局党组关于落实市委巡察反馈意见整改情况的报告.docx

局党组关于落实市委巡察反馈意见整改情况的报告市委巡察工作领导小组：根据市委统一部署，202x年X月XX日至2023年X月XX日，市委第X巡察组对XX市生态环境局XX分局党组进行了常规巡察，并于2023年X月XX日向我局反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：一、整改工作组织情况成立巡察整改工作领导小组及办公室，明确一名班子成员为总牵头人，一名办公室人员负责组织协调、一名党总支委员负责对接巡察办和收集材料，并抽调三名精干人员专职整改工作。将所有巡察反馈X个方面的问题以及巡察建议分解为XX项整改任务，细化整改措施XX条、完成问题整改XX项、落实整改措施XX条、建章立制X项、开展学习培训X次、组织测试X次、开展专项行动X次、召开以案促改会X次、相关人员写检查XX份。明确各自的责任领导、责任科室。党组织履行巡察整改主体责任，加强组织领导、统筹协调，全面开展整改工作等情况。二、整改落实情况针对巡察反馈意见指出的问题，真改实改，截至目前，共计XX个问题已整改完成。（一）贯彻落实党的理论路线方针政策方面1 .学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够深入透彻问题1：党的二十大精神学习氛围不够浓厚。XX分局党组没有将党的二十大精神相关内容纳入理论学习中心组学习计划，基础知识掌握情况自上而下降温明显，个别人员甚至以自己不是党员为由理直气壮的表示自己不用学习相关内容。整改情况：将党的二十大相关内容纳入中心组学习计划,累计学习X次，每月检查学习笔记。并通过机关总支部、机关支部、监测中心支部、综合行政执法大队支部、各党小组（扩大）会议进行了学习。开展了党的二十大精神知识测试,并通过电子屏幕积极宣传党的二十大精神。责任领导：XX责任科室：局办公室、机关党总支责任人：XX、XX完成情况：已完成问题2：贯彻执行“第一议题”制度不力。局党组20xx年开始贯彻执行“第一议题”制度，滞后于市委宣传部要求时间X个月；XXXX年XX月XX日以来局党组召开会议XX次，其中有XX次执行“第一议题”制度不到位。整改情况：进一步完善“第一议题”制度，强化和规范局党组“第一议题”学习，每月检查学习笔记，共计执行第一议题XX次。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题3：存在学风不实问题。如20xx年至20xx年中心组学习方案和计划中的具体内容完全一样，经比对学习计划、中心组学习记录和班子成员个人学习记录，内容不一致。整改情况：对中心组学习内容进行规范，给班子成员发放中心组学习笔记，每月检杳学习笔记。已累计学习X次。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成2 .研习习近平生态文明思想不系统不全面。学习绿水青山就是金山银山科学理念不求甚解。问题4：新时代生态文明理念没有深入人心。作为环保干部职工，学习习近平生态文明思想不够系统全面，个别人员不了解习近平生态文明思想的基础概念，只知“两山”理论不知背景出处，不清楚“三大保卫战”的具体内容。整改情况：各支部、各党小组分别学习了“三会一课”基础常识、党建微课堂、全社会行动起来做绿水青山就是金山银山理念的积极传播者和模范践行者、“两山论”、“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”和“三大保卫战”等内容。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题5：学习贯彻习近平生态文明思想坚持不力，成效不明显。对习近平生态文明思想的学习集中于20xx年之前，没有持之以恒坚持研习，至今仍有个别班子成员不能准确掌握解决环境保护和经济发展之间矛盾的理念指引。整改情况：中心组集中学习了习近平提出，增进民生福祉，提高人民生活品质习近平强调坚持全面依法治国，推进法治中国建设“两山论”是生态文明的理论基石；党组第一议题学习了习近平在全国生态环境保护大会上强调全面推进美丽中国建设加快推进人与自然和谐共生的现代化等内容。局班子成员针对不能准确掌握解决环境保护和经济发展之间矛盾的理念指引问题，每人撰写了心得体会。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成3 .主题教育重视不够，开展效果不佳问题6：“不忘初心、牢记使命”主题教育行动迟缓。XX分局20xx年X月XX日印发开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案时，该项工作在全市范围内已开展两年。在开展过程中，民主生活会、谈心谈话和集中研讨等规定动作完成度不高。整改情况：按照主题教育工作安排，我局党组召开扩大会议，x月XX日召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会议，制定下发了XX市生态环境局XX分局关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案，机关总支部、三个下设支部分别召开会议安排部署主题教育活动。制定专项整治方案和问题清单。同时按照要求制定了关于深化破坏生态环境问题专项整治工作方案。制定了局领导班子讲党课清单，并逐次组织开展了讲党课活动。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题7：党史学习教育标准不高、要求不严。XX分局党组未按照要求制定党史学习教育工作方案，相关内容未纳入理论学习中心组学习计划。半数班子成员没有学习笔记，有笔记的篇目也较少，多数党员不清楚学教工作起始时间和学习要求。整改情况：对中心组学习内容进行了规范，班子成员按时认真完成了中心组学习笔记，已累计开展中心组学习X次。责任领导：XX责任科室：局办公室、机关党总支责任人：XX、XX完成情况：已完成4 .对意识形态工作的重要性认识不足问题8：20xx年以来班子分工中，从未将意识形态工作具体化、明确化，20XX年至20xx年单位年度工作总结中均未体现意识形态相关内容。整改情况：2023年X月X日局党组召开会议，明确了XX同志分管意识形态工作。X月XX日，召开第三季度意识形态分析研判会。随后，召开了中层以上干部意识形态工作会议,机关总支部、三个下设支部分别召开扩大会议学习了牢牢掌握网络意识形态话语权。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题9：20xx年以来仅召开过一次意识形态工作专题会，会议内容也没有对意识形态工作进行研究部署。局党组日常也未将意识形态工作摆在重要议事日程进行工作谋划部署，班子成员普遍认为意识形态工作是本单位较为薄弱的部分。整改情况：召开了第三季度意识形态分析研判会、中层以上干部意识形态工作会议。机关总支部、下设三个支部分别召开了党员会议，认真学习了牢牢掌握网络意识形态话语权。同时局党组制定了XX市生态环境局XX分局党组意识形态工作责任制相关制度。并邀请市委党校副校长王霞到我局针对意识形态工作进行了全面系统的讲解。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题10：意识形态学习宣传氛围不浓，党员干部对意识形态基本概念认识不足，多数机关干部认为意识形态就是党建工作，跟个人关系不大。整改情况：召开中层以上干部意识形态工作会议，通过局党组会、“三会一课”等方式加强意识形态工作的学习。同时邀请市委党校王霞副校长到我局以加强意识形态工作坚决维护意识形态安全为题开展了讲座授课。在局大厅电子屏加强了意识形态方面的宣传。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成5 .贯彻落实上级重大决策部署有偏差。对环保监督主体责任的认知定位不够清晰，对重点工作担当作为欠缺，履职尽责有漏项。问题11：部分环保工作分工存在认知偏差，如市委、市政府20xx年X月印发的xx市市乡“属地管理”主体责任和配合责任清单，对“散乱污”企业综合整治工作的分工协作进行了明确划分。但在实际工作开展中，XX分局简单以属地管理“一刀切”，将主体责任、监督责任全部划归乡镇。整改情况：针对巡察问题，我局对市委、市政府20xx年X月印发的XX市市乡“属地管理”主体责任和配合责任清单重新进行了学习，结合上级攻坚办下发的“散乱污”企业整治文件，我局制订了关于进一步明确“散乱污”企业综合整治职责分工的通知。2023年XX月XX0,我局和市攻坚办组织召开“散乱污”工作整治推进培训会议，并向各乡族和相关局委下发了关于进一步明确“散乱污”企业综合整治职责分工的通知，进一步夯实了主体责任和监督责任。责任领导：XX责任科室：监察大队责任人：XX完成情况：已完成问题12：落实市攻坚办安排部署的城市建成区内黑臭水体整治工作有漏项，工作方案中明确要求的建立台账、监督报告、总结宣传等工作未开展到位。整改情况：一是督促市住建局在XX河XX桥段采取就近污水抽排至污水管网的应急措施，减少污染物排放，减少水渠内污水对下游河流水质影响；二是督促XX市德胜桥再生污水处理厂灾后重建工程，发挥水环境治理效益，XX河水质得到明显改善。三是督促城郊乡开展XX河沿岸居民截污纳管工作，对XX坊、XX头、XX头、XX等居民较为集中点实施截污纳管，将生活污水集中引至市政管网减少水污染物排放,从源头上杜绝生活污水直排现象发生。四是督促XX市住建局严格落实XX河整治实施方案，并加快工程进度。五是每月开展两次的水质采样检测。2023年X月以来，XX河水体水质监测结果“达标”，黑臭水体消除。X月XX日-X月X日，XX省住建厅、XX省生态环境厅联合原环保部黑臭水体整治专家、XX省郑大环境科研研究院等，对XX市黑臭水体整治效果进行了现场核查。专家现场监测与核查结果“达标”。责任领导：XX责任科室：污控科责任人：XX完成情况：已完成问题13：煤改电补贴发放不及时，责任意识不强。如20xx年度煤改电补贴至今仍有xx%未发放到位；2023年度取暖补贴发放过程中，对代领后续情况关注不够，XXX乡XX村两户代领补贴未真正发放到补贴对象手中。整改情况：20xx年度煤改电补贴至今仍有54%未发放到位问题，涉及当时因缺少发放信息的XX户XXXXX元。经与相关单位、乡镇协调，发放XX户XXXXX元。剩余XX户查无信息，所涉资金退回市财政。XXXX年度取暖补贴问题，XX乡XX村村民XX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)和XX(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)因智力残疾且无有效社保卡账号，补贴资金分别发放至其子女XX、XXo责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成(二)群众身边腐败问题和不正之风1 .全面从严治党主体责任履行不力问题14：党员领导干部理想信念根基不牢，违规违纪问题多发频发。20xx年以来，XX分局党员干部队伍中，因违规违纪违法被给予党纪政务处分XX人次（诫勉X人、政务警告X人、党内警告XX人、留党察看并政务撤职X人、开除公职X人、开除党籍X人），被责令作出书面检讨X人,其中存在因刑事犯罪被开除党籍的重处分人员。整改情况：召开了以案促改工作会议X次；XX市局到我局召开以案促改工作会议X次。各支部、各党小组分别集中学习了科长（股长）典型案例。局党组书记、局长王钮杰带领中层干部到XX市廉政教育馆学习。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题15：以案促改利用身边人身边事开展警示教育不够,违规违纪党员在民主生活会和组织生活会上说情况、作检讨环节缺失，局机关广大党员干部普遍对系统内发生的违纪违规违纪问题知之不全、了解不深。巡察期间，XX分局经全面了解统计，才掌握了系统内XX名党员干部受处理情况。整改情况：召开了以案促改工作会议X次；XX市局到我局召开以案促改工作会议X次。局党组在巡察反馈民主生活会、各支部在组织生活会，开展批评与自我批评。各支部、各党小组集中学习科长（股长）典型案例。机关支部、局党组通报李某某、李某某典型案例，并针对两起案件制定以案促改工作方案。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题16：班子成员“一岗双责”意识不强，未与分管科室负责人进行廉政提醒谈话，既无事前提醒也无事后监督。广大党员干部普遍对廉政风险认识不足，已发生过人员违规违纪的科室，风险点仍未得到应有的认识和重视。整改情况：局长与分管局长、分管局长与科室负责人分别开展了廉政谈话。X月XX日，XX市纪委监委驻市交通局纪检监察组组长对我局中层以上干部开展了集体廉政谈话。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成2 .工作作风不扎实，履职尽责有差距问题17：个别党员干部责任意识有待进一步加强。如局人事科长对本单位人员基本情况掌握不精准，对选人用人程序不了解，对近年来本单位中层干部调整情况掌握不全面。整改情况：重新完善了我局人事基本信息，加强了人事干部的业务能力提升，撰写了学习笔记。责任领导：XX责任科室：局办公室、机关党总支责任人：XX、XX完成情况：已完成问题18：环评审批管理企业底数不清晰，存在漏管现象。相关责任科室不能及时提供全市环评审批管理企业底数和名册，存在统计不完全现象，在临时汇总比对得出的XXX家监管企业名单中，有XX<从未被“双随机”抽查。如XX镇某化工企业（XX市XX有限公司），五年来既未纳入在线监测，也没有一份正式检查记录。整改情况：一是制订关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管工作的通知。2023年X月XX日，分管执法领导组织开发管理科、综合行政执法大队召开工作协调会,加强工作衔接。监管企业名单，动态调整，已增至XXX家,加油站XX家纳入日常监管。二是安排专人负责双随机抽查系统，每月派发双随机任务前，梳理已抽查过的企业，调整抽查企业名单，对未抽查的企业进行抽查。三是相关责任人针对具体问题写出了深刻检查。责任领导：XX责任科室：开发管理科、监察大队、监控中心责任人：XX、XX、XX完成情况：已完成问题19：局信访工作机制不成熟，系统内三个信访渠道“各自为战”，没有集中统筹形成合力，群众多渠道反映强烈的问题未能及时引起重视。如20xx年就XX化工厂气味刺鼻、XX店XX市XX公司排污等X件问题，被群众多次反映到XX环保督导组。整改情况：召开信访工作分析研判会X次，局XXXXX办公室、大队XXXXX办公室、法制信访科、各副大队长参加会议。执法人员认真学习XX市生态环境局XX分局进一步加强环境信访工作实施方案XX省生态环境污染举报信息保密工作规定和XXXXX举报平台举报件的调查报告回复模板,提升业务素质和办理信访事项水平。责任领导：XX责任科室：法制信访科、监察大队、局办公室责任人：XX、XX、XX完成情况：已完成3 .开展环保监督执法不规范不认真，担当作为不够问题20：检查记录涉嫌造假，企业日常监管不到位。如20xx年以来，监察大队对XX屯镇某企业（XX市中宇再生资源有限公司）检查三次，记录显示该企业均为“停产”状态，据供电部门查询，该企业对应时间的日用电量为20xx年XX月X日xxxxx度、20xx年X月X日xxxx度、20xx年X月X日XXXX度，检查记录显示的企业“停产状态”不实。在2023年X月XX日按巡察组建议检查该企业周边之前，对该企业长期向厂区东侧土坑内倾倒工业废物问题失察。整改情况：一是经查，XX市中宇再生资源有限公司共建X条生产线，每条生产线全天XX小时生产需耗电约XXXX度。反馈的“停产”状态为日间检查时未生产，用电量为夜间生产所致。二是加强执法检查知识培训学习，组织参加学习XX省生态环境监督执法正面清单排污单位执法监管办法和排污单位基本信息检查、排污许可管理、水污染物、大气污染物、固体废物等检查内容和适用法条。三是组织执法人员对环保执法知识进行测试，检验培训效果。四是XXXX年X月XX日，经委托XXX技术有限公司现场对XX市中宇再生资源有限公司东侧土坑内倾倒工业废物进行取样检测，结果显示各项数据均符合农用地标准。截至目前，该地块已进行复耕,麦苗已生长。五是责令相关责任人写出书面检查。责任领导：XX责任科室：监察大队责任人：XX完成情况：已完成问题21：巡河排查工作失职失察。X月XX日XX分局对XX区段开展巡河工作，就某XX小区管网直接排污入河现象，报告未发现。X月XX日经巡察组通知现场取样监测，所排污水化学需氧量高出河流断面标准x.x倍、氨氮含量高出XX.X倍、总磷含量高出XX.X倍。整改情况：一是建立巡河与河流水质监测工作机制。联合市水利局按照各自工作职责开展巡河与水质取样监测工作，做到每周巡河排查一次，并认真记录巡护台账。并通过自动在线监测站点密切关注上游、下游断面数据。二是加强涉水企业自动在线监测设备运维，省、市环保监控平台对其排水量、排水浓度等相关污染指标实时监管。三是通过人防+技防、无人机+徒步的方式，严格排杳涉水环境隐患，确保涉水散乱污企业关闭取缔到位、沿河各类排污口关闭整治到位、雨水排放口监管责任到位。责任领导：XXX责任科室：污控科、监测站责任人：XX完成情况：已完成问题22：环保执法重罚轻改。如20xx年以来因同一类违法事由被处罚两次以上的企业有XX家，某本地建筑企业（XX省朝前建设工程有限公司）因违反环境噪声污染防治管理制度被处罚X次；太公镇某企业（XX市XX有限公司）20XX年以来被行政处罚X次，其中因露天堆放问题被处罚X次,2023年X月巡察走访发现该企业仍存在露天堆放石料问题。整改情况：20xx年以来因同一类违法行为被处罚两次以上企业共XX家，合并重复企业、不存在的企业后剩余XX家。对XX家企业建立帮扶指导台账，采取现场回访、电话回访的形式企业进行行政执法回访，并结合“万人助万企活动”进行指导帮扶。对XX市万有石料有限公司物料露天堆放、覆盖不完全问题，重点迸行帮扶指导。对XX省朝前建设工程有限公司建筑噪声问题，电话进行帮扶指导，讲解噪声法关于建筑噪声管理的相关规定。责任领导：XX责任科室：监察大队责任人：XX完成情况：已完成4 .违反中央八项规定精神问题频现，车轮上的腐败等问题仍然存在问题23：用专项资金发放餐补。20xx年X月XX分局申请市财政补助经费未果，20XX年XX月以空气自动监测站建设运维费支出（空气质量生态补偿金，专项用于大气环境治理、大气环境监管能力建设等领域），发放机动车大队午餐补助X人次共计X.XX万元。整改情况：一是财务工作人员加强了项目资金使用管理和相关政策学习。二是制定XX市生态环境局XX分局局项目资金使用管理工作流程（X环字xxxxxx号），明确了我局机关及二级机构资金申请、资金分配、项目采购、资金支付、资料归档等各阶段的具体事宜，强化了项目资金的全流程绩效监管，确保全局项目资金的规范使用。三是责令时任分管领导、具体责任人写出检查。四是调整一位业务能力强、工作细心踏实的科室负责人负责局财务工作。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成问题24：20xx年至20xx年XX月期间，xx分局机关财务支出车辆燃油费共计XXX.XX万元、车辆维修费共计xx.XX万元。其中雾炮车加油记录异常，如XXXX年X月X日至XX日每天固定加油XXXX元；XXXX年X月、X月每天加油XXXX-XXXX元，经初步了解雾炮车加油、维修记录系伪造，多报支出用于局机关其他车辆运行。整改情况：时任分管领导、具体责任人写出检查。从雾炮车专项经费列支中剥离出机关公车的燃修保险等费用，在合规渠道产生前，暂由分管机关副职垫支。制定了局强化管理方案（包含车辆燃油维修费用列支流程），进一步规范车辆燃油维修费用支付管理。责任领导：XX责任科室：人财科、局办公室责任人：XX、XX完成情况：已完成问题25：存在超标准报销差旅费和列支节假日路桥费用。20xx年X月局机关X名工作人员参加原环保部强化督查培训,X月份机关账目显示报销XX至XX动车一等座票X张共计XXX元。局机关账目显示，20xx年X月至20xx年X月期间，报销XX、XX至郑州周六周日期间产生的路桥费XX次共计XXXX元，经初步了解其中存在补票行为，票面信息与实际情况不符。整改情况：经核，存在问题的差旅费相关人员写出书面检查。重申财务报销流程，严格把关。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成5 .局机关财务管理不规范，违反财经纪律问题多发问题26：未严格履行日清月结要求，财务科长更替过程中财务手续交接不规范。截止到本轮巡察开始前，XX分局机关、工会20xx年X月以来的财务会计凭证资料尚未装订成册。整改情况：一是按照局财务交接细则，2023年XX月XX日新老财务负责人交接手续。二是严格履行日清月结要求,机关财务、工会财务会计凭证每月及时装订成册。三是组织财务人员学习相关规定和纪律。四是相关责任人写出了深刻检查。责任领导：XX、XXX责任科室：人财科、工会责任人：XX、XX完成情况：已完成问题27：存在无手续、无发票、无签字支出和附件不全等问题，甚至存在找不到原始票据，以照片复印件入账等现象，如20xx年X月XX号凭证，发票抬头与户名不一致、照片复印件入账支付新能源穿炮车款XXX.XX万元；XXXX年XX月XX号凭证无手续无发票无领导签字支付生态规划费用XX.XX万元。整改情况：制定和组织财务人员学习XX市生态环境局XX分局局项目资金使用管理工作流程（X环字2023xx号）,组织财务人员召开警示教育会，责任人写出书面检查。反馈具体问题，已完善手续。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成问题28：政府采购程序履行不规范，存在以询价代替招投标、化整为零规避招投标、询价手续不完整等问题。如20xx年河流水体净化池装置项目（标的额XX.X万元）、XXXX年重型车尾气检测服务项目（XX.X万元）、XXXX年X月购买无人机项目（XX.XX万元）、XXXX年XX月环境检测能力提升项目（XX.X万元）以询价代替招投标，同时询价手续还存在不规范、不完整、询价人与验收人员一致等问题。整改情况：组织财务人员学习中共XX市纪委关于进一步加强政府采购廉政风险防控工作的实施意见）（x纪（20xx）X号）、XX市生态环境局XX分局关于进一步规范政府采购询价制度的规定。责任人写出书面检查。反馈以来的询价手续已规范。责任领导：XX责任科室：人财科、局办公室责任人：XX、XX完成情况：已完成问题29：多记应付账款，应收账款长期挂账未处理。如20xx年X月X号凭证，XX镇XX门排污管网及供水项目多记应付账款XX.X万元；涉及XX家单位X名个人应收账款XX.XX万元，长期挂账未处理。整改情况:XX镇XX排污管网及供水项目工程款已全部结清，应付账款XXXXXX.XX元已做调账处理。委托XX正奥会计师事务所以XXXX年XX月XX日为基准日开展资产清查，对因历史原因造成的错账、其他原因造成的长期挂账进行了账面处理。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成问题30：固定资产管理不规范，以购买普通商品支出程序购置固定资产并入账，20XX年以来XX次购置固定资产未入固定资产账，资产金额共计XXX.XX万元，存在国有资产流失风险。整改情况：委托XXX会计师事务所以20xx年XX月XXS为基准日开展资产清查。反馈所涉固定资产已入固定资产账。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成问题31：大额支出集体研究决策执行不规范。20xx年以来以打印大额支出集体决策记录的方式，列支费用共计XXX.XX万元，不能与会议记录本原件相互印证。同时还存在无集体研究决策记录列支大额费用共计XXXX.X万元。整改情况：制定XX市生态环境局XX分局局项目资金使用管理工作流程（X环字xxxxxx号），XXXX元以上的支出需集体研究并形成会议纪要。无会议纪要的大额支出事项,不列支。责任领导：XX责任科室：人财科、局办公室责任人：XX、XX完成情况：已完成6 .局工会财务管理监督缺位，廉政风险问题突出问题32：20xx年工会财务负责人调整过程中，未履行必要的财务交接手续，20xx年后半年至2023年X月期间未履行日清月结记账要求，2023年X月巡察组要求提供工会财务资料时才匆忙通过手工记账的方式装订成册。整改情况：2023年X月XX日工会换届，X月XX日严格履行了财务（现金、我行账款）交接手续。账本及凭证于巡察工作结束后履行了交接手续，规范了支付手续。责任科室：工会责任人：XX完成情况：已完成问题33：工会现金管理存在较高风险，因账目管理缺位，游离于账户外的现金没有具体数额，据初步了解，该部分现金被用于局机关电费和其他费用支出。整改情况：X月XX日财务交接过程中接收到的现金XXXXX.XX元，X月XX日已存入我局工会银行账户。同时规范了工会资金支付。责任领导：XX责任科室：工会责任人：XX完成情况：已完成（三）党组领导班子和干部队伍建设方面1.局党组政治引领作用弱化，思想政治建设有欠缺问题34：局党组面对疑难问题谋划不足，战斗力不强，如面对欠薪问题，局党组一方面谋划破解难题力度不够，另一方面开展干部职工思想政治工作不到位，导致当前全局人员队伍庞大却战斗力不足。整改情况：确定集中整改阶段及今后一个时期的总思路是推进改革、强化管理、增加收入。在推进改革方面，制定编外人员安置方案、局队站合一方案（试行）。垂改完成后，再按省厅市局统一安排，实施事业单位重塑性改革、执法改革、监测改革等。在强化管理方面，制定关于加强领导班子自我监督的实施意见、机关强化管理方案、日常量化考核细则、容错纠错工作机制实施办法（试行）、项目资金使用管理工作流程、借调人员管理办法。后续，再制定中层干部任用、交流轮岗等制度。在增加收入方面，制定和落实具体方案，得到市政府认可和支持，逐步解决人员工资、机关经费、各类欠款等问题。总目标是到2025年从根本上彻底解决当前及历史遗留的各种疑难问题。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题35：面对我市严峻的空气质量形势，局党组主动谋划破解不力，党员领导干部谈及该问题，都是先摆出我市资源密集型产业模式的影响，再摆出我市地形位置和交通运输车辆较多等客观因素，没有一人主动从局党组引领谋划、创新破解不力等方面找原因。整改情况：中心组学习X次，召开了X次民主生活会，三个支部各召开了X次组织生活会。通过中心组学习、民主生活会、谈心谈话等多种方式，扭转班子成员思想认识。责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题36：局党组会和局长办公会缺少制度规范，个别党组成员、班子成员不能正确区分党组会和局长办公会的议事范围与不同之处，对民主议事决策的基本原则了解不多。整改情况：修订完善了三重一大方案，对重大事项上会研究，形成会议纪要。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题37：局党组会议决议执行力不足，存在“决而不行”现象，如局党组20xx年XX月XX日会议形成决议调整某中层干部到监控中心任职，至今未执行。整改情况：针对某中层干部工作进行了重新安排，并已落实。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成2 .党建工作重视不够，党员管理和党内政治生活不规范问题38：存在“空壳”党小组，如机关支部第四党小组由退休党员和挂靠党员组成，20XX年以来未开展过任何党建活动。整改情况：改进对退休党员的管理办法，针对退休人员特点，及时开展相关活动。挂靠党员已按相关程序执行。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题39：存在党组织架构不清晰，党建基础资料不规范，党员政治理论基础知识不扎实。局机关党总支支委、某党支部书记，只知本人总支支委职务，不知本人支部书记职务；监察大队党支部在本轮巡察中，未能按要求提供党建工作资料，支部党员对基础党建知识掌握不够全面准确。整改情况：机关党总支集中组织开展党务干部“三会一课”理论知识学习，每月发布各支部、各党小组具体工作内容，并在总支部会议上汇报本月和下月工作情况；集中对三个支部“三会一课”开展情况进行检查，对党员笔记进行评比。组织党员干部集中进行了“三会一课”理论知识测试。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题40：党员管理不规范，个别党员长期不转接组织关系，因严重违纪违法需问责，还要依托党组织关系所在党组织作出处理，如徐某某(XX)醉驾问题、王某某(XX)盗窃问题。另一方面，局机关党支部目前存在长期挂靠党员X人。整改情况：驻村工作队，已转出组织关系X人、转入组织关系X人。机关职工已转入组织关系X人。挂靠党员已按相关程序执行。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成3 .选人用人程序履行不严格，机关管理宽松软问题41：中层干部调整未严格履行程序规定。20xx年以来，XX分局调整中层干部XX批次涉及XXX人次，其过程缺少推荐、考察、公示等环节，其中XX人次无任免文件。整改情况：规范中层干部调整程序，及时制作任免文件并归档。责任领导：XX责任科室：人财科、局办公室责任人：XX、XX完成情况：已完成问题42：借用管理对象人员。XX分局长期借用企业人员X人，目前个别人员已成为业务科室骨干。整改情况：X月XX日清退X人。XX月XX日制定借调人员管理办法。XX月XX日班子会重申，因工作需要确需借调非监管服务单位人员的，按借调人员管理办法执行，并严控借调人数；未经程序不得借调。制定清退计划，逐步清退到位。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成问题43：干部日常监管宽松软。花名册显示全局有干部职工XXX人，日常参加考勤的只有XX人。X月X日巡察组抽查XX分局清明节值班情况，应在岗X人，实际在岗X人；X月XX日上午巡察组检查人员在岗情况时，有XX人不在岗；市民中心窗口工作人员X人，实际纳入中心考勤管理人员X人。整改情况：制定XX市生态环境局XX分局机关强化管理方案。除借调人员、专职市民中心窗口人员、参与第一专班组和机动车非移尾气监测人员外，严格执行机关考勤制度。市民中心窗口专职人员纳入中心考勤，兼职人员纳入机关考勤。每周安排局办（党总支）、人事财务科联合随机抽调相关科室人员机关查岗，并将查岗情况通报。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成4 .环保业务培训指导缺位，执法队伍专业素质亟待提升问题44：环保业务知识培训不到位，如将“散乱污”企业的监管治理属地管理划归乡镇负责后，就如何区分界定环保违法行为，具体如何监管治理，XX分局没有组织过专业系统的培训，乡旗干部开展工作不得要领。整改情况：2023年X月XX日，结合市攻坚办召开各乡镇、职能部门培训会议，集中学习了“散乱污”的定义以及整治范围、整治措施，如何填报省“散乱污”APP等业务知识。责任领导：XX责任科室：监察大队责任人：XX完成情况：已完成问题45：逾期缴纳罚款问题突出，20xx年以来逾期缴纳罚款的行政处罚类案件共XXX起，占比案件总数的xx%,其中逾期一年以上的X起，最长逾期XXX天。整改情况：行政处罚决定书下达后，案件承办人和法制科督促当事人按时缴纳罚款。诉讼期限届满之际，下达书面督促履行义务催告书。20xx年3月至2023年X月底，行政处罚案件共计XXX件，巡察时，其中XX件未缴纳到位，共计XXX.X万元,截至目前已缴齐X件，收缴罚款X.X万元；剩余X件已全部申请法院强制执行，其中豫XXXX环罚决字(xxxx)x号案件因无可供执行的财产终结本次执行(XX万),其他X件执行案件正在进行中。巡察反馈以来的所有行政处罚案，除提起行政诉讼、按期履行分期缴纳义务外，均已按时缴纳罚款。责任领导：XX责任科室：法制信访科责任人：XXX完成情况：已完成问题46：行政处罚案件查办中，还存在现场证据照片不实、引用法律条款错误、处罚依据前后不一，缺少违法事实认定等问题。整改情况：一是组织法制信访科、综合行政执法大队和机动车环保监察大队人员召开XX分局行政执法工作培训座谈会，集中梳理了办理行政处罚案过程中容易出现疏漏的20余处细节问题，总结了近几次案卷评查中出现的问题，要求执法人员认真落实整改。二是综合行政执法大队积极参加市局组织行政处罚案卷评查活动，针对案卷评查中的问题，向市局提交行政处罚案卷评查问题整改报告。三是组织执法人员培训学习生态环境行政处罚办法XX省生态环境行政处罚文书格式范本。四是积极组织执法人员参加生态环境系统业务培训。责任领导：XX责任科室：监察大队责任人：XX完成情况：已完成（四）落实巡视巡察和审计反馈问题整改方面巡察审计反馈问题整改缺乏长效，以整改促提升效果不明显问题47：个别问题整改缺乏长效性。如20xx年X月常规巡察反馈党支部“三会一课”记录不规范问题，2Oxx年度确有改观，但20xx年之后会议记录次数不够、内容不规范等问题重现。整改情况：各支部、各党小组分别学习了“三会一课”基础常识；由机关总支部牵头，对各支部、各党小组所需召开的会议进行统一安排，并下发文件。开展了X次集中检查“三会一课”记录，并下发了通报。责任领导：XX责任科室：机关党总支责任人：XX完成情况：已完成问题48：问题整改整体成效不明显。20xx年X月常规巡察、20xx年X月环保专项巡察，向XX分局反馈的党组核心作用发挥不力问题、组织人事工作随意化、业务科室不作为、环保执法不规范、加处罚款未征缴、财务管理乱象等问题，在本轮巡察中发现仍有不同程度存在，个别问题甚至愈演愈烈，如局机关财务管理不规范，违反财经纪律问题多发。整改情况：对历次巡察和审计反馈的具体问题建立了台账，开展了回头看。针对未巡先改工作建立了未巡先改台账,制定了整改方案。制定了XX市生态环境局XX分局机关强化管理方案XX市生态环境局XX分局容错纠错工作机制实施办法（试行）中共XX市生态环境局XX分局党组关于加强领导班子自我监督的实施意见XX市生态环境局XX分局工作人员日常量化考核细则等，规范了财务、工会、组织、人事等方面，杜绝了类似问题发生。责任领导：XX责任科室：局办公室责任人：XX完成情况：已完成问题49:审计反馈个别问题隐身变异。20xx年XX市市计局反馈的预算内容编制不完整、“三公经费”超预算支出、无公函列支招待费、车辆管理存在漏洞等问题，本轮巡察中发现未整改到位，个别问题由明转暗，较以往更为突出，如车辆管理存在漏洞，在雾炮车专项经费中列支其他车辆燃修费问题。整改情况：制定和重申机关强化管理方案、项目资金使用管理工作流程等。组织财务人员学习预算编制、三公经费、车辆燃修列支、专项资金使用管理等。责任人写出检查。责任领导：XX责任科室：人财科责任人：XX完成情况：已完成（五）巡察建议深入学习政治理论知识，准确贯彻落实上级重大决策部署问题50：局党组要坚持引领全体环保干部进一步提高站位，对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进行深入学、系统学，重点加强对习近平生态文明思想和二十大报告中关于“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”部分的学习。要充分认识意识形态工