原辅料、包材、特殊物品管理制度范文.docx

原辅料、包材、特殊物品管理制度试行版1 日的为规范生产物料的库存管理,特订本制度.2 范围本制度适用于原辅料（包括净料、包装材料及特殊物品的豚存管理.本制度所指特殊物品包插播性茹品、麻醉药品、精神类药品（如咖琲因）、易燃易爆品（如乙酹）及贵细原辅药材.3 职费3.1 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，取辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作,包材仓负责包材的日常管理工作.3.2 特殊物品实施双人管理；双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。-1本制度主要内容包括： 勃科人阵规定 物料出库规定 物料贮存管理规定 初料做戊及报废处理5*料、包材入库流程（选购AW）0)M¾f1.1<>-j«)业务单据/'J流程图符号标识(I)SiHS(2)执行IS5.1 收货商打算5.1.1 仓原保管员打算好到货物料的收货数据及文件,例如：选购合同副本等.5.1. 2供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。5.1.3 仓库保管员检查所用脸收场地、货位按清洁规程清理干净.5.1.4 仓库保管员检杳所用计量器具具有.检定合格证并在运用期内，同时将计革器具刻收凋零.5.2按接收程序5.2.1由仓旅保管员在货厅进行货物初步验收（预接收），特殊物品要有两名仓陈保管员同时磐加收.S.2.2仓麻保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苦布将物料严密涉靛的货车，若为放开式的，则予以拒收。5.2.3仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。若不是，则予以拒收。5.2.4仓库保管员检卷送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。5.2.5仓库保管员依据选购订尔/购销合同及送货凭证，逐项核对： 中药材（含毒性药材及贵细原辅药材：品名、规格、产地、来收（加工）11期，并消点数fit. 包袋材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻酹药品、精神类药M）：品名、现格、批号、生产厂家，井清点数埴.5.2.6仓库保管员检查是否物料都行符合外包装的要求.若运用竹号、草席包及有毒材料制成的包装袋，则予以拒收。5. 2.7仓库保管员检存外包装有无破损、受潮、水渍、霉变、Jktt,双咬等包装破损严吱引起物料污染的.如有，则予以拒收、6. 2.8仓库保管员检杏邮件包件上是否有明显标记标明：中药材：品名、规格、数肽、来源、产地及采收加工IIW1.若无标记.则埴写标签，贴于外包装上,若难于区分的应拒收.若为毒性药材，还必需检查每件包装上是否贴有“毒”明显标记。包装材料：品名、规格、数址.生产厂家.是否附有产品合格证及检验报告书.如违反要求的，则予以拒收。5.2.9时不需经过附处理而干脆用于生产的中药材或饮片，仓库保管员要检查其是否有双层包装.内包装是否密封.无破损、无泄漏.如违反要求的则予以拒收.5.2.10时干脆接触药部的包袋材料，仓容保管员要检查其是否是双层包装，每层包笠封口是否产密、无破损.如违反要求的，则予以拒收。5.2.11对中药材.验收时仓库保管员要进行更称.记录每包件的理玻并核对总重肽是否与送货单的近一样。如不一样的，仓库有权拒收，但因生产须要而必需接收的，应马上通知选购部，同时更正送货单。5. 2.12如接收数版与选期订总/合同不一样的，如差弁在合理范围内（10%以内，含10%）,可以接收，并通知选购部以调整应付选购金额，如差异在10%以上的，超出部分送货及大于订单做）一律拒收,欠缺部分（订单加大于送货量）要求供应商尽快补回或全批拒收.5.2.13完成以上工作后，仓库保管员依据脸收状况，塘耳”物料粉收记录”（附表一）。5.2.14若通过验收由仓库保管员按实收数盘在送货凭证上签收,送货凭证一联曲底存档.5.2.15若发觉不符合验收要求的，期保持货物的原样，并马上通知质修管理部、选购部检修处理。并且，由仓库保管员填写”物料拒收记录Z5.2.16全部拒收物料（包括预验收不合格物料），必福填写“物料拒收记录”，并以此作为供应商鲂业考核的依据。5.2.17如需更换包装的.则在质量管理部检验员的歌部下按“物料包装破损处理的操作程序”执行.5.3 实物入仓5. 3.1预接收合格的物料卸车后，用清沽工具（抹布或吸尘设备）泗沽外包装上的灰尘、杂物后，再将物料放在已清洁的托板上，按品种分类分批存放于指定库区.若为易燃易塌品，必需在取得质IS部开具的检验合格报告书后,方能将物料存入仓际.6. 3.2标器、说明书及印有与标程文字内容相同的包装材料按品种、规格、批次整齐码放，并在垛位前挂上“货位卡”.7. 3.3填写旅存货位卡（只填上物料名称及进厂日期），并在垛位前挂上“货位卡”和黄色待验牌，若为毒性药材，还必需挂上有毒标记；若为易燃射爆品，还必需挂上易燃易爆品危急标记。5.4 编码5. 4.1编码原则5.1. 1.1每批进厂物料的编码是唯一的.物料编码-股由7位数字组成,分别反映物料进厂的时间及进厂依次号,如是出口产品运用的物料,则在正常编码后另加A.5.4. 1.2物料解码是基本稳定的,不随物料运用完毕而消逝.5.5. 1.3同一进厂的物料中，如产地（来源）不同或物料自身编码不同的，应分别编定不同的编码。5.6. 1.4物料编码作为物料的标识，葡埴写于相关的原始记录、台账、货位卡上及SAP系统中。5.7. 1.5漏码格式：YYI1.iSSSYY表示物料进厂年份»1表示物料进厂月份SSS友示物料进厂依次号出口产品运用的物料,则在正常编码后另加Ao5.1.2编码程序5.4.2.1物料预接收合格后,于收料当天由仓库保管员按物料编码原则安排端码，井将其填写在“物料进厂编码记录表”上.5.4.2.2在相关的原始记录、台账、货位卡上及SAP系统中运用。5.5 录入SAP系统5.5.1 漏码后,由仓库SAP操作员依据送货凭证、购销合同、物料脸收记录及物料拒收记录，将相关数据于收货当天录入SAP系统中.5.5.2 2仓库SAP操作员录入数据并进行收货确认后（待检状态,打印己连续编号的机制“原辅包物料收料单”（简称“物料收料单”）交给仓库保管员，由仓库保管仍对该批次到货实物的供应商名称、合同号、存货类型、数信、到货日期等信息核对无误后，在机制的“物料收料单”上签字确认.如该物料须要特殊管理的，则马上登记手工账（分类账及总账。5.5.3 SAP录入工作及手工账（如适用的）必需在收货当天内完成.5.6 请脸5.6. 1经过脸收、弟内的物料,须尽快通知质盘管理部派专人抽样检验物料质盘.5.6.2 请验时由仓陈保管员从SAP系统中打印出“物料取样指令”,由清验人签名后交质量管理部，若因不行抗力等特殊缘由无法填写打印出物料取样指令1时,则如书由仓库保管员填写“物料请验单”一式两份,一份留底,一份交质贵管理部）替代“物料取样指令”.当特殊经由消逝后再从系统上补打“物料取样指令原有的“物料请验单”作其附件存查。5.6.3 质量管理部收到仓库送来的“物科请验单”/“物料取样指令”后.派出检脸员进行取样检验。5.6.4 质地管理部检脸员取样后，填耳”物料取样指令”相关内容并签名确认后，1份由仓库用底,1份由质量管理部存档.5.6.5质计管理部检裟员对取样检验后，出具“检袈报告书”，并由检骁人、我核人及审核人签名确认后.交清验仓库一份,质量管理部留存一份.同时,质量管理部应依据检验结果.在SAP系统中作相应处理：合格则放行,物料状态由“待检”显示为“合格”：不合格则冻结物料。5.7检缝后处理5. 7.1如检验报告书出具的检验结论是“符合规定”的，则由仓库保管员据此解除物料探位前的黄色待验标记，而挂上绿色的合格标记,同时在库存货位卡上补填合格物料数盘、桧验报告书号等。6. 7.2如检验报告书出具的检验结论是“不符合规定”的： 由仓库保管员撤走不合格物招垛位前的黄色待验胡记，并将检脸不合格物料逐件贴上红色不合格标记后，全部移入不合格品区。并在手工台账上作冲Ifi记录，同时登记不合格品台账. 由仓库保管员填写“不合格品处理报告单”，签名确认后交至选购部，由选购部出具处理看法并签名确认后，交质地管理部出具看法并签名确认。经签批的“不合格品处埋报告弟”返【可一份至清脸仓库及选购部.若处理看法为“销毁处埋”，按7.6之不合格品销95规定处理：若处理看法为“退货”的，则接著执行以下程序。 仓库SAP操作员,依据“不合格品处理报告常”及“检脸报告书”,在SAP系统内对拒收物料（冻结物料）进行冲账处理,并打印冲账生成的“物料验收单”（移动类型为102,实收数量为负数）.交仓库保管员及选购经办人签名确认。 对拒收的原辅料及特殊物品：选期部与供应商联系并办理退货业务.仓库退回实物给供应商后，由仓陈保管员及供应商在全部联欢的送货总上器名确认。仓库保管员在不合格品台账上作冲销记录， 对拒收的印蒯品（如标签和说明书）：选购部与供R商联系并经供应商确认后,由生活服务部销磬，质吊管理部监箱，不退I可印刷厂家处理. 仓库保管员依据“不合格品处理报告单二购销合同及送货凭证填写“勒科退、换、索暗记录”.并由物料供应商签名确认.5.8粉收过程中的异样状况报告程序5.8.1异样状况发生或发觉后，马上向主管部门负费人报告，并填写异样状况记录.5.8. 2主管部门负货人接到状况报告后，马上向质量管理部报告或依据异样状况缘由与有关部门联系.5.8.3 依据有防JR管理部负责人签字的处理看法进行处理.5.8.4 如只属于设符、设施异样，时原辅料精法并无影响，则报告工程部。工程部马上派人到现场检查修更.并填写检查记录，同时请厂级QA确定设施异样未影响原辅料质量,则原辅料骁收可接者进行。6序料入库流程6.1 仓库保管员收到车间打印的“生产完工入库单”后，进行净透药材入库前检杳，包括；核对“生产完工入库单”的产品名称、物料端码、规格、批号与入库净选药材是否相符，字迹是否消暗无误，毡否签字齐全.核时“生产完工入库的”木批入库数必是否与入库清点数m或入库称我一样.6.2 检查无误后仓库保管员在“生产完工入库单一签字确认。6.3 仓底保管员指导入库人员将净选药材码放在净料仓.6.4 填写库存货位卡,如物科名称、物料编码、入照数m（Kft及入库H期等.6.5 依据完工入库单在收货当天登记代账和SAP系统.7物料出彩程序7.1 物料出库原则7.1.1 1按先进光动身科，按批号批次）限额发料。如领用部门对领用品有特殊要求，须在领料单上清晰说明.7.1.2 未收到E物料检验报告书检验结果为“符合规定”的物料，不得发放.7.1.3 超过规定复轮周期的物料，无双脸结果”符合规定”的物料检脸报告曲，不得发放.7.1.4 合格的物料必需有合格状态标识.7.1.5 处理后运用的物料,羟质信管理部检验弁有结果“符合规定”的物料检验报告书,才能发放。7.1.6 全部的生产或非生产用的出库必需分别凭经审枇的“生产领料单”或“其他领料第”按规定额料.不接受此他形式的领用方法，例如：门头、电眺/传真、其他形式的书面中讲等.7.1.7 领料单上的资料及签名必需湎嘶及不能涂改，领用单上签字，必衢由当小人签名，不接受私章或部门章签署。对的确须要修改的但不涉及数量、规格等实质内容的，在修改处修改人须要签名（如对日期的修改）.7.1.8 若为特殊物品，须有2名领用人同时领料，2名仓库保管其同时备料及发料.7.2 生产领料山库程序7.2.1在料7.2.1,1仓库保管员核对车间领料人的“生产领料单”的物料品名、端码、规格,数地等项目是否按要求填写,并检查经领人、领科部门是否填写齐全,是否经车间QM车间主任审核签字若为如喀因领用，须有生产中心总羟理审批签名）。如是，则接希以下程序，否则,退回领料部门。7.2.1.2仓库保管员依据物料出库原则,依照“生产领料单”备齐所列物料,放置备料区井码放整齐，同时填写货位卡。7.2.2发料7.2.2.1发料前，仓底保管员应再次确认备料区待发物料是否符合物料出库原则，是否与“生产领料单”相符,待发物料是否均已封口.7.2.2.2翻项精员将相应物料殳给领料人.车间领料人按“生产领料单”的品名、批号、规格、数盘逐项逐件核对点收物料.如须在干净区拆零的物料，则由搬运工将须拆零的整包物料运到车间干净区用仓库保管员在备料区拆包.称重,发放尾数给车间.称取的物料装入干净容怒中，发料后的剩余物料由仓陈保管员包扎好H口并贴上物料封口给，标明物料的名林、批号、数It后，出搬运工将其运回仓库,送回原货位.7. 2.2.3易燃切爆品的发料除按以上规定外,还须按易燃易爆丛发放操作规程执行，洋细如下： 易燃易爆品霰在规定的地方进行称俄, 有易燃易爆料品在称豉发放过程不慎活在地上.立刻作稀择冲洗处理. 由物料领料员及搬运工将易燃易爆品物料一同移至车间收料区. 两名保管员在场,一名保管员称量，另外一名保管员复核. 须分装或称盘少Ift易甥易甥品.可依据其性质在指定区域称重'分奘,并将称取易燃易爆品物料奘入干净容器,加盖严封.轲余部分密封后，贴上“物料封口签”,送何原货位。 易燃易爆品发放完毕仓库保管员要刚好清洁现场. 仓库保管员刚好要求进入易燃易爆仓的人员在“is出仓库人员赞记表“锭名，方可离开现场。7.2.2.4领料人接收物料后，由领料人伴同搬运工将物料运至车间.7.2. 2.5仓库保管员发料后，在“生产领料中”上签名，井在领料人供应的生产指令上埴写物料编号.签名后的生产领料单,一联交财务部一联交领用部门,一联交生产管理部,一联交车间，一联仓库记账及存查.7.3. 2,6仓库SAP操作员在物料出库当天，依据生产领料单在SAP系统中作出库处理，并登记台账。7.3生产超额领用出探程序7.3.1 此处超额是指超出原牛产指令给定的领料额，7.3.2 仓原保管员除依据6.2.2核查“生产领料单”外，还需检查是否附彳超额领料的书面说明“假差处理单”（内容包括但不限于超额领料的缘由、超额领料品种、数最等，经车间主任、生产技术部经理及质量管理部经理审签.一式四份,小车间、生产管理部、仓库及质量管理部各存一份）.7.3. 3其他符料发料程序按生产领料出库程序执行。7.4. 4仓库SAP操作员在物料出库当天,依楙生产额料单在SAP系统中作出库处理.7.5. 非生产领用出库7.4.1此处非生产额用，详细指例如：探讨所用于探讨开发的物料领用，以及生产车间用于清洁等方面的非生产领用。7.1.2非生产领用出阵流程7.4,2,1仓库保管员核对领料人的“其他领料单”的物料品名、编码、规格、数量、用途等项目是否按要求填写.并检查经领人、领料部门是否填写齐全,是否经领料部门经理审核、签字（如领料单总价伯超过100OO元的，或熟用咖噂因的，还密经所属中心总经理签名兀如&.则接着以卜程序，否则,退回领料部门。7. 4.2.2非生产用包装材料的领用,“其他领料第”的签批规定如下：纸箱: 50个以内（含5Q个），签批由：领用郃门经理一质法管理部经理一仓储部经理 50个以上，挨批由：领用部门经理-质瑶管理部经理一领用部门中心总经理r生产技术中心总经理，最终由仓储部经理核准后发放.大小纸盒（包括配套的说明书: 100个以内（含10。个），签批出：领用部门经理-质管理部经理一仓储部羟理 100个以上,签批由：领用部门经理-防盘管理部经理一领用部门中心总经理-生产技术中心总羟理,设终由仓储部经理核准后发放，7.4.2.3仓库保管员依据物料出库原则，依照“其他领料单“徐齐所列物料，放词备料区井码放整齐,同时填写货位卡。7.4.24仓务保管员将相应物料交给领料人.领料人按“其他领料单”的品名、批号、现格、I1.tft逐项逐件核对点收物料.7.4.2.5仓库保管员发料后.在“其他领料单”上签名.签名后的“其他领料单”,一联给财务部.一联给领用部门，一联由仓库记账及存杳，7.4,2,6仓库SAP操作员在物料出库当天，依据其他生产领料单在SAP系统中作出库处理，井登记一%7.4.3非生产缴用的其他领料单上必需写明绿由及用途。7. 1.1领用物料由财分部按价格计算在领用部门的预算运用内.7.15颐泯不合格的物料，原则上不汨领用，因特殊缘由须要领用的，纪经生产技术中心总经理特别审批.方能发料.7.4.6营销中心（或有关部门）领用物料（如包材）作促箱或其他活动，审批时须附上该活动的已审批安排，因公司大型促梢活动须将物料分送到各办事处的，应由大区经理统一申请，不接受个别办事处的领用申请.活动后的剜余物料.原则上应退回公司,如剁余物料返回公司运输成本偏大，经批准可将剜余领用物料保存作下一次或其他活动，但须按种类设帐记录其收、发、存数地.7.-1.7利用“以旧Ia换新M”的领用，必施领川及退货申请一同办理，仓窿保管员须确保领用及退货数m一样。748任何部门不得以任何缘I1.1.积存领用物料,经总裁特殊批准除外.7.5物料调拨出库程序7. 5.1由调出仓库依据“加工点物料供应通知”（书面.经协外制造部经理及仓储部经理审核签名.一式七份，仓诲、协外制造部及透两部各存一份）开具“材料移转单并经调出仓库保管员签名。8. 5.2假如“材料格转单'所列实物已经加工点预接收,并保存在加工点仓库,则调拨时,按以下程序操作： 将“材料移咕单一连同合格检脸报告书史印件,以适当的方式刚好传递给加工点仓库。 加工点仓库保管员,对收到的“材料移转通”及合格检验报告书纪印件核对无误后.在“材料移转单”上签名确认.完后，将“材料移转单”相应联次刚好传回我司物料调出仓库及财务部.7. 5.3假如“材料移转单”所列实物由调出仓麻发出的，则圜拨时，按以下程序操作： 仓库保管员依据物料出库原则进行备料和发料，并由仓库保管员开具“放行条工 仓库保管员招“材料移转单二合格检验报告书复印件及放行条,一起交给承运商. 出攒运工装车，经承运商（或公司内部配送车）送至指定的加工点。 加工点仓库按单点收确认后，在“材料移游单上签名，并将相应联次刚好传回我司物料调出仓库及财务部. 仓库SAP操作员在办理物料出底当天，依据材料移转单在SAP系统中作出库处理，7.6不合格物料出库程序7. 6.1经质埴管理部检就确认为不合格的物料，仓库保管员须依据不合格检脸报告M刚好将不合格物料移至不合格品区,并贴上纣色不合格标记.8. 6.2由仓库保管员埴写“不合格品处理报告单，签名确认后附上不合格物料的检聆报告书，交至部门经理出具处理看法并签名确认后,交选购部、版量管理部出具看法并签名确认.若处理看法为“退货”的，按5.7.2有关规定处理：若处理看法为“烧毁处理*则接着执行以下程序。9. 6.3仓库保管员将“不合格处理报告单”与不合格物料的检验报告书.报生产技术中心总经理、财务部成本羟埋、财务中心总经理、公司总裁审批，若报废总额超过50万，还须报I事会审批”批准后的”不合格处理报告单一由仓库、选购部、麻量管理部及财务部各存一份.据以记账及存查.10. 6.4仓年SAP操作员依据不合格依验报告书及审批后的“不合格处理报告单”，在SAP系统中进行相应的冲账处理。同时在手工台账中作冲销记录，并手工埴有“不合格品台账北11. 6.5对已办理报废的物料.仓库保管员每季或视状况而定,填写“不合格品带毁单”.交部门负击人审核签名后，在痂量管理部赛督下，由生活服务郃经办人销毁，仓库对已批准报废物料的处置进行全程监控，以硝保其在批准报废后得以刚好清理。12. .6仓库保管员依据“不合格品梢毁的”登记“不合格品销毁记录”,并在“不合格品台账”中作冲销记录。8 物料贮存和管理规定9 .1物料贮存规定8.1.1 验收合格的物料应刚好做好5金收记录.8.1. 2蝴、料、包装材料应分际按类别存放,并依据该物料存放要求存于环境合适的仓库内.8.1.3 入库物料要实行定置管珊，合格、不合格、特胺货位应严格分开，并分别用绿、红、黄色色标标明. 合格品挂绿色标记，准予运用或销件, 不合格品存放在不合格优位，挂红色标记，不准运用或销售， 待验品挂黄色标记,不准运用或箱18.1.4 各类勃科应建立底存优位卡、物料分类帐和物料入库总帐。8 .1.5货物应按规定的间距（地距、堵距、堆距等）进行存放.9 .1.6储存方法的规定： 依照产品标签上规定的贮存条件分别贮存于阴津库或一般库。 产品按品种、规格、批号分托盘码放,不得混放. 按品种、规格规定每个托做的码放方式，码放层数和数收，同一品种、规格批号的托盘码放数埴一样，尼数例外. 果纳星位码放、产品码放要整齐，品名朝外，不行倒置. 定期/货位，防止包箱变形。 不合格品放干不合格库. 退货品放于退货库.处侍脆状态，待检验结果赐予相应处理. 特殊物品入专库,并实行双人双锁管理，同时要求单独设账登记.8. 1.7酒精的贮存管理按M易燃易爆品管理规程3执行,详细如下： 固体物料和液体物料应分开存放. 易燃易爆物料都应存放在危急品仓库. 各种危急品仓库应当具有各项平安消防设施. 各种易燃易爆品必需具相应的明显标记. 危急品仓库三米范困内不许吸烟、不准带入火种，非工作人员不准入内. 危急品库内贮存物料时.必需有足修的空间. 搬运易燃易爆品物料时必需当心轻放. 危急品仓库四周严禁堆放易燃易爆和动用明火. 应当对危急M仓库内电源、电路每周进行检查一次. 易燃易爆品，应指定专库存放，专人负员. 易燃易爆品.专库应设有平安防盗装置.并保持其有效. 车间领用易燃易属晶.不得超过规定用疑，并妥当保管，8.2 记录管理 计算机操作j次入库单元或出底单元后，应执行发核查询程序，核对单据与打印机输出数据是否相符。 计W机的作业单应在每天工作完毕后加以收集整理备近，作业单应保存3个月. 傩天下班肃应盘阵一次，对计翼机数据生份一次，绿月更新一次磴盘，保留旧的备份磁盘. 做到日清月结,根、物相符.8.3 产品养护产品好月检杳一次，近效期药品、易变品种应酌情增和检杳次数。检杳内容如下： 色标是否明显，有无错漏，与不合格分开. 存放是否正确. 湎点数量，是否与帐物卡相符. 检食生产外包装状况，检杳包装有无虫蛀、只咬迹象，有无破损、水迹、毒斑等， 检查产品外观性状状况。 仓库保管员应保证各项记录正确反应仓库的库存状况,保证帐、卡、实物一样.发生过期、变痂、捌毁、报废状况时必需马上上报,彻查缘由，一律不得私自处埋. 发生过期、变质、损毁、报废的应编制“损毁报废报告单二报告单包含但不限于以下内容：物料处理编号.时间、物料名称、规格型号、单位.数量、单价、金额、发生缘由及处理看法、部门负击人审核看法、质限管理部看法（若适用）、财务部门看法、生产技术中心总经理看法、企业仇员人批示、处理执行状况。 业务处理：发生损毁、报废时仓库应彻查缘由，埴写“损毁报废报告单并附上有关证明IR据及说明材料， 若为相关人员失职号致物科发生损毁、报废的，追究相关人员的贡任。 通过期、变侦、损毁、报废物料，出有关部门依据“损毁报废报告单”上的批示进行处理.处理完毕在“摘毁报废报告单”上填写处理执行状况. 仓库保管员依据审批后的“损毁报城报告单”谓整账务，登记底存货位卡及台帐. “损95报废报告单”一式三份，仓库、处理部门、财务部各执T分。8.4 仓库整齐 仓库保管员负货维持仓库的整齐卫生。 仓库保管员应在每天工作前清洁货台，装卸货物后，马上整理清洁。 正君状况下，货台上除备有清洁的托板外,不允许堆放其他物料，物料入际及出库不汨同时迸行.8.5 发觉问题的处理措施 若发觉帐物不符，要刚好找寻缘由，报告仓储部经理，必要时报告主管领导. 若发觉外包装有不符合要求或井抑的，应申的短骗，挂黄色标记，不能出库运用。收到复验检验报告单后,焕上相应标记.若检验结果为符合规定的，挂绿色标记,可以运用，若检验结果为不合格的.则移入不合格障内.挂红色标记，不得运用.帐目上要作相应的处理。8.6 仓库平安 非操作人员未羟批准不准进入中心限制室. 未授权的人员不准操作计算机及有关设备. 计算机操作惜误时,应刚好记录修改,并执行查询程序请电脑管理人员验证修改正确与否，未授权的人员不得修改数兆. 仔细执行公司制定的“七防”（防火、防盗、防抢、防驻、防破坏、防泄密、防灾难小故）管理制度和设符平安操作规程，防止事故发生。9勃料盘点及报废处理物料的盘点及报废处理依据物资H常盘点和清理制度T资产盘点制度%执行。附表一：物料验收记录物料验收记录记录编码；R-OS-SOP.M-2001.-01.-031/1物料名称进货m位进货数限进货日期险收项目:1 .物料的品名、数砒、规格、是否与送货凭证（单）、订货合同相一样，票物相符。口是口否2 .物料供货单位是否是顷斗管理部所列的“主要物料供户名单”中的单位。口是口否3 .物料外包袋是否符合要求.是口否4 .外包装是否破损、受潮、水渍、也变、虫蛀、副咬瓶边.口是口否5 .外包装是否标明品名、规格、数出、供货单位等.足否6 .潦辅料的粉收：6.I固体原辅料是否双层包装,封口严密。每件包装上是否标上（贴上）明显标记，注明品名，批号、规格、数砥生产厂家、商标造H期、有效期、贮存条件、运输标记等，并附有产品合格证.中药材的外观是否符合要求.是口否6.2液体原辅料的齐涔封口严密，无启封迹象.无法出或者混液、是否有标上（贴上）明显标记，注明品名,批号、规格'数盘生产厂家、商标造日期、有效期.贮存条件、运给标记等,并附行产品合格证.是口否6. 3珞性药品、麻醉药品、精神药品及货细原辅药是否有双人逐件命收.是否7.中药材的验收：7. I药材是否掺杂、掺假、是否说变异味昆虫、虫卵及昆虫体.口是口否7. 2贵细中药材是否双人逐件验收.是口否7. 3不经前处理.干腌用于生产的中药材或饮片,是否用双层包装,内外包装是否严密,是否破损、足否泄漏。口是否7. 4鲜活药材是否色泽显明，是否无味、是否干枯，并处于保鲜期内。是口否7. 5毒性药品、麻酢约品、精神药品及枇细原辅药是否有双人逐件验收，内外包装上是否分别标有明显的规定标记，口是口否8.包装材料：8. 1干脆接触药品的包装材料是否用双层包装.每层包装是有封口产密、无破损、无泄漏.是口否8. 2纸箱、封口证、产品合格证印刷品的材艇、尺寸、文内容、折比、切割、印刷质量是否符合要求。口是否验收员结论备注附表二：物料拒收记录物料拒收记录瞰日期物H谢W5物料名称供货单位拒收日期拒收缘由处理结果签名备注附表三：物料请5金的物料请验单记录编码：R-OS-SOP,M-2001-03-001/1物料名称：请般部门：物料进厂编码：清粉者：来料批号r请险日Wh供货单位：现格：件数：总破：备注：品名规格批号物料进厂编码数限所在部门检险报告有号克明不合格日期年月日填报日期年月日申清理由（申请处理缘由）羟办人：年月门处埋建议报废销毁销毁方式口退回供应商其他仓储部负责人：年月日审核看法质*管理部负而人：年月FI若作退货处理，按选购管理制吱相关堤定处理：若作其他处理,则按相关制度规定处理；若报废销毁处理，则按以下程序进行审批：M毁审批程序生产技术中心Ig见生产技术中心总经理：年月11财务看法成本经理：年月日财务中心总经理：年月日总裁看法总裁：年月日流事会看法（报废金额50万）董M长：年月n附表四:不合格品处理报告单（物料）附表五，IH-Q1.i-1010-02-01（不合格品箱毁单）不合格品销毁单品名规格批号数奴耨毁缘由检验报告书号不合格品处理报告单编码箱取方法所在部门提出销毁人填报日期部门负责人：年月日备注销毁执行人销毁监督人销毁11JW