。厂区规划地区人烟稀罕，防止了因噪音和废渣排放等惹起的民事纠葛。厂区的北、西、南三侧较为空阔也便于往后厂区扩展。(后附项目区位笫图)整个厂区工艺流程联系密切，运输短捷顺畅，库房前有丰裕装车场所，绿化率很高，合适公司的营运模式和平而布络要求，建筑物间距知足日照和消防技术要求，切合国家工业建筑设计规范。5.3 建设标准和产品标准1、？地理标记产品一信阳毛尖茶？(GB/T22737-2008):2、？有机茶加工技术规程？(NY/T5198-2002):3、？无公害食品？茶叶加工技术规程？（NY/T5019-2001）:4、？茶叶卫生标准的剖析方法？（-85）：5, ?工业建筑设计规范？（）；6、？建筑设计防火规范？（GB50016-2006）：7、?民用建筑设计公则？（GB50352-2005）.5.4 产品方案绿茶类：1.炒青、2.绿片、3.一般绿片、4绿茶粉。生产期：绿片：4月卜旬一6月下旬，实质50天生产期：炒青：7月10月中旬，实质50天生产期。5.5 工艺技术方案工艺路线及流程图1 .工艺路线生产线有鲜叶摊放、输送、杀青、输送（摊凉机）、揉捻、输送、解块、输送、初烘、输送、理条、输送、复烘、提香等主要生产流程。2 .生产流程图绿片：原料（轻剪或机采鲜叶）炒青：原料（机采鲜叶或手采鲜叶）包装i¾J4一般绿片：原料（轻剪或机采鲜叶）炒青绿片再次粉碎加工。工艺流程说明1 .鲜叶切碎：将鲜叶原料放入鲜叶切茶机，进行原料碎化处理。2 .杀青：鲜叶进入杀青机，高温蒸发水分，杀青后含水率56%左右，手握成团，手送散开，有弹性，页面失掉光彩，闻有幽香感，茶梗折而不停，无焦边焦叶，无焦味。3 .半成品分别：将茶梗从杀青叶中分别出来。4 .揉捻：利用外力使杀青叶在揉桶内收到推压和摩擦等多种力的互相作用下紧结的条索，有些老叶需要分2次揉捻才能成型。5 .摊晾：摊晾机采纳的是单层摊晾，使杀青叶中的水分从头散布，并消散部分水分，发散青草气，使物质固定下来；6 .烘干炒干：让鲜叶消散水分达到成品含水率水分6-8%,有提香作用，让茶叶内部物质和香气固定。7 .叶杆分别：原料经过烘干炒干后进入叶杆分别机，使得叶纯度达到99%以上。8 .初烘：利用对流加热的方式蒸发部分水分，同时使用高沸点芬芳物质转变，经初烘的芽叶含水率在50%左右。9 .烘干：利用对流加热方式蒸发茶叶中的水分，固定茶叶外形，进一步转变茶叶的有效物质，行测干茶色、香、味之质量，烘干后的含水率为6-8%。主要工艺技术参数序号工序指标备注叶质发软，芽叶伸展，发出幽香，含水1 鲜叶摊凉率68%,颜色暗绿叶面失掉光彩，有弹性，闻有幽香感，2 杀青含水率56%左右，色彩眼绿，叶质软，粘性小，有弹性，含水率50%3 初烘左右，叶色葱绿4 叶杆分别将叶梗分别，叶片纯度达99%以上条索紧细、直、门本显现、色彩嫩绿油5 烘干润，含水率6-8%,易碎5.6 设备方案设备选型设备选型中充足考虑加工行业技术与装备发展水平，并侧重于设备运转的靠谱性，兼备先进、节能、环保、投资等要素，选用立足于国内，成熟靠谱，有完美售后服务支持的设备。设备清单序号设备名称规格型号数量备注160吨电子秤60吨1包含安装2鲜叶切茶机6吨23输送带34大型杀青机100型25揉捻机65型126烘干机20型17炒干机140型128叶杆分别机120型49单人采茶机2010吸尘设备共计57详见附表3设备投资明细表。设备根源切合？2012年农业机械购辂补助实行指导建议？中补助设备。5.7 建筑方案建筑方案主要工程有洁净化生产车间、摊晾分选车间、库房、综合办公区，建筑物分别为框架、砖混凝土等构造，建筑安全等级按二级安全等级设计。详见附表2土建工程投资明细表。节能环保举措1、仔细贯彻国家和行业节能规范，做到合理利用和节俭使用能源。2、踊跃采纳先进的节能新工艺、新技术、新设备，禁止采用国家己宣布的裁减机电产品。3、设辂能源检测仪表，增强公司对能源的计量和管理。4、采纳合理的配电方式，电气设备采纳节能型产品，使用节能型变压器，低压配电使用静电电容器低压集中赔偿，以提高功率因数，照明设计推行绿色照明工程产品，以节俭能源。实行进度安排工程严格依照国家有关项目建设程序进行，建设期从可研报告同意到试生产共定为6个月。在本项目实行前，公司要踊跃进行购络设备的技术沟通和调研工作。可行性报告同意后，立刻开始后期设计和设备定货。在土建工程施工过程中，在互不影响的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。本项目建设各阶段实行进度安排可见下表:六、项目组织叮管理6.1 组织机构与职能区分项目建设期间，公司成立加工厂建设领导小组，由总经理任组长，卜设办公室、工程部、技术部、财务部、采供部等。项目建成后，成立茶叶加工厂，推行独立核算，白主经营，自负盈亏。由承包方出任厂长（经理）职，对加工厂的生产经营状况负主要责任。公司对加工厂的生产、销售及财务状况推行监察管理，并委派财务会计人，参加工厂管理工作。6.2 项目管理举措1 .成立项目法人制。项目负责人由生产管理公司指定。2 .项目档案归档管理。对于项目的文件、表册、图件、技术资料、资本使用要进行整理归档。3 .质量管理。项目建设要严格依照合约内容对施工、采买等环节进行严格管理。4 .资本管理。项目开销推行专人负责，专项记录，专项核算，专款专用。各项开销推行早先申报多方询价，依照工程进度分期付款，禁止任何单位和个人挤占，挪用项目资本。6.3 项目投产后的运转管理举措1 .拟订按期设备设备巡检制度。包含生产加工各样设备的运转状况，按期抽查设备生产产能状况，做好巡检记录，保证设备的安全无故障。2.在茶叶的采摘和生产加工过程中，严格依照技术规范操作，保证茶原料的绿色无公害，保证茶产品的切合率。3.依照要求，增强对机械设备的保护和养护。6.4劳动安全、卫生与消防劳动安全举措（1）对新工人除进行必需的业务技术培训外，在上岗工作前还要进行劳动安全教育，各生产部门都要拟订各自的操作规程和安全制度，保证劳动者的生命安全和健康。（2）设备四周设辂必需的安全军，机械转动部分设有保护草，设备应配有安全控制开关。（3）电器设备有清楚的安全标记，主要电器配有过我保护装络和最初进的安全切断装珞，电源有安全附带装珞，保证操作人员及维修人员的安全。（4）车间设辂强迫通风换气装辂，保证室内空气的畅达。（5）车间、电气设备做防雷接地保护，接地电阻不大于4欧姆。配珞相应的劳保设备，使操作现场的噪音严格控制在85分贝以下。（6）各生产区内禁止抽烟。6.4.2卫生举措严格落实IS09000质量标准，经过对生产和加工过程各个环节的进行规范化管控，达到茶叶安全、高效、洁净化生产的口的。详细以下：（1）生产车间和工作人员一定注意洁净卫生。对制茶机具和车间空气进行消毒，生产期间，每日保持机具和车间内的洁净卫生。（2）工作人员要按期进行健康检查，患流感、皮肤病、甲肝、乙肝、肠胃病等的职工医治健康后才能上班。（3）厂房车间墙壁和地面光洁，严防有害动物、昆虫与杂物污染茶叶。（4）茶体制造厂应严把茶机材质关，不用含有污染物的金属资料；新购辂的设备要消除资料表面的防锈油，在茶机与茶叶接触部位禁用工业润滑油，并做上醒目标记，在其余机械润滑部位尽量用食品机械润滑油；在每F1.下班以前，应付加工设备与场所进行保洁和冲洗工作。<5）直接与茶叶接触的所有包装资料定切合？中华人民共和国食品包装通用标准？，根绝有害物质和微生物经过包装材料污染茶叶，还要保证无异味和放射性等物质，要求干燥、防潮、隔班等，能保持茶叶质量，包装过程要严防茶叶受外界污染。（6）储藏环境一定洁净N生、防潮、避光和无异味，建立专库专用，无其余异物共存，并注意控制库房的干湿度和温度，防备茶叶质量变异。（7）运输用的车辆，工具一定保持洁净卫生，禁止与有毒、有异味等伤害茶叶质量的货物混装运输。消防举措各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道，危险较大的地区尽量安排布络在下风方向。设辂消防水管网和消火栓。室外消防采纳低压消防制，控制半径按80米计。厂区设计三出口式地面消防栓和消防供水系统。针对防火有较高要求的场所,装备足够的消防沙和化学灭火器械.对易起火的部位要设络防火警告，根绝火种凑近。七、环境影响剖析7.1环境影响本项目在经营过程中产生的污染物和污染源主要有废水、废渣及噪音。详尽状况分述以F：1、废渣：废渣有检选剩卜的茶叶等废渣。2、噪声：噪声主风机等设备，声强在80-110分贝左右。3、废水：废水日排放量较少，废水主要根源于H生冲洗水和少许的生活废水。7.2环境保护与治理举措废渣治理方案本项目废渣治理主假如茶叶废渣和固体荒弃物，可按期集中外运办理；废渣含有多种有机成分，脱水浓缩可做有机肥使用。噪声治理方案对于设备产生的噪声，生产中采纳设备增添减震和消声器，在建筑上做隔音办理，可知足？工业公司厂界噪声排放标准？(GB12349-90)的要求。废水治理方案本项目废水屈于室内环境洁净水和生活废水，不必新增污水办理设备。经物理办理后水质达到？污水综合排放标准？(GB8978-1996)一级标准。产质量量安全方案利用QS质量安全认证的过程，增强对公司职工的质量是的教育、培养优秀的工作习惯和优秀的个人素质，贯彻食品安全手册里的技术目标，提高产质量量，保证生产在科学有序健康良好的状态卜运转。八、投资估量与资本根源8.1 投资估量1.总投资500万元2.建设期投资万元3.流动资本万元详见附表1投资估量汇总表8.2 资本根源本加工厂投资规模约为：500万元，主要用于征地费、建厂施工费、机械设备费、水电及绿化等有关设备费以及审批手续费。信阳毛尖公司生产管理分公司以现金方式投资400万元,约占总投资额的80%：胡晓娟以实物出资100万元，占总投资额的20%。8.3 资本使用和管理8.4 .1资本使用所有资本由信阳毛尖公司有限公司财务依据项目建设实质，专项区分资本。资本管理项目建设期间，由信阳毛尖公司有限公司财务负责，推行项目专项资本独立管理，专项资本专项使用，其余任何人不得使用此资本。项目建设达成后，加工厂营运期，推行独立经营、独立核算，信阳毛尖公司生产管理公司对其推行监察管理。九、财务效益展望9.1 财务评论依照1、该项目评论依照国家计委和建设部颁发的？建设项目评价方法与参数？（第三版）、？农业项口经济评论适用手册？、?中华人民共和国税法?、国家现行的？公司财务公则？和？企业会计准则？及现行的财务制度规定、税收政策编制。2、本项目贴现率取8%。3、项目计算期10年，此中建设期半年，生产期9年半。9.2 营业收入、营业税金和附带估量营业收入本项目生产经营期年均生产茶叶（干茶）I100吨，此中绿片600吨，炒青500吨。正常年年销售收入为100o万元,此中绿片400万元，炒青500万元。详见附表8利润与利润分派表（损益表）。营业税金及附带增值税税率为13%；销售税金及附带以增值税为计税依照，分别按7%、3%计取。年均上交增值税192万元，税金及附带71.17万元。详见附表8-1销售收入、销售税金及附带估量表。总成本及经营成本估量单位产品生产成本估量本项目新增产品成本中的原资料、动力价钱，均按现行市场价计算。见下表：原资料、燃料、动力价钱估量表序号项目单位耗费定额单价（元）共计（万.元）1原资料茶叶（绿片）吨1800860万茶叶（炒青）斤1500860万包装及料个.3000013万2燃料费和动力煤/材吨，5500100055万水吨自给电,kWh.共计.I经营成本估量1、薪资明细表类人员配路人数薪资（元天数共计（万型/日）元）绿管理人员8150506片生产人员46（两班制）12050炒管理人员8150506青生产人员22（两班制）12050共计2、折旧及掩销：依据国家有关规定，折旧采纳均匀年限法。建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，残值率均为10%.3、其余财产按5年摊销。4、维修花费：维修花费按设备原值的3%计取。5、其余花费按收入的8%分别计算。项目经营成本经计算本项目均匀年年均经营成本花费为480.254万元。财务效益剖析盈余能力剖析所得税按25%计