食品企业自检检查表模板.docx
食品企业自检检直表模板序号检查项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注1公司资质*1.1具有合法资质，生产许可证在有效期内，实际生产食品的场所与食品生产许可证书内容一致.£是£否*1,2生产的食品在许可范围内。£是£否2生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁.£是£否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。£是£否2.3设备布局、功能间布局和工艺流程、主要生产设备设施与食品生产许可认证时保持一致。£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通.£是£否2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，能正常使用。£是£否2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰.£是£否2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录.£是£否2.8生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录.£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注2.9监控设备、仪器仪表（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录.£是£否2.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检直记录，生产场所无虫害迹象.£是£否2.11准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割.有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录.£是£否3进货三*3.1直看食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注验文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。*3.2进货直验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合法规要求。£是£否3.3建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用和退库管理制度并保存记录.£是£否4生产过程控制*4,1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记豪内阿一泰£是£否*4.2建立和保存生产投料记录，包括投料名称、生产日期或批号、使用数量£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注等。*4.3未使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。£是£否*4.4无超范围、超限量使用食品添加剂的情况。£是£否*4.5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。£是£否*4,6未使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。£是£否4.7生产记录中的生产工艺£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注和参数与食品生产许可认证时保持一致.4.8建立生产加工过程关键控制点的管理制度并保存控制情况记录。£是£否4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染.£是£否4.10未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染.£是£否4.11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录.£是£否4.12工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注品。4.13食品生产加工用水的水质符合规定，并有检测报告，不吓与食品接触的用水£是£否5委托生产*5.1具有有效证照，委托生产的食品符合法律、法规、食品安全标准等规定。£是£否5.2签订有效的委托生产合同£是£否5.3有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。£是£否5.4委先生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息.£是£否6产品6.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注检验睑人员，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。£是£否*6.3按照食品安全标准规定进行检验。£是£否*6.4建立原始检验数据和检睑报告管理制度，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要求。£是£否6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。£是£否7贮存及交付7.1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求.£是£否7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注控制理。7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标示.£是£否7.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录.£是£否7.5仓库温湿度符合要求。£是£否*7.6有出厂销售记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。£是£否7.7原料、半成品、成品、包装材料等应当依据性质的不同分设库房或分区存放,清洁剂、消毒剂、£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当分别安全包装，与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放首。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。8不合格食品管理和食品召8.1建立不合格品的处首管理制度并保存相关记录，不合格品的批次、数量应与记录一致.£是£否*8.2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向市场监管部门报告.£是£否8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。£是£否*8,4有召回食品无害化处理、£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注回销毁等措施，未发现召回食品再次流入市场（不包括标签存在瑕疵实施的召回）.9标签和说明书*9.1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。£是£否*9.2无标注虚假生产日期或批号放M况.£是£否*9.3食品添加剂标签载明"食品添加剂"字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法.£是£否*9.4无食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注说明书涉及保健功能。10食品安全自三10.1建立食品安全自直制度，并定期对食品安全状况进行检直评价.£是£否*10.2对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施.£是£否11从业人员笆理*11.1有企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。£是£否11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，无考核不合格人员上岗.£是£否*11.3未聘用禁止从事食品安全管理的人员.£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检直以及食品安全事件或事故调直等环节履行了岗位职责并有记录.£是£否*11.5有从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定。£是£否11.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录.£是£否12信息记录12.1有食品安全追溯制度，并有相应记录.£是£否12.2无食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情£是£否序号检三项目项目序号检查内容检查结果发现问题备注和追溯123如有信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质记录信息保持一致。£是£否13食品安全事故处13.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。£是£否13.2有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患。£是£否填表说明：1 .根据实际检查结果，在该项下勾选"是"与"否"，并在备注中说明具体情况。2 .本表仅供参考使用，需根据企业实际情况进行完善。
