粮食储备中心部门整体支出绩效评价.docx

粮食储备中心部门整体支出绩效评价一、部门单位概况（一）机构组成粮食和物资储备中心由办公室、业务科及财会统计科组成。（二）机构职能粮食和物资储备中心负责省、市、*储备粮管理，指导全*粮食储备体系建设；制定*级储备粮管理的技术规范并监督执行；监督检查市、*储备粮库存数量和质量；研究提出*级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。管理社会粮食流通，保障军队、城镇居民、救济粮和国家重点建设项目的粮食供应。负责全*粮食余缺调剂，组织和协调*内粮油调剂工作和对外经济技术合作交流。协助做好救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调拨。（三）人员概况在职行政人员*人（含行政工勤*人），参照公务员*人，事业人员*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*年年初预算收入为*万元，当年追加收入共计*万元，年末收入总计为*万元，其中使用上年结转结余资金共计*万元，主要用于项目建设支出。（二）部门财政资金支出情况*年度支出总计*万元，其中基本支出*万元，项目支出*万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1.绩效目标制定制定了*年整体目标：今年，我中心在*委、*政府的正确领导和上级主管部门的业务指导下，认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列讲话重要指示批示精神，紧紧围绕*委*政府“农牧立*、文旅兴*、能源富*”发展战略，以高度的政治自觉性狠抓粮食工作。2.*年重点工作完成情况（一）扎实开展政策性粮油库存大清查工作我*市、*两级政策性储备粮油，品质良好，符合国家质量、储存品质和食品安全标准，出入库台账和检化险报告等各种手续齐全。（二）高效推进粮食仓储项目建设工作一是完成*年粮食产粮大*奖励资金（叉车和托盘）采购项目，投入资金*万元，建设内容为：采购载重量为*吨的电动液压叉车*台，托盘*个。该项目于*年*月*日开工建设，*年*月*日完成竣工验收。二是完成上寨粮油储备库建设项目，该项目现已完成财务决算，同时圆满完成省发改委委托第三方机构开展的项目绩效评估工作。三是申报了阿坝市粮食和物资储备中心城关粮站粮食储备库建设项目，项目计划投资*万元，目前到位中央预算内资金*万元，该项目于*月*日开工建设，现已完成工程量的*%。目前正在请求上级单位解决缺口资金*万元。四是实施*年粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目，目前该项目硬件设施已安装完成完毕。系统调试和具体操作培训正在有序推进。（三）积极开展各类教育宣传活动一是开展“以案释纪警示教育月”活动。我中心组织全体干部职工参观了廉政教育警示基地，通过一个个鲜明的案例，深刻揭露了腐败、贪婪不止的根源，同时引导广大干部职工以案为鉴，汲取教训，强化“不敢腐、不能腐、不想腐”的有效机制。二是开展*国际防灾减灾日宣传活动。活动期间我们到各粮站库区重点检杳了仓储安全、消防设施、消防通道、违规违建等方面的工作；深入建设工地检查了材料堆放、现场围挡、封闭管理、防火用电、治安综合治理、施工现场标牌是否按规定落实。同时我们还对仓储人员对抽水机、灭火器等消防器材是否熟练掌握进行了抽查。在汛期强化应急值班值守，要求各粮站严格执行24小时值班和领导带班制度，随时做好粮食资调运准备，确保关键时刻储得好、调得快、用得上。三是开展*年粮食和物资储备科技活动周。我中心向广大农牧民群众发放了关于爱粮节粮、科学储粮等宣传知识手册；积极宣传中华人民共和国反食品浪费法四川省粮食安全保障条例等法律法规，并在现场设立咨询处，围绕节粮减损、粮油加工、储粮安全等方面进行科普解疑，普及粮食储备科学技术知识。四是多形式开展笫*个世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动。聚焦''践行大食物观、筑牢粮食安全屏障”主题，组织人员深入宣传党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于粮食安全的决策部署，持续抓好粮食流通管理条例四川省粮食安全保障条例等法律法规的学习宣传，弘扬践行爱粮节粮、降油增绿、健康消费理念，着力推进全链条节粮减损有效做法，普及爱粮节粮、营养健康知识，倡导引领爱粮节粮良好社会风尚、反对浪费的浓厚社会氛围，将勤俭节约等理念融入到家风、家教、家训中，营造人人参与珍惜粮食、拒绝浪费、节约粮食从我做起，合力共治的良好社会氛围。五是结合消防宣传周开展应急综合演练活动。活动模拟的场景是我*发生自然灾害。在接到*应急管理局物资调拨函件后，第一时间启动了粮食应急预案，紧急调运米、面、油等生活物资。随后，模拟各库区因电路断路发生火灾，全体人员参与扑救,使用干粉灭火器进行灭火演练，整个演练顺畅有序达到预期效果。（四）持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作1 .扎实开展粮食购销领域腐败问题专项问题整治自查自纠“回头看”。一是重点检查贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央关于粮食购销腐败问题专项整治的重大决策部署情况，着力纠正态度不坚决、工作不扎实、敷衍应付等问题。二是重点检查管理监督缺失缺位、贪污受贿、敷衍塞责、官僚主义等责任问题。三是重点检查是否存在粮食出库时，违规加收出库费用、虚列运费、装卸费等支出项目；空进空出、掺假使假、吃拿卡要等问题。四是重点检查存储环节否存在违规擅自动用政策性粮食，多报粮食损耗、虚报瞒报库存；亏库短量、擅自动用置换、盗卖储备粮等靠粮吃粮问题；以虚报粮食数量、账上序列库存等手段搞“转圈粮”，套取国家财政补贴；在粮食仓储设备等购买、维护、维修过程中是否存在虚报高价套取公款，通过特定关系人谋取私利问题。2 .贯彻落实粮食流通领域“强监管严执法重处罚一守护粮安”要求。一是通过成立领导小组，在明确责任的同时，压实每位成员肩上的责任。二是讲明要求，严明纪律，严格遵守粮食收购、储存、运输各环节相关法律法规及国家粮食流通统计制度等。三是切实加强对“守护粮安”行动的跟踪督促指导，明确时间表、路线图、责任人，把建章立制、整改落实、稽查督办等贯穿到全过程，按期推进。3 .积极配合粮食购销定期巡察。结合实际情况拟定*年度市、*两级粮食购销定期巡查工作计划，自*年3月开始，组织巡察组对粮油收储公司，每季度开展一次定期巡查和财务巡察。同时配合市上开展第三季度定期巡察和“纪委书记盯粮库”行动，针对问题进行了立行立改。（五）制定*级储备粮轮换管理办法，确保实现轮换工作制度化、规范化。为加强*级储备粮食轮换管理工作，自*月底开始，我中心草拟了*级储备粮轮换管理办法（送审稿），经征求有关单位及社会公众意见，反复修改，目前已通过*司法局合法性审查并印发。（六）全面落实企业监督监管，压实管理责任。一是修订完善了公司内控管理制度，从规范财务收支、定期公示、工资审核等方面修订完善内部管理制度，坚决杜绝“账外账”和“小金库”现象发生。二是加大法治宣传教育，加强法律法规、党纪党规、廉政准则和重大事项请示报告制度的学习，提升公司管理、财务等人员的法律意识，用法律思想和法治思维充实干部职工头脑，树立法律意识和底线思维。三是以案例为深刻教训，时刻教育和警示公司所有员工，坚守法律法规，强化“红线”意识，全面贯彻落实保障粮食安全的总体要求，全面整改、全方位治理，持续推动粮食购销领域腐败问题专项整治走深走实。四是组织职工参加全市粮食仓储业务技能竞赛，提升业务知识和能力。3 .预算编制准确在预算编制中进一步夯实预算编制基础，及时更新相关基础数据，严格控制“三公”经费预算及支出，预算编制及决算编制做到了及时、完整、准确、合理、高效。4 .支出控制粮食和物资储备中心本年度资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金使用的合规性体现在：（1）所有经费开支坚持财务审批制度，重大资金支出（日常公用经费在1万元及以上）由党组会会议研究决定。（2）在报销经费时，经办人使用统一规范的审批单，在审批单上写明用途、经办人员、科室负责人、财务负责人、单位领导、金额、报销日期等内容。（3）费用报销审批程序经办人填写报销单一由业务科室负责人确认签字一财务科人员审核签字一财务分管领导确认签字一领导（主任）批准后，到财务科出纳处办理支付手续。各个审批环节的具体职责：业务科室负贲人及其分管领导对其发生的支出用途及金额的真实性、准确性负责，并对其科室填写的支出审批单内容、大小写金额、票据张数进行审核。经济业务发生后，原则上在30天之内报账完毕。不得将几个经济事项的票据合并填报。财务室对提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，财务科有权拒绝受理。审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性，并在报销凭证上明确签署报销意见。所有费用报销实行单位负责人“一支笔”签批制度。出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向机关领导报告。严格控制现金支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。5 .预算动态调整*年实行了预算动态调整，根据支出实际情况对预算有增减变动预算控制。6 .预算执行进度*3各阶段预算执行进度均达标。7 .预算完成情况*年预算完成100%o8 .行政成本“三公”经费支出情况：本年度支出O万元。9 .资产管理固定资产在用率。截至*年*月*日，粮食和物资储备中心行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用的固定资产总计*万元，固定资产在用率达10 .信息公开信息公开。粮食和物资储备中心已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息在政府门户网站中公开。I1.政府采购*年粮食和物资储备中心采购支出共计*万元，其中货物支出*万元，工程支出*万元。四、评价结论及建议（一）评价结论根据考核评分细则，我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果，分数为*分。（二）存在问题一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是制度执行力度有待加强。（三）改进建议一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，完善各项制度，提升执行力O