2021年度区级部门决算公开参考模板：内部资料请勿外传.docx

2021年度崂山区科学技术局部门决算第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况建设管理。（七）研究拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施，统筹科技成果转移转化工作。推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。组织拟订科技服务业发展规划，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织等发展。配合有关部门承担科技领域优化营商环境相关工作。（八）组织开展国内外科技合作与交流，会同有关部门推进国际科技合作平台建设。负责有关科技外事和科技培训工作。（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。组织实施科学普及和科学传播等工作。拟订科普工作规划，组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高全民科学素质；指导科技馆等科普设施场所规划、建设、管理；负责服务科学技术工作者，推广先进技术，开展学术交流，举荐科技人才。（十）负责引进国（境）外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立海外高端智力吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责来区工作的外国专家管理服务工作，拟订对外人才交流及留学回国人员来区工作、创业管理办法并组织实施，编报国外引进智力专项经费预算并监督实施，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担科技领域招商引资和招才引智相关工作。（十一）负责科技成果、科技保密、科技宣传、科技信息、纳入2021年度崂山区科学技术局部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、科技局本级2、崂山区科普中心收入支出决算总表公开01表部门：青岛市崂山区科学技术局金颔单位：万元收入支出项目行次金必项目行次-ffi栏次1栏次2-.一敏公关及算财或拔款收入1521.67科学技术支出31521.67二.次舟性基金预算电政拨款收入232,Iji丙费本经*伍算财政拨款收入333£3.上缴补助收入4M五.本至收人535六.姓管收入636七.阳同单上盘收入737.其他收人8389391010I1.*1112421343M1415151646171718481919205021512252235324M25S526制本年收入合计方521.67.*tt57521.67使用*财政拨款拮余28结余分配58年J结转和结余29年未结转和结余598计W521.67总计W521.67注：1.本表反映部门本隼度的总收支利年末龄转结余情况.2本套报表会H单位转换时可能存在足敷设卷.支出决算表公开03表金额单位：万元部门：青岛市崂山区科学技术局项目本年支出合计基本支出项目支出上激上级支出隆普支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合ii521.67521.67206科学技术支出521.67521.6720601科学技术管理事务408.99-108.992060101行政运行10H.99408.9920607科学技术普及112.69U2.92060701机构运行11269U2.9注：本表反映防门本年度各项支出情况.第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况2021年度收、支总计521.67万元。与2020年度相比，收、支总计各增加120.05万元，增长29.9机主要是人员编制变动及工资变动。收入支出二、收入决算情况本年收入合计521.67万元，其中：财政拨款收入521.67万元，占100%O本年收入决算结构图-财政拨款收人三、支出决算情况本年支出合计521.67万元，其中：基本支出521.67万元,占100%O本年支出决算结构图基本支出四、财政拨款收入支出决算总体情况2021年度财政拨款收、支总计521.67万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加120.05万元,增长29.9%o主要是人员编制变动及工资变动。财政拨款收、支决算总计变动情况图财政按款收入财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出521.67万元，占本年支出合计的100机与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.05万元，增长29.9机主要是人员编制变动一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图X般公共用尊时政按款支（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出521.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出521.67万元，占100机财政拨款支出决算结构图科学技术（类）支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为305.07万元，支出决算为521.67万元，完成年初预算的171.0以决算数大于年初预算数的主要原因是人员编制变动及工资变动。其中：1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于科技局本级的人员工资经费及各类行政运行支出。年初预算为231.14万元，支出决算为408.99万元，完成年初预算的176.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资变动。2.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于反映下属事业单位科普中心的人员工资和机构运行费用。年初预算为73.93万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的152.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员编制变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算521.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费519.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费2.39万元，主要包括：工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的决算数小于年初预算数的主要原因是是根据青编办字【2015】110号文件关于青岛高科技工业园管理委员会加挂崂山区科技创新委员会牌子的批复和区委全面深化改革领导小组第三十三次会议纪要，将区科技局、区科普中心的公用经费和工作性专项经费、科技发展资金划转至区科创委（高科园管委），实行统一管理预算资金。科技局、科普中心只保留人员统发工资经费。（二）“三公”经费支出决算具体情况1 .因公出国（境）费年初预算为O万元，支出决算为O万元，全年支出涉及因公出国（境）团组O个，累计O人次。2 .公务用车购置及运行维护费年初预算为O万元，支出决算为O万元。其中：公务用车购置费支出O万元，2021年青岛市崂山区科学技术局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，青岛市唠山区科学技术局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。3 .公务接待费年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.38万元，完成年初预算的。船决算数小于年初预算数的主要原因是根据青编办字【2015】110号文件关于青岛高科技工业园管理委员会加挂崂山区科技创新委员会牌子的批复和区委全面深化改革领导小组第三十三次会议纪要，将区科技局、区科普中心的公用经费和工作性专项经费、科技发展资金划转至区科创委（高科园管委），实行统一管理预算资金。科技局、科普中心只保留人员统发工资经费。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况本部门没有政府性基金财政拨款收支。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出O万元。根据青编办字【2015】I1.O号文件关于青岛高科技工业园管理委员会加挂崂山区科技创新委员会牌子的批复和区委全面深化改革领导小组第三十三次会议纪要，区科技局和科普中心只保留人员工资，公用经费划转至高科园管委会，实行统一管理和核算预算资金。（二）政府采购支出情况2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车。辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十一、预算绩效情况说明根据青编办字【2015】110号文件关于青岛高科技工业园管理委员会加挂崂山区科技创新委员会牌子的批复和区委全面深化改革领导小组第三十三次会议纪要，区科技局和科普中心只保留人员工资，公用经费划转至高科园管委会，实行统一管理和核算预算资金。因此本部门无部门评价项目，未开展绩效自评工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入"''事业收入经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一,基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十三,经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于本级和二级单位的正常经费及各类行政运行支出。十七,科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：主要反映下属事业单位科普中心的人员工资和机构运行费用。