公司2020年春季安全大检查提纲.docx

公司2020年春季安全大检查提纲序号检查内容检查要点责任部门检查时间-查领导，采取各级领导人员自查和上下结合的方法进行。1.检查各级领导和各级员工安全责任制是否到位，是否按照“五同时”的要求开展安全工作，是否做到“看住、盯牢、跟紧、尽责”的要求。2 .查各级领导对“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和上级有关安全生产指示、文件、通报的贯彻执行情况，各级领导安全生产责任是否落实到位，能否定期对本单位的安全生产进行分析并找出薄弱环节，提出对策。检查是否对部门（场站）进行巡视检查并提出要求。3 .检查对存在的安全隐患是否重视，是否组织解决，对一些重大或典型不安全事件，是否亲自参加分析并按“四不放过”原则处理。4 .检查是否组织制定或按规定修订本单位的安全生产规章制度和现场运行操作规程、检修规程。公司各部门4月8日前二查思想。采取发动全体员工，结合事故、障碍、异常、差错和人员思想实际进行对照分析检查的方法进行。检查各级领导、各级员工对安全生产在认识上存在的差距。1 .检查各级员工自上而下检查近一阶段实际工作中安全生产的思想认识是否到位，是否存在责任心不到位，对本职工作有得过且过的思想倾向，找出根源、差距，制订改进措施。2 .检查所发生的事故、障碍和各种不安全现象的思想根源。3 .检查在执行规程、安全组织措施和技术措施中是否存在“马虎、凑合、不在乎”的不良现象和忽视安全规章制度的经验主义行为。公司各部门4月8日前三查管理。以查工作实效和工作记录的方法进行。检查各级责任人是否亲自抓好安全生产工作的安排和落实，检查是否按照安全规章制度要求完成任务。1 .检查安全生产管理工作是否按照以下步骤执行，即：计划、布置、检查、总结、考核，是否做到闭环管理。2 .检查安全保证体系是否完善并运转正常，是否做到令行禁止、政令畅通，分级控制事故、障碍、异常的目标是否明确，措施是否有效。3 .检查安全监督体系能否正常开展监督工作，监督职责是否落实。公司各部门4月8日前四查制度。检查各类安全生产规章制度、规程标准的建立、执行和学习情况。1 .检查现有规章制度是否健全、是否有漏洞、是否科学合理。2 .查各级人员安全生产责任制、安全生产管理制度是否建立、健全，是否定期组织员工学习并进行考试。3 .检查现行的规章制度是否能够认真贯彻执行，是否存在有章不循、违章不纠的现象。4 .检查规程、制度内容是否齐全，是否符合国家标准和行业规程的要求。公司各部门4月8日前五查隐患。采用组织专业技术人员和一线员工共同对管辖设备进行排查的方法进行。排查设备设施，消除设备、设施和环境等方面隐患，为机组进入迎峰度夏（冬）做好准备。1 .依据火力发电企业安全性综合评价标准、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求安全风险分级管控和隐患排查治理管理标准对设备、设施进行全面检查，检查发电、供热设备及其系统的状况。建立隐患台账，每月对隐患台账进行公布。2 .检查设备缺陷管理、隐患台账是否做到了“闭环管理”。3 .检查对经过试验不合格或有缺陷的设备是否进行了处理、更换或采取措施监视其运行。4 .检查对近期所发生的不安全事件和频发性障碍是否采取了针对性措施。5 .检查是否把人身安全的工作始终放在首要位置，是否从人身轻伤和未遂人身事故中吸取教训，千方百计杜绝人身伤害事故的发生。检查作业场所和工作岗位是否存在危险因素。6 .检查电气安全用具和手持、移动式电动工具、起重工具、安全防护用具的保管、使用情况，以及防火、防爆、防毒等设备、设施是否符合安全标准的要求。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前六查整改。检查整改、计划的闭环管理工作。1 .检查”反事故措施”、“安全技术劳动保护措施”计划的落实情况。2 .检查技术监督计划的落实情况。3 .检查防磨防爆工作开展及计划落实情况。4 .检查安全性评价整改计划的落实情况。5 .检查不安全事件防范措施的落实情况。6 .检查历次安全检查的整改落实情况。7 .检查事故隐患监控措施落实情况。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前七春夏季节性检查1 .春夏季节性事故预防措施齐全。2 .度汛措施准备齐全。3 .机组检修安全措施落实到位。4 .人员培训到位。5 .安全工器具台账齐全，按期定检。6 .机组迎峰度夏工作开展规范，防雷设施、防雨、防潮、防火措施已按照年初计划和要求落实到位。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前八安全制度落实年巩固落实工作1 .全面梳理、完善安全规章制度并做好宣教培训，对照集团公司和新疆公司方案全面排查各层级分解落实情况、制度培训计划执行情况，检查排查要涵盖所有班组、岗位和生产一线，确保每条制度条款真正培训到位、执行到位、落实到位。2 .收集并学习集团公司、新疆公司安全生产管理制度，熟悉管理制度内容，做好全面修订公司安全生产管理制度的准备。3 .编制公司安全生产管理制度清单，制定安全生产管理制度修订计划。4 .完成部分安全生产管理制度编制、修订、征询意见、签发、发布、培训等工作。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前九本质安全型五星企业创建1.对2019年至2020年喀什公司发生的不安全事件以及集团公司同类型机组发生的典型事件闭环完成情况进行检查，确保符合四不放过的要求，相关措施得到了执行，并在每月月度安全例会上通报闭环完成情况。2 .各生产部门学习已修订的喀什公司本质安全企业建设管理办法，掌握各类安全管理的方法及检查细则。3 .发布2020年度本质安全型企业建设自查评工作的通知。开展自查评工作：工作结合每周安全及隐患大检查，根据查评细则，对公司所有生产区域全面检查与梳理，采用边检查、边整改的方式推进本质安全型企业建设工作的顺利开展。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前十两外管理1 .修订公司外委工程与外协用工安全管理办法，将“四统一”（统一标准、统一要求、统一培训、统一奖惩）管理、安全监督巡视专员、外委人员作业的必须有本厂职工全过程监护在管理办法中明确，各生产部门组织完成本部门及外委队伍的学习培训工作。2 .与“两外”人员根据具体作业范围签订部门级和班组级安全风险及责任防范告知书。3 .各部门及班组制定安全监督巡视专员制度，定人即明确本部门安全监督巡视专员，定安全监督巡视职责，定安全监督巡视周期。向各个外包队伍派驻安全监督巡视专员，负责保持本部门及班组对外包队伍内部安全管控工作的联络，增强外包队伍安全管控工作的持续性，建立本部门及班组与外包队伍的有效衔接，确保各项决策部署传达到位、落实到位，提升外包工程安全管理水平。4 .长、短期外包项目在人员进入现场作业前完成安全监督巡视专员指定及责任培训工作。5 .严厉查处外委人员作业无本厂职工全过程监护的违章行为。6 .严格落实“黑名单”制度、准入审查、持证上岗、安全培训和检修（施工）现场安全管控，以及运行、检修“双主人制”，确保每项工作都有“主人”全程监护，做到“凡事有人监督”。对于存在重大隐患的要坚决采取强制停工等手段加以管控，对于安全意识淡薄、违章屡禁不止的队伍和人员要及时予以清退。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前H_一应急管理1 .全面排查应急预案体系、联动机制、应急演练、应急物资维护保养、“重要时段”安全稳定措施制定及落实等情况，消除薄弱环节，规范应急处置程序，制定重点岗位应急处置卡，提升全员应急处置能力。针对重大危险源和事故多发环节，采取盲演形式，检验企业员工应对突发事件的真实应急处置能力，确保紧急情况下沉着冷静、从容应对、有效处置。结合所在区域气候实际，做好雨情汛情、极端气象灾害等防范应对工作，切实提升各级应急救援处置能力和防灾减灾能力。2 .结合本单位特点及时修编突发环境事件应急预案，全面完善重污染天气应急预案、重大活动应急管理机制，编制CEMS仪表故障、环保数据异常等其他环境应急专项预案和处置方案，落实应急预案各项工作。公司各部门4月8日前十二两票管理1 .应针对危险点分析和预控措施不全面，安全措施不全等问题，从“人、机、环、管”及设备损坏、环境污染六方面分析对人身、设备、环境的损害，完善典型危险点分析卡，彻底消除危险点分析不到位、安全措施不全等现象。深化“两票”执行过程监督，加强事前、事中控制，严肃查处无票工作、简化安全措施、危险点分析不全、不落实开工前“安全双述”等随意性、不规范行为，将现场动态执行情况作为每周反违章重点督查工作执行，使“两票”管理真正做到标准化、规范化和程序化。2 .依据工作票和操作票管理标准每月对两票进行分析存在问题。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前十三落实环保管理主体责任根据集团公司生态环保综合评价查评标准及基建“环水保三同时”管理要求，开展自查整治工作，采用全过程（前期-基建-生产-报废）、全要素（气-水-渣-声-生态）、全链条（产生-治理-排放-回用）的查评，全面梳理企业存在的环保风险和薄弱环节，做好风险防控及消除工作，实现管理问题立行立改，重大风险专项整改，不断补齐生态环保短板，筑牢企业生态环保安全屏障，确保环保各项工作依法依规开展。安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前十四设备管理生产基础管理:1 .企业应建立健全各类生产规章制度或标准。2 .应按上级公司及国家、行业标准要求认真编制年度反措计划；应做好年度反措计划的分解落实工作；应做好季度、年度反措总结工作。3 .应实行缺陷分类管理；应严格执行缺陷延期审批程序、验收程序；应定期开展缺陷分析工作；缺陷应实行ERP管理；季度消缺完成率：主设备应达到100%,辅助设备应不小于95%；对于暂时不能消除的缺陷应制定专项措施。生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华电环保公司4月8日前检修管理：1 .企业检修维护部门应按照要求进行定期设备巡检；应按照上级公司有关要求开展点检定修管理工作。2 .应编制检修维护定期工作计划或标准；应严格执行定期工作计划或标准。3 .企业应每年编制机组检修滚动规划；应根据上级公司提出的年度检修重点要求，编制年度检修计划，应根据企业实际生产情况对检修滚动规划及检修年度计划进行调整，应积极推进机组优化检修工作。4 .修前应编制下发机组检修准备全过程管理程序；应进行机组热力试验和分析；应编制各类检修项目计划、技术监督计划等；应编制网络图；应编制现场定置管理图；检修特殊项目、技术改造项目应编制安全、技术和组织措施；检修作业应编制检修文件包；应制定检修工艺纪律；应编制物资采购计划；应落实检修工器具；应成立检修组织机构（大修指挥部）；应落实参加检修的人员；应对外包施工队伍进行安全技术交底；应制定大修目标，签订目标责任书，明确机组修后应达到的安全、质量、环保和经济技术指标；修前应向上级公司上报开工报告。5 .检修过程应严格落实检修项目计划、技术监督计划等；检修文件包应执行规范；应严格执行检修工艺规程要求；应严格按质量监督计划组织质检点验收和冷态验收工作；应组织好大修各类会议；应严格进行检修质量缺陷管理（QDR）；应认真落实检修现场定置管理；应严格进行现场作业区隔离管理；应严格检修工期计划的实际执行与控制；应按要求进行冷态验收；应按标准做好修后再鉴定工作；应做好外委工程的质量监督工作。6 .修后应按要求时间提交检修竣工报告及检修总结；应按要求进行热力试验等相关修后考核试验；应按要求进行热态验收；修后可靠性，经济性应达到优秀，环保、技术指标应达到责任书目标值；应结合检修情况对相关规程和图纸进行完善；应结合文件包使用中出现的问题提出对工作包进行完善的要求并执行；应根据检修情况完善设备台帐；每年年底应对全年检修计划完成情况进行总结；对年度未完成的检修项目应编制相关说明并制定措施，安排下一步检修计划。生产技术部设备维护部燃料运行部华电环保公司华兴供热公司运行管理：1 .企业应编制设备运行规程、系统图；应严格履行运行规程、系统图审批程序；应按要求对运行规程、系统图进行补充和修订完善。2 .企业应认真开展运行人员培训，通过开展运行分析、反事故演习、事故预想、现场岗位培训等活动，使各岗位运行人员达到“三熟三能”要求；200MW及以上机组主要岗位运行人员（值长、单元长、值班员）应定期开展仿真培训，并应持证上岗。3 .应建立健全各类运行记录；各级人员应按规定进行运行记录审阅，对审阅中发现的问题应及时研究处理；各类运行记录应齐全规范。4 .企业应认真开展保护（自动）装置投停管理。5 .企业应严格执行运行交接班管理制度；应严格执行运行巡回检查制度；应严格执行设备定期试验和切换制度。6 .企业应开展设备异常管理；应规范执行重大设备异常的逐级汇报制度。生产技术部发电运行部燃料运行部华电环保公司技改管理：1 .企业应编制技改项目滚动规划和编制说明；应根据上级公司下发的技术改造规划，调整本企业技改项目滚动规划；应编制年度技改项目计划，并按上级公司规定时间上报；应根据下达的年度技改项目计划编制实施计划并按规定时间报上级公司备案；应根据实施计划编制技改项目资金计划上报上级公司；技改费用应不超过预算，项目不得随意调整。2 .技改项目实施前应编制完善的技术方案、安全技术措施、异动申请、质量监督计划；所有技改工程项目应明确项目负责人；应采取招投标的形式确定施工队伍（监理队伍）；重点技改项目，在项目开工应按照规定与上级公司签订目标责任书，并按要求上报进展情况；应按技改项目计划要求，做好项目施工过程管理，并在施工过程中做好质量监督验收工作。3 .重点技改项目竣工后，应按规定期限向上级公司报送竣工报告、竣工决算报告和工程总结报告；技改项目应按有关规定进行组织开展后评估；应做好技改项目后续技术管理工作，根据设备异动情况修编设备检修规程、运行规程、技术资料、图纸等；技改项目应达到预期安全、经济、环保指标、技术指标。4 .每年应按要求对年度技改项目完成情况进行总结并上报上级公司。生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司技术监督管理：1 .企业应成立技术监督领导小组，建立技术监督体系，建立健全各项技术监督网络；各项技术监督应设立专责工程师；技术监督网络应定期召开工作会议，开展监督活动；应加强技术监督人员的培训，技术监督人员应持证上岗。2 .企业应编制本企业各项技术监督管理标准或规定；应明确各级技术监督人员责任和监督范围要求；国家、行业及上级公司有关技术监督标准、规程等资料应配置齐全。3 .应编制各项技术监督计划，监督计划要求具体、全面，符合监督规程要求，应经逐级审批；应严格执行技术监督计划，做好定期试验监督工作；应按规定周期对设备进行检测、试验，计划完成率100%；应按规定时间上报技术监督总结、定期监督报表、试验分析报告。4 .应加强数据综合分析，重视与历史数据间的比较、分析和评价；各项技术监督指标应符合国家、行业及上级公司有关规定或监督规程要求；技术监督中发现的问题，应按照要求下发通知单，并做好落实工作；发生设备重大异常或事故，应立即组织进行相关技术监督试验分析；各项技术监督指标应达到标准规程要求。5 .各类技术监督试验报告填写内容应齐全、规范，与实际相符；应建立健全技术监督技术资料档案。6 .企业应按技术监督要求建立标准试验室，配备必要的监督检测仪器和设备；应建立监督检测仪器和设备台帐；应做好检测仪器和设备的定期校验工作。生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司电力监控系统安全治理：1 .系统所属企业应按照集团公司、新疆公司及有关单位要求，建立相关机构，制定相关规划计划，召开电力监控系统安全治理工作会议，将此项工作纳入年度绩效考核，参加有关培训，执行上级单位有关文件精神。2 .全年不发生网络安全事件，未被上级单位考核通报。3 .系统所属企业应加强电力监控系统安全运维管理，保证系统正常运行，不发生网络安全事件，制定相关管理制度并认真执行，建立健全权责明晰、操作性强的运维管理制度体系，明确主要岗位人员的工作责任，明确其责任范围、考核标准等内容。4 .扎实开展网络安全自查检查和分析研判工作，严格开展网络安全等级保护相关工作，堵塞管理漏洞，坚决防范重大网络安全事件。5 .突出工控系统安全管理，按照上级要求，结合网络安全等级保护评价工作，排查治理工控系统安全风险，持续开展工控系统网络安全提升工作.6 .检查上级公司及公司二次安防整改完成情况达到100%。生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司十六疫情防控期间的安全生产工作1 .梳理疫情防控期间的安全生产薄弱环节和突出问题，合理安排设备运行、检修维护工作情况，进一步完善和细化疫情防控应急预案相关措施要求及应急物资储备要求。2 .排查复产复工、重点场所部位和重点人员防护等措施执行落实情况，重点梳理发电生产、机组检修、基建项目、技术监督等工作，评估疫情防控和安全生产风险，有效防范为了赶回贻误的工期、生产任务而导致的疫情输入、安全事故。3 .排查基建项目是否认真落实国务院联防联控机制领导小组出台的复工复产指南16条要求，与施工单位一同做好防控工作，跟踪员工健康动态，做好联防联控，防止输入性和聚集性扩散风险。各基建项目应成立复工验收小组，按程序开展工程复工验收工作。公司各部门4月8日前+安全生产标准化结合企业安全生产标准化基本规范及发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准进行自查公司各部门4月8日前十九二十五项重点要求结合防止电力生产重大事故的二十五项重点要求进行自查。同下4月8日前二十集团公司安全性评价依据公司金思维”关于开展2020年安全性评价自查评工作的通知”要求进行自查安全环保部生产技术部发电运行部设备维护部燃料运行部华兴供热公司华电环保公司4月8日前