麻栗坡县猛硐乡中心学校2020年项目支出绩效自评报告.docx

麻栗坡县猛碉乡中心学校2020年项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1 .立项背景及目的为保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益才隹进义务教育均衡发展,促进教育资源公平分配。2 .项目实施内容2020年，麻栗坡县猛碉乡中心学校共实施11个项目，分别是：营养改善计划补助金、家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育家庭经济困难补助资金、100人以下校点补充公用经费、特殊教育公用经费、城乡义务教育公用经费、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金、体彩公益金项目专项资金（猛碉5人制足球场建设费用特殊教育送教上门公用经费、建档立卡贫困户学生州级资助教育学习生活用具补助资金、少数民族地区教育特殊补助资金。3 .资金来源及使用情况麻栗坡县猛碉乡中心学校属全额财政拨款事业单位，资金来源主要是一般公共预算财政拨款，2020年，我部门项目总共收入664.22万元，总支出443.14万元；资金支出均为保障我部门教育事业的日常运转。4 .组织及管理情况。按照云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法云财教2017388号、云南省县级扶贫项目资金绩效管理操作指南（试行）的通知（云财预2018198号）的相关要求，我单位结合实际情况，由总务处负责各项目的组织和实施，其他处室互相协作，运用财政一体化，将上级拨款资金接收于零余额账户，学校进行日常教育活动产生的费用待审核通过后方从零余额账户列支,单位内部设食堂经费账户，主要用于对学生营养改善的核算。（二）绩效目标1 .总目标确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序；着实提高九年义务教育巩固率，保障学前教育家庭困难适龄儿童、残疾学生接受教育的权利，强化教师队伍建设、学生多元化成长、学校长远规划发展，缩小城乡教育差距，促进教育公平。2 .年度目标（1）营养改善补助金：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(2)家庭经济困难学生生活补助资金：对城乡义务教育学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生就学，促进教育公平。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(3)学前教育家庭经济困难学生生活补助资金：加大对学前教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育权力；实现建档立卡贫困在园幼儿资助全覆盖。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(4) IOO人以下农村小学校点补充公用经费补助资金：确保不足IOO人的学校能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。从资金及时到位、教师培训费占比、以及受助人员的满意度实现项目目标。(5)特殊教育学校公用经费：确保特殊教育学校能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，促进残疾学生入学率逐步提高。从资金及时到位、残疾儿童入学率、以及受助人员的满意度和对政策的知晓度来实现项目目标。(6)城乡义务教育学校公用经费：确保城乡义务教育学校能够正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(7)彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金：通过乡村学校少年宫项目对学生进行思想道德教育、丰富多彩的文体科技活动开展和学生社会能力的培养，将学校少年宫建设成未成年人思想道德教育的重要阵地、课外活动的实践基地和健康成长的精神乐园。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、精神风貌、兴趣爰好以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(8)体彩公益金项目专项资金(猛碉5人制足球场建设费用)：加强体育场馆设施建设，推动全民健身活动开展，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我县体育事业进步，贯彻落实足球改革的目标，推广普及足球运动，促进足球事业的发展。从场地建设验收合格率、对体育事业的促进作用及群众的满意度来实现项目目标。(9)特殊教育送教上门公用经费：确保公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响送教上门残疾学生接受教育的权力。从送教上门人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(10)建档立卡贫困户学生州级资助教育学习生活用具补助:保障建档立卡贫困户学生正常入学，对学习用具提供支持，促进教育公平。从应享受人数、资金及时到位、补助标准、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。(11)少数民族地区教育特殊补助资金：加强双语教师队伍建设，提升双语教师教学能力，提高民族地区对双语教学的重视程度；解决民族地区学校的办学困难，推动民族优秀文化传承创新；落实民族教育优惠政策，促进教育公平和教育均衡发展。从民族教育设备采购、资金及时到位、以及受助人员的满意度和对政策的知晓率等来实现项目目标。二、自评结论和绩效分析(-)评价结论2020年，猛碉乡中心学校在各级党委、政府及上级主管部门的领导下，落实各项文件要求，遵守各项规章制度，教育事业稳步发展；围绕总目标，细化项目具体目标，严格把控各项目收支规定，按流程申报支出，做到各项目资金落到实处，不断完善财务管理制度，不断加强内部控制建设，不断跟踪评价，各项目支出达到既定目标要求，自评结果为优。(二)具体绩效分析1 .项目决策情况围绕项目年度目标,我部门制定相应绩效目标进行组织实施z按照绩效目标细分为一级指标、二级指标、三级指标，通过切合实际的三级指标来反应项目的实施。2 .项目管理情况(1)财务管理。猛碉乡中心学校在上级主管部门的领导下,结合单位实际情况，制定相关财务管理制度；从预算编制、预算执行、跟踪测评、监督检查等方面进行了规顺口要求。每学期定期开展经费管理和使用情况的内部审查，不定期接受上级主管部门的督查及审计部门的审计，发现问题及时整改，不断提高项目资金使用效益。(2)项目实施情况：营养改善计划资金支出123.53万元。上年结转结余O万元，本年收入173.85万元，本年支出123.53万元；年末结转结余50.32万元，执行率7L06%。家庭经济困难学生生活补助资金支出216.49万元。上年结转结余27.76万元，本年收入239.68万元，本年支出216.49万元，年末结转结余50.95万元，执行率80.95%。学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出了5.22万元。上年结转结余0万元，本年收入5.63万元，本年支出5.22万元，结转结余0.41万元，执行率92.72%。100人以下校点补充经费支出4.29万元。上年结转结余3.95万元，本年收入3.76万元，本年支出4.29万元，年末结转结余3.42万元,执行率55.64%。特殊教育学校公用经费支出1.38万元。上年结转结余3.25万元，本年收入6.00万元，本年支出1.38万元，归集上缴1.87万元年末结转结余6.00万元，执行率35.14%。城乡义务教育公用经费支出82.63万元。上年结转结余62.58万元，本年收入184.11万元，年内收到以前年度累计盈余结转0.93万元，本年支出82.63万元，归集上缴10.56万元，年末结转结余154.43万元,执行率37.40%。彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金支出0万元。上年结转结余3.09万元，本年收入3.00万元，本年支出0万元,年末结转结余6.09万元，执行率0%；项目已经实施，资金未支付。体彩公益金项目专项资金（猛碉5人制足球场建设费用）支出0万元。上年结转结余0万元，本年收入20.00万元，本年支出0万元，年末结转20.00万元，执行率0%。项目已经实施结束，验收合格，资金未支付。特殊教育送教上门公用经费支出0万元，上年结转0万元，本年收入3.59万元，本年支出0万元，年末结转结余3.59万元,执行率0%。项目已经实施结束，资金未支付。建档立卡贫困户学生州级资助学习生活用具专项资金支出9.60万元，上年结转结余0万元，本年收入9.60万元，本年支出9.60万元，年末结转结余0万元，执行率100%。少数民族地区教育特殊补助资金支出0万元，上年结转结余0万元，本年收入15.00万元，本年支出0万元，执行率0%。项目已经实施，资金未支付。（三）项目效果情况通过项目实施，我部门进行自评，所组织实施的项目在保障教育正常开展，丰富教育模式，促进教育资源分配，巩固教育发展成果等方面都取得了阶段性成效。1 .营养改善计划补助资金：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），8个三级指标（补助人数、建档立卡学生覆盖率、补助资金当年到位率、人均补助标准、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度、学生满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分值与自评得分一一对应，自评分97.11分，自评结果为优。营养改善计划补助资金的实施确实巩固了城乡义务教育经费保障机制，切实对城乡义务教育学生提供营养膳食补助，确实改善农村义务教育学生营养状况，增强农村义务教育学生体质。2 .家庭经济困难学生生活补助资金：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），5个二级指标（质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），7个三级指标（建档立卡学生覆盖率、补助资金当年到位率、人均补助标准、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度、学生满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分值与自评得分一一对应，自评分98.10分，自评结果为优。家庭经济困难学生生活费的实施切实帮助家庭困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。3 .学前教育家庭经济困难学生补助金：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），7个二级指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、可持续效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），8个三级指标（建档立卡贫困幼儿资助比例、资助人数占在园幼儿人数比例、补助资金当年到位率、人均补助标准、学前教育资助年限、补助对象政策的知晓度、受助幼儿满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分一一对应，自评分99.27分，自评结果为优。学前教育家庭经济困难学生补助金的实施保障了家庭经济困难儿童接受学前教育权力。4 .100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），9个三级指标（补助人数、补助范围占在校学生比例、教师培训费占学校公用经费比例、补助资金当年到位率、人均补助标准、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度、学生满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分对应，自评分86.56分，自评结果为良。IOO人以下农村小学校点补充公用经费补助资金的实施对强化不足100人校点正常运转，保障正常教学秩序的开展，保证教师培训取到重大作用。5 .特殊教育公用经费：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），4个二级指标（数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标）,6个三级指标（补助资金当年到位率、补助人数覆盖率、补助标准达标率、残疾儿童入学率、补助对象政策的知晓度、群众满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分一一对应，自评分93.51分，自评结果为优。特殊教育公用经费的实施保障了残疾儿童的入学率。6 .义务教育公用经费：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），7个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标），10个三级指标（补助人数、补助范围占在校学生比例、教师培训费占学校年度公用经费的比例、补助资金当年到位率、人均补助标准、九年义务教育巩固率、补助对象政策的知晓度、义务教育免费年限、学生满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分一一对应，自评分84.74分，自评结果为良。公用经费的实施在保障教学的正常开展取到了重大成果。7 .少数民族地区教育特殊补助经费：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），4个二级指标（数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），5个三级指标（民族教育特色设备采购、补助资金当年到位率、促进教育公平、贯彻落实民族教育政策、满意度）进行打分,各三级指标的分值与自评得分一一对应启评分90分,自评结果为优。少数民族地区教育特殊补助经费提升了民族教育地区的教育重视程度，在解决少数民族地区办学资金困难，传统民族优秀文化传承方面取到重大作用。8 .彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金：我单位用绩效目标评价法的方式增设增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），7个三级指标（补助人数、补助范围占在校学生比例、补助资金到位率、补助标准、培养未成年人健康向上的精神风貌、学生满意度、家长满意度）进行打分，各三级指标的分值与自评得分一一对应，自评分90分，自评结果为优。乡村少年宫建设经费在构建校园文化优良传统，促进教学多元化，开拓学生视野等方面都取得显著成效。9 .体彩公益金项目专项资金（猛碉足球场建设费用）：我单位用绩效目标评价法的方式增设增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），4个二级指标（数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），4个三级指标（猛碉乡5人制足球场、建设足球场地验收合格率、对促进当地体育事业的影响力、受益群众满意度补助）进行打分，各三级指标的分值与自评得分一一对应，自评分90分，自评结果为优。猛碉足球场的建设对推动全民健身活动开展，加快竞技体育和体育产业发展，全面推动我县体育事业进步，贯彻落实足球改革的目标，推广普及足球运动，促进足球事业的发展等方面都取得显著成效。10 .特殊教育送教上门公用经费：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）,4个二级指标（数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），7个三级指标（补助资金当年到位率、送教上门残疾学生人数、补助人数覆盖率、补助标准达标率、适龄残疾儿童接受义务教育覆盖率、补助对象政策的知晓度、群众满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分一一对应，自评分90分,自评结果为优。特殊教育送教上门公用经费的实施保障了送教上门残疾学生接受教育的权力。IL建档立卡贫困户学生州级资助教育学习生活用具补助：我单位用绩效目标评价法的方式增设3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），6个二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），7个三级指标（建档立卡贫困户子女应补助数、建档立卡学生覆盖率、补助资金当年到位率、建档立卡贫困户子女生均资助标准、补助对象政策的知晓度、家长满意度、学生满意度）进行打分，各三级指标的分指与自评得分一一对应，自评分IOO分，自评结果为优。建档立卡贫困户学生州级资助教育学习生活用具补助实施保障了建档立卡贫困户学生的教育用具需求。三、主要做法及经验、存在的问题和建议（-）主要做法及经验L贯彻落实教育政策，紧紧围绕各项资金的用途，专款专用，统筹全局，始终把办好人民满意的教育理念放在首位。2 .单位领导重视，对支出进行论证，按照流程，先经过三重一大会议讨论，收集材料，后按规定进行申报、审批、支出、存档的步骤科学实施。3 .建立绩效目标评价制度，对支出的合理性、有效性进行研讨、结合预算编制，保证不偏离目标，保障教育正常有序开展。（二）存在的问题2020年，猛碉乡中心学校在各级党委、政府及上级主管部门的领导下，工作取得明显成效，但是依然存在很多不足。一是内部控制制度建立专业化程度不高，绩效评价管理有待提高；二是预算精准性有待提高，在实际发生支出时存在微调；三是业务人员专业水平及业务能力有待提高。（三）建议和改进措施坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化党对教育事业的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实教育政策，建立健全教育管理机制，把办好教育促民生放在第一位，努力提高办学水平，促进教育资源均衡分配。一是加强单位内部制度的建设，加强校园文化的打造，加强师资队伍、人才培养的力度；二是规范绩效管理水平，分岗定责，分工协作，立足实际工作，制定切合实际的跟踪评价监督机制,以目标为导向,方法出实效；三是加强预算编制的科学性及谨慎性，提高支出的合理性、及时性、有效性；四是提高业务人员的业务能力，提高业务人员的判断力，对资金进行合理分配，对支出进行考究，严守底线，保障资金安全，确保项目支出与整体支出齐头并进，双管齐下，努力办好人民满意的教育。