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    ISO9001体系审核前需要准备的资料全套.docx

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    ISO9001体系审核前需要准备的资料全套.docx

    IS09001体系审核前需要准备的资料IS09001:2015质量管理体系:一、文件和记录的管理1 .办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2 .外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法街去规的文件及控制发放的记录;3 .文件发放i混(各部门都要有)4 .各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5 .各部门质量记录清单;6 .技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7 .各种类文件的都要进行审核批准及日期;8 .各种质量i混签字要齐全;二、管理评审9 .管理评审计划;10 .管理评审会议的"签到表";11 .管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12 .管理评审报告(其中的内容见程序文件);13 .管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。14 .跟踪验证记录.三、内审方面15 .年度内审计划;16 .内审计划及日程安排17 .内审小组长的任命书;18 .内审成员资格证书复印件;19 .首次会议记录;20 .内审检查表(记录);21 .末次会议记录;22 .内审报告;23 .不符合报告及纠正措施验证记录;24 .数据分析的有关记录;四、销售方面25 .合同评审记录;(订单评审)26 .顾客台帐;27 .顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28 .售后服务记录;五、采购方面29 .合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30 .合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质最统计分析,是否完成质量目标;31 .采购台账(包括外协产品台帐)32 .采购清单(应有审批手续);33 .合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部34 .原材料、半成品、成品名细台帐;35 .原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36 .入、出库手续;先进先出的管理。七、质量部37 .不合格量具、工具的控制(报废手续);38 .量具检定记录;39 .各车间质量记录的完整性40 .工具名细台帐;41 .量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面41 .设备清单;42 .检修计划;43 .设备维护保养记录;44 .特殊过程设备认可记录;45 .标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面46 .生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47 .完成生产计划的项目清单(台帐);48 .不合格品台账;49 .不合格品的处理记录;50 .半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51 .产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52 .各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、i已录;53 .作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54 .关键过程一定要有工艺规程;55 .现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56 .生产现场不能出现未经检定的量具;57 .各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;十、产品交付58 .发货计划;59,发货清单;60 .对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61 .顾客收到货物的记录;十一、人资亍政部62 .岗位人员任职要求;63 .各部门培训需求;64 .年度培训计划;65 .培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上刚培训记录,均应有相应的考核评价结果)66 .特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67 .检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);十二、安全管理68 .安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69 .消防设备、设施清单;

    注意事项

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