农业现代化示范项目可行性研究报告.docx

国家农业综合开发现代化示范项目农业现代化示范项目可行性研究报告项目编报单位：X省农业综合开发办公室第一章概论61.1 项目提要61.2 项目可行性报告编制依据I1.第二章项目背景122.1 项目准备过程122.2 项目建设必要性132.3 项目执行单位基本情况152.4 项目技术依托单位基本情况162.5 项目经营的龙头企业或专业协会16第三章项目区概况及项目保证条件183.1 项目区概况（见附表1）183.2 项目实施保证条件22第四章市场分析和产品方案设计（见附表2）244.1 市场分析244.2 产品方案设计30第五章技术方案设计和技术评价325.1 示范项目的方向和目标325.2 技术内容与技术流程365.3 主要辐射技术内容、辐射方式及地点405.4 技术评价42第六章项目建设内容及实施安排536.1 项目建设内容536.2 项目实施的分年度计划56第七章投资估算与资金筹措587.1 项目工程量及工程投资估算（见附表3）587.2 总投资估算（见附表4）607.3 资金运用与来源平衡分析（见附表5）607.4 分年度投资计划第八章财务效益评价8.1 财务效益估算8.2 项目财务效益评价62第九章农业产业化与农民增收9.1 农业产业化649.2 增加农民收入65第十章生态效益和环境影响评价10.1 生态效益10.2 环境影响评价第十一章项目组织与管理11.1 项目组织管理11.2 项目建设与技术依托单位关系11.3 项目建设与龙头企业或农业专业协会的关系11.4 项目建成后的运行模式11.5 农民技术培训计划第十二章结论与建议12.1 可行性研究结论12.2 建议附录：附图一：附图1:X县国家农业综合开发现代化示范项目区现状图附图2:X县农业综合开发现代化示范项目蔬菜产业规划图附图3:X县农业综合开发现代化示范项目水产业规划图二、附表附表1:X县农业综合开发现代化示范项目基本情况表.附表2:项目产品方案设计表附表3:项目建设任务和投资计划表（200/2004年度）附表4:项目总投资估算表附表5:投资运用及来源平衡表附表6:项目产品销售收入及税费估算表附表7:项目产品总成本费用表附表8:固定资产折旧及摊销估算表附表9:项目损益表附表10:项目财务现金流量表（全部投资）附表11:项目财政有偿资金本息偿还表三、附件附件（一）：技术依托单位的承诺函1:X省水产研究所承诺函2X农林大学承诺函附件（二）:项目选用主体技术的鉴定、审定等相关证明材料：1：试管苗的高效繁殖技术及其在名优花卉、果树上的应用项目获娜复印件862:茄子新品种.友谊一号（金山长茄）项目获奖状复印件873:沼液在蔬菜无土栽培上的应用研究项目鉴定书.884:小菜蛾可持续控制的研究项目鉴定书895:苏云金芽胞杆菌遗传改良工程菌TS16蔬菜杀虫剂的研究和应用90项目获奖通报复印件6:蔬菜脱水系统内空气循环降湿技术与新型脱水设备项目获奖状复印件7:食品流变学的研究与应用项目获奖状复印件8:蔬菜汁系列产品项目获奖状复印件9:紫海胆人工育苗技术研究项目获奖状复印件.10:赤点石班鱼人工育苗扩大试验课题鉴定书II：沉浮式抗风浪海水养殖网箱研制课题鉴定书.附件（三）：环境影响评价报告1：环保部门出具的环评报告第一章项目概论1.1 项目提要1.1.1 1.1项目名称X省X县农业综合开发现代化示范项目1.1.2 项目申报单位及负责人（或负责人）项目申报单位：X省农业综合开发办公室项目申报单位负责人：1.1.3 项目执行单位及法人代表项目执行单位：X省X县人民政府项目执行单位法人代表：派派（副县长）1.4项目技术依托单位及法人代表项目技术依托单位：X农林大学项目技术依托单位法人代表：1.1.5 农业产业化经营组织及法人代表（或负责人）X农业综合开发公司负责人：X现代农业发展有限公司负责人：X深海养殖有限公司负责人：X水产综合开发有限公司负责人：1.1.6 项目建设地点辆川镇：梧山、许厝、庄上等3个行政村：螺城镇：王孙行政村；净峰镇：莲峰、杜厝2个行政村。7项目总体目标根据农业现代化的内涵、特点，项目建设以市场为导向，以提高农业综合生产能力，农业生产效率和农民增收为目标，根据项目区实际和农业可持续发展的要求，广泛吸纳和应用现代农业科学技术和先进装备，推进农业组织管理现代化，积极培育发展具区域比较优势的蔬菜和水产两个主导产业，在注重经济、社会、生态效益的有机结合和明显提高的目标下，以国际市场为导向，通过调整农业结构、优化资源配置和推广应用优良品种与先进实用技术，构建由生物、信息、材料、管理、营销、培训等要素综合集成的农业综合开发现代化示范体系，大力提高农产品的质量和市场竞争力，实现农业生产集约化和高效化。把项目区建成“布局合理化、种养科学化、作业机械化、加工标准化、产品安全化、管理民主化、经营企业化、服务社会化、环境良性化''的大型农业现代化项目区，成为推动本县、市、省乃至我国东南沿海地区率先基本实现农业现代化的示范基地，并成为闽台农业交流的重要窗口和参与国际现代农业竞争的前沿阵地。1.1.8 项目主要建设内容及规模(I)先进实用农业科学技术主要是：蔬菜、水产优质高效良种的引进、驯化、选择、繁殖、工厂化育苗技术示范；无公害高效蔬菜、水产产品种养技术示范；设施农业高效蔬菜种植和水产养殖技术示范；有机亚合肥料应用技术示范；蔬菜节水灌溉和养殖场水质调控净化技术示范：蔬菜、水产品绿色加工、包装、贮运新工艺示范：蔬菜、水产品质量及安全标准速测技术示范；（2）产业基地设施与农业机械化装备主要是：现代化种植（养殖）场整体规划及建设示范；无公害种（养）基地本底调查、水上有害物质降解技术示范；沿海地区种（养）区防风、洪、旱、污体系的建设；节水灌溉及水质调控设施、设备配套与合格装配示范；多种经营地区现代化农（渔）机具装备选型及其应用示范；设施农业工程建设与管护规范示范；农业信息网络及农业推广培训中心建设、应用和管护示范；（3）资源保护与环境建设内容有：无公害生产基地安全生产力的保护和提高;种养业可再生资源的再生利用技术：项目区生活用水洁净化设施与技术；项目区休闲观光与体验教育农园的建设；(4)农业经营组织与管理体系建设内容是：公司+农户经济联合体的构建和运作模式；多形式土地流转对农业规模经营的效果示范；外向型龙头企业对区域主导产业发展壮大的作用范例；现代化农业培训和农业推广服务对提高农民素质效果示范；项目区企业化经营管理体制与机制创新示范；示范项目运行管理、目标管理及资料档案管理现代化示范；1.1.9 项目总投资与资金筹措项目计划总投资4350万元，其中申请中央财政资金900万元，省、市、县财政资金2100万元，企业及群众自筹资金1350,1.1.1.O项目主要经济评价指标：项目区建成后，到第四年实现相对稳定的生产，达产期年均主要经济指标如下：项目总投资4350万元，其中固定资产投资3459万元，无形资产投资441万元，流动资金450万元；达产期年销售收入11590万元；总成本6904万元；营业利润3526.01来在一些超市进行净菜上市试点，取得很好的效果。X(X)农业综合开发有限公司近几年所有出口蔬菜产品都采用净菜小包装，收到很好的经济效益，可以预计不久的将来，净菜俏售会成为蔬菜销售的重要方向。四是向蔬菜工业食品型转变。“蔬菜工业食品”已不仅是一般的加工，而是包括原料贮存、半成品加工和营养成分分离、提纯、重组等。发达国家工业食品在食品消费中所占的比例较大，一般达80%,有的高达90%,而我国只占25%。可见，我国在蔬菜工业食品方面有很大的发展空间。五是向名特稀优型转变。主要表现为人们购买趋向时令菜、反季节菜方向发展；在淡季，花椰菜、西洋芹、韭菜等更加畅销；在冬季北方市场上，喜温蔬菜如黄瓜、番茄、西葫芦等颇受欢迎；大路菜销售正逐渐减少，细菜消费量将逐渐增加；特色菜已进入普通居民家庭。六是向出口创汇型转变。随着市场经济的发展，特别我国已是WTO成员国，蔬菜生产正逐渐向出口创汇型方向转化，出口创汇产业的发展将使“无公害蔬菜”不但深受国内消费者欢迎,而且在国外市场也有较强的竞争力。据最近东北网信息，日本将扩大进口中国有机蔬菜。据国际商报报道，近年来日本从中国进口的蔬菜迅速增长，1996年还只有33.5万吨，到200()年已增至63.2万吨，其主要原因是中国蔬菜具有口本产品无法抗衡的价格优势。除此之外，西欧、美国、韩国以及化学氮肥的流失，避免因施用化学氮肥太多而引起对周围河流的污染：还由于采用治理加工业“三废”的技术，防止了加工业对环境的污染；在项目区进行饮水洁净化工程建设，也为生活环境做出明显的贡献。从总体上看，项目实施后，不但不会对项F1.区以及周边环境造成不良影响，而且可以解决现代农业发展过程中存在的农业发展与环境保护的矛盾问题。作和验收，制定工程竣工后的经营管理方式。二是工程运作职能。负责项目区基础工程的建设施工、设备物质的采购。一:是生产经营职能。负责先进实用技术的选择和组装，技术设施的施工、监督和验收，以及产品市场的开拓等。四是财务运营职能。负责项目资金的筹集使用和管理，保证有偿借款的及时归还。县开发办与辆川、螺城、净峰一:镇在项目的全程运行过程中，属垂直领导关系，县开发办把各有关部门的归属子项目分解到镇、村两级，由镇村两级政府负责具体实施，并直接向县开发办负责。项目协作单位X(X)农业综合开发有限公司、X现代农业发展有限公司、X深海养殖有限公司和X水产综合开发有限公司均为项目区内的农业龙头企业，将承担部分技术难度大的项目，参与示范区的现代化建设。X县国家农业综合开发现代化示范项目组织机构如图IOJ所示。项目交付X县农业综合开发办公室全权负责管理，项目领导小组定期跟踪、监督项目的执行情况，具体内容包括技术、财务、经济、组织等方面，以检查项F1.执行进度情况，项目投资使用是否合理等，县开发办定期向项目领导小组提交项目执行情况分析报告，项目领导小组核实报告内容，并做出反馈。项目建设完成后由领导小组验收。项目领导小组福建农林大惠安县农业粽合开发办公室（日常机构）项目实施小组螺城镇掴川镇开发有限公司殖有限公司发展有限公司综合开发有限公司项目区图I(MX县农业综合开发现代化示范项目组织机构示意图11.2项目建设与技术依托单位关系在X县项目领导小组和县农业综合开发办公室的组织领导下，技术依托单位X农林大学主要负责项目可行性报告的编制、先进实用农业科技成果的提供、项目专家组的组织和人员的协调、技术培训和咨询、技术指导与试验示范、技术总体方案和报告的编写等。项目建设主要由X县农业综合开发办公室负责操作，其责任是：落实规划、组织群众、协调关系、落实资金、组织工程施工，并负责检查监督施工单位的工程进度和质量，配合技术依托单位开展农业先进实用科技项目的示范和推广等工作。双方将密切进行合作，根据工作任务分工，进一步明确项目实施单位和技术依托单位、技术协作单位各自工作责任。各方通过建立技术合作契约关系，进一步明确各自的责、权、利，实行技术有偿服务，建立和制定相关的工作制度，做到技术到位、责任到位、服务到位、效益到位。X农林大学派出的专家组成员如F：张春霞教授、博导项目负责人限。示范区采用企业+基地+农户的农业产业化形式，农户以土地为股金入股并简化为生产车间，项目产品产出后，由X公司、X公司、X公司和X公司收购、包装及俏售。X、X、X、X四家公司均为采用企业化管理、产业化经营的股份制管理公司，按现代企业制度确定各下属组织机构，在股份制经营的具体运行方面，可根据需要采取灵活的经营手段，年终实行按股分红。县农业综合开发办公室将按照国家颁布的农业会计和有关企业财务管理制度，对本示范项目进行全部成本核算，以加强项目的固定资产和流动资产的管理，拟定每年定期公开项目区的财务状况，接受项目领导小组及相关部门的监督检查。11.5农民技术培训计划农业现代化示范区的实质内涵为：产业基地设施现代化、农业科技应用、农业管理科学化、资源保护和环境建设现代化。要达到这些标准，对生产人员、技术骨干、管理人员的要求较为严格，培训与教育农民是一个非常重要的方向。主要的计划为：I、对项目区的农民进行科技文化培训，首先，在项目区根据不同农事季节，不同项目内容，有计划地兴办各种类型的技术培训班和职业教育夜校；其次，开展各种形式的现场技术指导和服务；再则，充分运用电视、网络、广播、黑板报、印发宣传资料等途径，大力宣传农业先进实用技术和现代化建设的知识和信息。通过以上三种措施不断完善项目区的农业职业教育和农民培训体系，确保农民根据当地蔬菜、水产业发展的需要，掌握农业现代化建设急需的关键技术和组织管理本领，在项F1.实施期间，农民人均接受培训时间将达15天左右。2、对参与管理和生产的农民进行严格的上岗培训，在生产初期，聘请X农林大学和省水科所的有关专家进行现场指导，不断提高他们的科技水平和农业经营、管理能力。3、对农民技术骨干进行定期专业技术培训，通过技术依托和协助单位专家组制定培训计划和方案，使项目区的农民技术骨干突显出来，并能起到以点带面的作用。时间一年2次，每次3期，计划年培训技术骨干450人次。4、开展科技咨询活动，通过讲座、录音录像、散发材料与现场指导等各种形式为农户提供与蔬菜、水产有关的信息及技术，解决产前、产中、产后等环节有关的实际问题。每年在项目区的示范点开展农业咨询活动15次,参加的农民为4000人次，三年共开展农业容询活动45次，参加活动的农民达I2(XX)人次。第十一章结论与建议11.1 项目可行性研究结论I1.1.1.本示范项目是贯彻党的十五届三中全会提出：“东部地区和大中城市郊区要提高农村经济发展水平，有条件的地方要率先基本实现农业现代化'的精神，落实江总书记关于：“沿海发达地区要率先基本实现农业现代化”的指示，遵照X省委六届十二次全会做出的决定：“X作为东部沿海经济发达的省份之一，要率先基本实现农业现代化，建成海峡西岸繁荣带”而提出的。11.1.2 示范项目选择正确，意义重大，项目区处于我国东南沿海台湾海峡西岸繁荣带，历来是面向海外的商贸口岸，经济发达、活跃，是最具吸引力的沿海开放地区。X县近六年连续获省经济实力十强县，连续3年获省经济发展的十佳县，是省农科教结合示范县和省定的十二个农业现代化示范片之一。农业综合开发现代化示范项目的设立完全符合中央、省、市、县各级党政领导的精神与决定，对东部沿海地区率先基本实现农业现代化，对强化闽台农业交流与国际农业交往，有积极的推动作用，对本地区农业进一步的发展和农民增收具有重大意义。11.1.3 项目区基础条件好，建设较快。项目区具备南亚热带的自然资源和社会经济条件特点，符合农业综合开发现代化示范建设项目区的选择标准。项目区农业生态环境良好，有完成多项农业开发与耕地保护项目的经验，农业生产的基础设施和装备已有相当水平，经济能力较强。在此基础上进行本项目的实施，预期能较早达到建设目标。11.1.4 项目建设方向明确，示范辐射路线合理。项目建设以农业发展、农民增收为目标，以市场为导向，围绕区域主导产业，确立以先进实用科技的示范为中心，以先进农业装备和环境建设为依托，以灵活创新的组织经营管理体制和机制为保证，以农业推广和农业信息服务网络为载体，示范方案、项目实施和辐射扩散技术路线正确，对顺利完成示范任务有可靠的保障。11.1.5 目管理体制富有创意。通过引进农业龙头企业与项目区农业联合体协作，实行土地流转、租地倒包、租赁和入股经营、分流劳力，具有产权明晰、利益明确、运作灵活、内联外拓的经营机制，能为探索农业现代化的经营管理的体制和机制提供新鲜经验。1116技术依托单位可信可靠。选择X农林大学为技术依托单位，其技术力量强，在示范项目的技术方面有一批处于国内、国际先进水平的科技成果可供使用，并具有农业科技成果转化与推广的丰富经验，这些科技成果和推广成就都经过国家主管部门鉴定授奖，可信可靠，能保证示范项目的顺利实施。11.1.7 项目效益明显。项目经科学的财务分析，显示项目建成后可获得明显的经济效益，达产期的年销售收入可达11590万元，年利润金额3537.6万元,投资利润率为金.06%,能向国家交纳销售税金及附加1159万元，所得税1163万元，投资回收期3.93年。示范区农民年均纯收入提高12%,增加就业100o人。社会、生态效益分析表明：由于项目区实行以无公害农产品生产为主导的技术，采取防灾治污的专项投入，可以有效控制耕地及养殖水体的污染。项目区致力于可再生资源的开发利用和生物和谐共生系统的保护，对良好农业生态环境的形成和可持续农业的发展有明显效果。11.2 建议综上所述，本项目意义重大，切实可行，建议国家农业综合开发办公室给予立项建设。