公共服务中心部门整体支出绩效评价自评报告.docx

公务服务中心年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门情况（一）主要职能第一条根据*市委办公室*政府办公室关于印发机构改革方案的通知（*委办发（）*号）和*市委机构编制委员会办公室关于调整部分事业单位机构编制事项的批复（*编办（*）*号），制定本方案。第二条成立公务服务中心（简称*公务服务中心），是中共委直属公益一类事业单位，机构规格为正科级。第三条*公务服务中心要以*思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护“，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、市委、*委的决策部署。第四条*公务服务中心主要职责是：（一）贯彻落实国家和省、市、*关于公务服务工作的政策规定，起草全*公务服务工作的规章制度和目标规划，并组织实施，负责对全*公务服务工作的业务指导、培训交流等工作，促进全*公务服务工作水平不断提高。（二）统筹协调重要的接待任务。承担上级党委、政府直接派来我*的综合性工作组、巡视组、联合调查组、专项检查组的接待工作。（三）协助有关部门做好在本*召开的全国、省、市、*大型会议的接待工作。（四）负责其他*（市、区）党政代表团的接待工作。负责我*党政代表团赴外省（市、*、区）学习考察的协调联络和后勤服务保障。负责*委、*政府交办的由*公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。（五）负责制定*级机关后勤服务管理制度，负责公务接待的管理和指导工作，负责监督实施*级机关后勤服务工作。（六）受*委、*政府委托负责*级行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的日常管理工作。（七）受*委、*政府委托负责*级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，确定相关规章制度和管理办法并组织实施。（八）受*委、*政府委托负责全*行政办公用房、周转房的分配、监督管理和日常维修工作，负责*委、人大、政府、政协等行政机关和事业单位集中办公区域的管理和服务工作。（九）负责*委*政府机关食堂的日常管理等后勤保障工作。（十）完成*委和*委办公室及上级主管部门交办的其他任务。2 .机构设置公务服务中心机构编制数1个，下属二级单位。个，其中行政单位O个，参照公务员法管理的事业单位O个，其他事业单位O个。3 .人员情况公务服务中心总编制*人，其中事业编制*人，事业工勤编制*人。在职在编人员*人，其中事业在职在编*人，事业工勤编*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*我部门年初预算数收入*万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加调整预算收入*万元，全年预算收入*万元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中：本年收入的基本支出*万元，本年收入的项目支出*万元，全年预算执行数（收入决算数）为*万兀O（二）部门财政资金支出情况*年我部门年初预算数支出*万元，全年侦算支出*万元，其中：基本预算支出*万元，包括人员经费支出*万元，公用经费支出*万元；项目支出*万元，全年预算执行数（支出决算数）为*万元。（三）“三公”经费支出情况（1） *年“三公”经费预算情况本单位*年“三公”经费预算金额为*万元，其中公务接待费*万元，公车运行维护费*万元（2） “三公”经费预算执行情况*年，“三公”经费支出决算为*万元。其中：因公出国（境）费支出O元；公务接待费支出*万元；公务用车购置及运行维护费完成*万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）专项预算管理。1 .严格专项预算支出管理，专款专用，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障专项支出的规范化、制度化。2 .财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务专项会议费、差旅费等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。（二）财务监控管理认真落实单位内控评价与监督工作，制定单位内部控制监督评价相关制度；组织对单位年度内部控制工作自评工作；对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督检查工作。（三）政府采购我部门始终严格按照政府采购项目的采购程序、采购方式进行规范采购规工作。*年度政府采购支出*万元。（四）固定资产使用情况*年固定资产原值总计*万元，在用的固定资产总计*万元，较*年无变化。固定资产在用率达*%。其中土地、房屋及构筑物*万元，占*%o通用设备*万元，占*%,专用设备*万元，占*%。家具、用具、装具及动植物*万元，占*%。（七）结果应用情况。1 .本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相等，年末本单位增加3人；“三公”经费支出总额较上年减少。2 .预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。3 .预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。（八）信息公开我部门已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作。（九）违规记录截止*年*月*日，我单位无违规记录情况。四、评价结论及建议（一）评价结论。根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。（二）存在问题。一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是制度执行力度有待加强。（三）改进建议。一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，完善各项工作任务，提升执行力。