QHSE管理体系内部审核计划（2017年第一次内审）.docx

QHSE管理体系内部审核计划（2017年第一次内审）审批：黄端秀日期：2017年3月12日编写：孙爱镯日期：2017年3月15日山东诚信工程建设监理有限公司QHSE管理体系内部审核计划(2017年第一次内审)2017年QHSE管理体系第一次内部审核将于4-6月进行。根据GB/T19001-2008“8.2.2内部审核"、GBT28(X)1.-2011”4.5.5审核”、GB/T24001-2004“455内部审核”和公司管理体系文件规定，编制本审核计划。1审核目的验证公司体系文件的适宜性、充分性和符合性；验证各部门和部分项目部管理体系运行情况，确定公司管理体系是否得到了有效实施和保持：确定公司QHSE管理体系是否符合GB/T19001-2(X)8GB/T28001-201KGBT240012004标准和公司管理要求，特别是是否符合产品实现及职业健康、环境管理策划的安排；发现存在的或潜在的问题，并有针对性地采取改进措施，以进一步提高管理体系的符合性和有效性；收集良好实践，并在后续的工作中推广、应用；宣贯体系管理知识和公司管理体系文件，提高管理意识和能力。2审核范围本次审核的部门包括：公司领导层、经营部、人资部、市场部、技术管理中心、行政中心、财务部、电源事业部、电网工程一部、电网二事业部、电网工程三部、换流站部、新能源工程部、造价咨询中心及项目、招标采购部及项目。审核的监理项目部详见附录A。审核的内容为全面一体化管理手册“职能分配表”中与QHSEMS相关的所有条款。3审核依据3.1 GB/T19001-2008质量管理体系要求3.2 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求3.3 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南3.4 Q/SDCX201.101-2014全面一体化管理手册3.5 相关程序文件、作业文件3.6 法律、法规及其它相关要求4审核组组成组长：黄端秀组别小组组长小组副组长组员A秦鲁涛廖火林冯勇、高明超B黄端秀陈叶路云、弭兆凯、唐明利C孙爱镯张振卢秀进、杨海勇5审核日程见附录A。6有关说明项目监理部请编写书面汇报材料，并于内审前提交审核组。汇报材料具体内容参考附录B.本计划发至公司领导、各部门、工程项目部及参加本次审核的内审员。附录A,日程安排时间组别内容地点4月1日上午全体首次会议会议室4月5日至4月30日A1、神华国华永州工程监理部2、国电兰州热电工程监理部3、莱州电厂二期工程监理部4、大唐东营电厂工程监理部项目所在地B1 .Io(X)kV临沂变电站工程监理部2 .临沂换流站工程监理部3 .山钢日照烟气脱破脱硝项目工程监理部4,江苏龙源蒋家莎海上风电工程监理部项目所在地C1 .上海庙-山东线路工程工程监理部2 .50OkV峰城变电站工程监理部3 .峰城输电线路工程监理部4 .军屯(广南)22OkV变电站工程监理部项目所在地5月8日至5月20日A电源事业部电网工程部电网二事业部电网工程三部新能源工程部各自办公室B招标采购部和招标代理项目造价咨询中心和造价咨询项目换流站部C部部部中部层营资场政务导经人市行财领各自办公室云叶勇超路陈冯匍技术管理中心各自办公室5月2()日至6月20日全体内审组沟通、整理检查结果、编写内审报告各自办公室6月21日上午全体末次会议会议室附录B:项目监理部体系运行情况汇报材料一、监理人员概况。包括人员配置、人员资质及能力情况、人员职责分工等。二、监理工作介绍（QMS）： 工程概况。包括参建单位、项目介绍、目前建设情况等。 监理工作开展情况。对监理“四控两管一协调”工作进行简述，重点说明监理工作难点、监理采取的措施、仍存在的问题、监理服务存在的不合格情况等。三、项目部内部管理（一）、三体系共性内容，包括： 目标管理。主要指公司及部门的计划、目标在项目部的分解和完成情况。 文件管理。包括内部文件（如监理规划、监理细则、专项监理方案、管理制度、员工职业健康和监理部环境管理规定）的策划、编制、控制（纸版、电子版）、落实，以及外来文件（含法律法规及其他要求）的识别、获取、控制、应用等。 记录管理。包括资料室与各专业记录管理的分工原则、管理方式、记录的贮存、保护情况等。 培训管理。包括公司统一组织的培训落实情况，以及项目部F1.行组织培训的安排及实施情况等。 基础设施管理（含监视和测量设备、办公设备等）。包括策划、配置、维护（监视和测量设备送回检定）情况等。 内部沟通。如内部会议、交底、工作交接、文件的传递等。 对监理工作及内业管理情况的检查方式及工作开展情况。 数据分析方法的应用。 监理部近一年所采取的改进措施等。（二）、员工职业健康安全管理（OHSMS,“安全监理”放在“二”中描述） 危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定情况。 安全运行情况，包括车辆管理、交通安全、食宿管理、消防安全、用电安全、作业现场监理人员安全管理等。 其它，如：监理部应急准备和响应管理、管理方案的编制和实施情况、发生的安全事件、存在的安全隐患及控制措施等。（三）、环境管理（EMS） 环境因素（包括内部能够控制的和外部能够施加影响的）辨识、评价，以及重要环境因素的确定等管理情况。 环境运行情况，包括H身节能和环境污染管理、对工程设计、施工等相关方环境管理所施加的影响等 其它，如应急准备和响应管理、管理方案的编制和实施情况、发生的环境事件、存在的环境隐患及控制措施等。以上内容，如存在问题，在相应内容处阐述，并说明所采取的措施或下一步打算。四、良好实践项目部在管理体系建设与运行方面所做出的高于体系文件要求，或认为值得在公司推广、可供其它监理部借鉴的好方法（包括监理服务和内部管理两方面。尽量附照片五、需公司协助解决的问题或对公司管理工作的改进建议。